中国共产主义青年团重庆市武隆区委员会

2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责:1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。2. 加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联、学联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。4.团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。5.服务青年交友联谊、读书交流、健身娱乐、青春公益、就业创业，促进创新创业。

（二）机构情况

因群团改革，我委内设机构由原来的1个办公室变更为综合部、少年工作部2个，且分别承担相关工作任务。

（三）人员情况

因群团改革，我委编制数变为9个（含下属事业单位青少年活动中心）。其中行政编由3变为2个；工勤编由1变为0；下属事业单位编变为7个。2019年行政实际用编2个，事业用编4个。截止年底，共用编6个，其中行政用编2个，事业用编4个。

（四）机构改革情况

本单位在本次机构改革中未涉及机构合并等情况。只针对职能配置、内设机构和人员编制作如下调整：调整后，团区委内设机构2个；机关行政编制2名、事业编制7名，其中书记1名（党组书记），副书记2名；内设机构领导职数2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计424.79万元，其中:本年财政拨款收入387.85万元、上年度结余36.94万元。支出总计424.79万元，其中：本年支出400.69万元、本年年末结转24.11万元。与2018年决算数相比，收支增加25.2万元、增加6.95%，主要原因是西部计划志愿者工资增加。本部门2019年度收入合计424.79万元，其中：财政拨款收入387.85万元，占100.00%。

本部门2019年度支出合计400.69万元，其中：基本支出125.74万元，占31.38%；项目支出274.95万元，占68.62%。年末结转24.11万元。

2.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入387.85万元，较上年决算数增加25.2万元，增加6.95%。主要原因是2019年志愿者人数增加，导致项目志愿者社保和工资同时增加。较年初预算数增加38.26万元，增加10.94%。主要原因是：本级追加38.26万元，含公车补贴、优秀表彰、驻乡驻村干部待遇、追加调资增资、志愿者乡镇补贴费用、平时奖励、非税收入安排区青少年活动中心培训经费等。

3.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出400.69万元，较上年决算数增加23.86万元，增加6.33%。主要原因是西部计划志愿者工资的增加等。较年初预算数增加51.1万元，增长14.62%。主要原因是大学生西部计划专项经费工资和志愿者的社保、人员的增加和政策性工资调整、非税收入安排区青少年活动中心培训经费等。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出341.99万元，占85.35%，较年初预算数增加48.84万元，主要原因是优秀表彰、大学生西部计划专项经费、平时奖励、政策性工资调整支出、非税收入安排区青少年活动中心培训经费等；社会保障与就业支出11.97万元，占2.99%，较年初预算数减少1.26万元，主要原因是政策变动和工资的调整；医疗卫生与计划生育支出6.53万元，占1.63%，较年初预算数无变化；住房保障支出5.67万元，占1.42%，较年初预算数无变化；其他支出34.52万元，占8.62%，较年初预算数增加3.52万元，主要原因是公益活动增加。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余24.1万元，较上年减少12.84万元，主要原因：一是上级资金划拨时间较晚未及时开展相应活动导致结转结余增加；二是2019上级资金划拨资金金额相应减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计424.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加47.96万元，增长12.73%。主要原因是人员调动，政策变动，大学生西部计划志愿者工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入367.85万元，较上年决算数增加36.20万元，增长10.92%。主要原因是人员调动，政策变动，大学生西部计划志愿者工资。较年初预算数增加18.26万元，增长5.22%。主要原因是市上划拨西部计划志愿者工资。此外，年初财政拨款结转和结余5.94万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出366.16万元，较上年决算数增加40.45万元，增长12.42%。主要原因是人员调动，政策变动，大学生西部计划志愿者工资。较年初预算数增加16.57万元，增长4.74%。主要原因是市上划拨西部计划志愿者工资。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.63万元，较上年决算数增加1.69万元，增长28.45%，主要原因是市上划拨西部计划志愿者工资结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出341.99万元，占93.40%，较年初预算数增加48.84万元，增长16.66%，主要原因是人员调动，政策变动。    

（2）社会保障与就业支出11.97万元，占3.27%，较年初预算数减少1.26万元，下降9.52%，主要原因是政策变动 。

（3）卫生健康支出6.53万元，占1.78%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.15%，主要原因是政策变动 。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出125.74万元。其中：人员经费92.54万元，较上年决算数减少32.71万元，下降26.12%，主要原因是人员调动、政策调整工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、平时考核奖励、公务车费补贴。公用经费33.20万元，较上年决算数增加9.14万元，增长37.99%，主要原因是活动开展次数增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余31.00万元，年末结转结余16.48万元。本年收入20.00万元，较上年决算数减少11.00万元，下降35.48%，主要原因是市上划拨指标减少。本年支出34.52万元，较上年决算数增加20.34万元，增长143.44%，主要原因是我委利用2018年结转结余政府性基金开展公益活动次数增多，导致本年支出增多。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计5.93万元，较年初预算数减少2.07万元，主要原因是公务接待费减少，较上年支出数减少1.09万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费4.23万元，主要用于市内因公出行，维修费、燃料费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.77万元，主要原因是按照厉行节约的原则，严格控制出行成本,较上年支出数减少0.75万元，主要原因是厉行节约、减少公车出行。

公务接待费1.71万元，主要用于接待上级督导检查、大学生实践“三下乡”活动等，费用支出较年初预算数减少1.29万元，主要原因是接待次数减少,较上年支出数减少0.34万元，主要原因是接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次，171人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出33.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通费（开展活动租车费用）。机关运行经费较2018年增加9.14万元，增长37.99%，主要原因是政策的变动、2019年新增单位挂职工作人员、公益活动次数增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通讯车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。无授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，无其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，我委对大学生志愿者服务西部计划、2019年大学生西部计划志愿者社保、2019年群团事业发展资金、青少年活动场所公益性活动补助资金、青少年活动中心培训经费、志愿者乡镇工作补贴6个项目开展了绩效自评，涉及资金275.52万元。对6个项目开展了重点绩效评价，涉及资金275.52万元，从评价情况来看，我委对专项资金支持的项目，严格按照有关规定使用管理专项资金。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年大学生西部计划志愿者社保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为2019年大学生西部计划志愿者按时定期缴纳五险。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照文件规定为所有志愿者交齐社会保险（养老、医疗、工伤、失业和生育），二是严格按照劳动法执行，每名志愿者能够安心在工作岗位上上班。发现的问题及原因，加强与每名志愿者沟通，及时办理辞职志愿者五险相关手续。下一步改进措施，每月15日之前，加强与全区志愿者沟通，对于要需要离职的志愿者，提前到区社保大厅做好离职的相关手续。

2019年志愿者乡镇工作补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，我委为全区乡镇大学生西部计划志愿者发放工作补贴。项目全年预算数为11.46万元，执行数为11.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照（武隆人社发【2015】156）文件，为乡镇志愿者发放工作补贴。二是按照乡镇的偏远程度补发大学生西部志愿者相应的乡镇工作补贴。发现的问题及原因，对于离职的志愿者及时发放相应的工作补贴。下一步改进措施，做好离职志愿者乡镇工作补贴的统筹计划，及时填报资金申请表与财政沟通，保证补贴及时发放到位。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77725887。