一、部门基本情况

（一）职能职责。政治协商、民主监督、参政议政。1、政治协商的主要内容：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专委会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。2、政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。政协民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议等。3、政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

（二）机构设置。根据武隆委办字〔2017〕1号文件精神，区政协设置综合办事机构1个：区政协办公室，专门委员会办事机构5个：区政协提案办公室、区政协经济科技办公室、区政协社会事业办公室、区政协委员联络办公室、区政协法制办公室。区政协办公室为全额拨款的行政单位，下设一个社情民意信息中心(正科级事业单位)。在职职工38人（其中行政编制人员26人、事业编制人员12人），退休职工24名， 公务车4辆，经区编办批准临聘驾驶员4人（劳务派遣）。

（三）机构改革情况。根据武隆委办发〔2019〕28号文件要求，区政协办公室下属事业单位区政协办后勤服务中心(正科级事业单位)更名为区社区民意信息中心(正科级事业单位)，挂区政协研究中心牌子，增加政策研究和社情民意收集等职能；武委编委发〔2019〕9号文件将“重庆市武隆区社区民意信息中心”更名为“重庆市武隆区政协社区民意信息中心”，其他机构编制事项不变。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计1,104.20万元，支出总计1,104.20万元。收支较上年决算数减少70.54万元、下降6.00%，主要原因：一是2018年改善办公条件项目结转30万元，本年已收到，且项目均完成；二是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、印刷费等支出；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

2.收入情况。2019年度收入合计1,074.20万元，较上年决算数减少100.54万元，下降8.56%，主要原因：一是2018年改善办公条件项目结转30万元，本年已收到，二是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、印刷费等支出；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。其中：其中：财政拨款收入1,074.20万元，占100.00%；年初结转和结余30.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,104.20万元，较上年决算数减少40.54万元，下降3.54%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、印刷费、“三公” 经费等支出。其中：基本支出926.44万元，占83.90%；项目支出177.76万元，占16.10%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是2018年改善办公条件项目结转30万元，本年已收到，且项目均完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计1,104.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少70.54万元，下降6.00%。主要原因：一是结转结余30万元，本年已收到，且项目均完成；二是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、印刷费等支出；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,074.20万元，较上年决算数减少100.54万元，下降8.56%。主要原因：一是结转结余30万元，本年已收到，且项目均完成；二是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、印刷费等支出；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较年初预算数减少5.54万元，下降0.51%。主要原因主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、印刷费、“三公” 经费等支出。此外，年初财政拨款结转和结余30.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,104.20万元，较上年决算数减少40.54万元，下降3.54%。主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、印刷费、“三公” 经费等支出。较年初预算数增加24.46万元，增长2.27%。主要原因是人员变动（2018年年未34人，2019年新进6人，退休1人，调出1人，净增4人）。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是2018年改善办公条件项目结转30万元，本年已收到，且项目均完成。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出883.38万元，占80.00%，较年初预算数增加30.58万元，增长3.59%，主要原因是人员变动。

（2）社会保障与就业支出130.57万元，占11.82%，较年初预算数减少3.77万元，下降2.81%，主要原因是职工养老保险、职业年金的缴纳基数调整；  

（3）卫生健康支出49.69万元，占4.50%，较年初预算数减少2.34万元，下降4.50%，主要原因是卫生健康缴纳基数调整；

（4）住房保障支出40.57万元，占3.67%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出926.44万元。其中：人员经费704.55万元，较上年决算数增加2.33万元，增长0.33%，主要原因是人员变动，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等增加。公用经费221.89万元，较上年决算数减少11.04万元，下降4.74%，认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，按照只减不增的要求从严控制办公费、印刷费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计32.90万元，较年初预算数减少6.14万元，下降15.73%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制办公费、印刷费、“三公” 经费等支出。较上年支出数减少16.56万元，下降33.48%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.04万元，下降100.00%，较上年支出数减少10.95万元，下降100.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出，与上年一致 。

公务车运行维护费18.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降5.25%，较上年支出数减少0.47万元，下降2.42%，主要原因是严格执行公务车管理使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费13.95万元，主要用于接待国内其他省市政协到我区学习调研政协相关工作，接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.36%，较上年支出数减少5.14万元，下降26.93%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待191批次1,550人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费89.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出221.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少11.04万元，下降4.74%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、印刷费等支出 。

