一、部门基本情况

  （一）职能职责。政治协商、民主监督、参政议政。1.政治协商的主要内容：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专委会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。2.政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。政协民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议意见；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议等。3.政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、协商会议建议或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

（二）机构设置。根据武隆委办字〔2017〕1号文件精神，区政协设置综合办事机构1个：区政协办公室，专门委员会办事机构5个：区政协提案办公室、区政协经济科技办公室、区政协社会事业办公室、区政协委员联络办公室、区政协法制办公室。区政协办公室为全额拨款的行政单位，下设一个社情民意信息中心(正科级事业单位)。在职职工38人（其中行政编制人员26人、事业编制人员12人），退休职工24名，公务车4辆，经区编办批准临聘驾驶员4人（劳务派遣）。

（三）单位构成。  从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,150.74万元，支出总计1,150.74万元。收支较上年决算数增加46.54万元、增长4.2%，主要原因是上年月均36.7人，今年月均38.1人，增人增资导致经费的增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,150.74万元，较上年决算数增加76.54万元，增长7.1%，主要原因是上年月均36.7人，今年月均38.1人，增人增资导致经费的增加。其中：财政拨款收入1,145.58万元，占99.6%；其他收入5.16万元，占0.4%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,139.58万元，较上年决算数增加35.38万元，增长3.2%，主要原因是上年月均36.7人，今年月均38.1人，增人增资导致经费的增加。其中：基本支出 988.91万元，占86.8%；项目支出150.66万元，占13.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余11.16万元，较上年决算数增加11.16万元，增长100%，主要原因是本年项目支出结转6万元，其他收入结余5.16万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,145.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加41.38万元，增长3.7%。主要原因是上年月均36.7人，今年月均38.1人，增人增资导致经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,145.58万元，较上年决算数增加71.38万元，增长6.6%，较年初预算数增加1.65万元，增长0.1%。主要原因是上年月均36.7人，今年月均38.1人，增人增资导致经费的增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,139.58万元，较上年决算数增加35.38万元，增长3.2%。主要原因是上年月均36.7人，今年月均38.1人，增人增资导致经费的增加。较年初预算数减少4.35万元，下降0.4%。主要原因是一是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、印刷费等支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6万元，较上年决算数增加6万元，增长100%，主要原因是2020年改善办公条件项目结转6万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出895.44万元，占78.6%，较年初预算数减少6.72万元，下降0.7%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，按照只减不增的要求从严控制办公费、印刷费等支出。

（2）社会保障与就业支出147.63万元，占13%，较年初预算数增加2.37万元，增长1.6%，主要原因是上年月均36.7人，今年月均38.1人，增人增资导致经费的增加。

（3）卫生健康支出49.54万元，占4.3%，较年初预算数持平。

（4）住房保障支出46.97万元，占4.1%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出988.92万元。其中：人员经费750.01万元，较上年决算数增加45.46万元，增长6.5%，主要原因是上年月均36.7人，今年月均38.1人，增人增资导致经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等增加。公用经费238.91万元，较上年决算数增加17.02万元，增长7.7%，主要原因是上年月均36.7人，今年月均38.1人，增人增资导致经费的增加。公用经费用途主要包括开支办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计30.81万元，较年初预算数减少5.49万元，下降15.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少2.09万元，下降6.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少5万元，下降100%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车运行维护费17.87万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降0.7%，较上年支出数减少1.08万元，下降5.7%，主要原因是严格执行公务车管理使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费12.94万元，主要用于接待国内其他省市政协到我区学习调研政协相关工作，接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降2.7%，较上年支出数减少1.01万元，下降7.2%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待86批次1,294人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费4.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出238.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加17.02万元，增长7.7%，主要原因是上年月均36.7人，今年月均38.1人，增人增资导致经费的增加。本年度会议费支出38.69万元，较上年决算数减少4.07万元，下降9.5%，主要原因是严格落实区委、区政府过紧日子相关要求，缩紧各项会议开支。本年度培训费支出 22.43万元，较上年决算数增加2.43万元，增长12.2%，主要原因是上年月均36.7人，本年度年月均38.1人，增人增资导致经费的增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，本单位对政协会、常委会等各类会议经费，政协参政议政专项调研经费、政协专题视察活动经费、政协宣传经费、委员培训经费、校地合作古渡驿站文化建设、政协文史资料收集编撰、政协改善办公条件经费、书画院成立仪式暨首届书法美术作品展工作经费等9个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金150.66万元。从评价情况来看，所有项目均严格按照人民政协工作章程及国家财务管理制度等开展工作，指标完成率100%，评价等级均为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：  指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：  为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话：023-77729616；13896745656

QQ邮箱：393533544@qq.com

中国人民政治协商会议重庆市武隆区委员会办公室1.doc