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，本单位对参政议政提案办理、委员培训、改善办公条件、政协参政议政专项调研、政协会、常委会等各类会议、政协宣传、政协专题视察活动经费等9个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金177.76万元。从评价情况来看，所有项目均严格按照人民政协工作章程及国家财务管理制度等开展工作，指标完成率100%，满意度为100%。

（二）绩效目标自评结果如下：

（1）“参政议政提案办理” 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标， 2019年提案办理由提案选题协商、提案征集调研、提案筛查整理、提案审查、提案交办、提案办理、提案考核等7个步骤组成，最终实现以提案促发展的作用。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年共征集提案共征集提案182件，经提案审查委员会审查立案158 件，并案后交办133件，立案率86.8%；确定重点提案21件，由区领导领衔督办；区政府将提案交37个部门办理，办结率100%，尤其对于食品安全、卫生健康等方面取得成效。

（2）“委员培训” 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，配合区委组织部、党校举办“委员专题培训班”，邀请市内专家讲授党的十九大精神、解读新修订的政协章程、传授参政议政技巧，引导做好“委员作业”；分别由各专委会以委员小组为单位开展 4次小组培训。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年通过对全体委员的培训，使得委员提案、社情民意数量和质量有明显提升，委员履职更积极。

（3）“改善办公条件”（ 2018年部分区县（自治县）政协改善办公条件经费（第二批）、改善办公条件、2019年部分区县（自治县）政协改善办公条件经费）项目绩效目标自评综述：主要用于维修办公环境或添置办公设备等。项目全年预算数为10万，执行数为40万元，其中30万为2018年部门结转，10万为一般性转移支付收入，完成预算的100%。主要产出和效果：全年按照年初预算要求和进度完成支出，使得机关干部地办公条件得到了有效改善。

（4）“政协参政议政专项调研” 项目绩效目标自评综述：全年区政协围绕区委、区政府中心工作和人民群众反映的热点难点问题开展重点课题调研，同时还要完成市政协安排的重点调研，渝东南片区调研等。全年需完成5个以上专项调研课题（每个专委会1个以上）。为了使调研成果能为区委、区政府决策提供参谋作用，进行了三个层次地调研：一是在区内了解调研课题的基本情况，二是到市内各区县了解调研课题的开展情况，三是到市外学习调研课题的先进经验。项目全年预算数为10万，执行数为10万元，主要产出和效果：通过全年的工作对我区轨道交通、桥梁建设、康养发展、卫生健康、社会治理等方面提出建议意见上报区委区政府，促进经济社会发展。

（5）“政协会、常委会等各类会议” 项目绩效目标自评综述：全年召开了政协九届四次全体会议、6次常委会、13次主席会。项目全年预算数为42.76万，执行数为42.72万元，主要产出和效果：组全年召开了政协九届四次全体会议、6次常委会、13次主席会。 开展了14会议协商形成协商建议和社情民意供区委区政府决策参考，保障了全体政协委员履职权益，充分发挥人民政协协商专门机构的作用。

（6）“政协宣传” 项目绩效目标自评综述：立足于高质量履职的精彩实践，以庆祝人民政协成立70周年系列活动为着力点，在《人民政协报》用稿8篇，在《重庆政协报》用稿114篇。被市政协表彰为宣传工作先进单位；开展“深刻认识专门协商机构的历史贡献和新时代的新使命”为主题理论研究，向市政协报送论文2篇，达到了年初设定目标。项目全年预算数为15万，执行数为15万元，主要产出和效果：通过各级媒体的宣传报道，起到了宣传武隆政协工作和宣传武隆的作用，展示了武隆和武隆政协的形象。

（7）“政协专题视察活动经费” 项目绩效目标自评综述：全年区政协常委会视察6次；主席会视察12-13次；委员界别协商，按照每个界别每年协商4次；区政协共5个专委会，每年分别选取1-2个课题开展专项监督或民主评议、重点监督；每个专委会办公室每年开展4次委员小组活动，5个专委会办公室，共60次。项目全年预算数为45万，执行数为45万元，主要产出和效果：全年区政协开展常委会视察、主席会视察、委员界别协商视察、专委会专题视察、重点监督、委员小组活动等，围绕旅游扶贫、旅游业提档升级、生态工业等开展系列视察协商，并形成建议意见，供区委区政府决策参考。

绩效目标自评表见（附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话：023-77729616；13896745656

QQ邮箱：393533544@qq.com

附件：1. 2019年度部门决算公开表

2. 2019年度项目资金绩效自评表

中国人民政治协商会议重庆市武隆区委员会办公室

2020年8月21日