一、部门基本情况

（一）职能职责。政治协商、民主监督、参政议政。1、政治协商的主要内容：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专委会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。2、政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。政协民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议等。3、政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

（二）机构设置。根据武隆委办字〔2017〕1号文件精神，区政协设置综合办事机构1个：区政协办公室，专门委员会办事机构5个：区政协提案办公室、区政协经济科技办公室、区政协社会事业办公室、区政协委员联络办公室、区政协法制办公室。区政协办公室为全额拨款的行政单位，下设一个后勤服务中心(正科级事业单位)。在职职工38人（其中行政编制人员28人、事业编制人员10人）， 公务车4辆，经区编办批准临聘驾驶员4人（劳务派遣）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,174.74万元，支出总计1,174.74万元。收支较上年决算数减少17.85万元、下降1.50%，主要原因是2017年换届增开了一次政协全体会议，2018年没有增开。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,174.74万元，较上年决算减少17.85万元，下降1.50%，主要原因是2017年换届增开了一次政协全体会议，2018年没有增开。其中：财政拨款收入1,174.74万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,144.74万元，较上年决算数减少47.85万元，下降4.01%，主要原因是2017年换届增开了一次政协全体会议，2018年没有增开。其中：基本支出935.15万元，占81.69%；项目支出209.59万元，占18.31%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余30.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增长0.00%，主要原因是召开湘鄂黔渝四省边区政协会议，导致维护改善办公事项推迟到2019年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,174.74万元，较上年决算数减少17.85万元，下降1.50%。主要原因是2017年换届增开了一次政协全体会议，2018年没有增开。较年初预算数增加238.70万元，增加25.50%。主要原因是召开了湘鄂黔渝四省边区政协会议费用和改善办公条件专项经费支出预算。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,144.74万元，较上年决算数减少47.85万元，下降4.01%。主要原因是2017年换届增开了一次政协全体会议，2018年没有增开。较年初预算数增加208.70万元，增长22.30%。主要原因是召开了湘鄂黔渝四省边区政协会议和人员变动。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余30.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加安排改善办公条件专项经费支出预算30万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出924.08万元，占80.72%，较年初预算数增加179.69万元，增长24.14%，主要原因是召开了湘鄂黔渝四省边区政协会议和人员变动；

（2）社会保障与就业支出129.61万元，占11.32%，较年初预算数增加29.01万元，增长28.84%，主要原因是职工养老保险、职业年金的缴纳基数调整和人员变动；

（3）医疗卫生与计划生育支出50.59万元，占4.42%，较年初预算数持平；

（4）住房保障支出40.467万元，占3.53%，较年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出935.14万元。其中：人员经费702.21万元，较上年决算数减少22.48万元，下降3.10%，主要原因是人员变动（退休），职工养老保险、职业年金的缴纳、公务交通补贴等减少。公用经费232.93万元，较上年决算数增加183.99万元，增长375.95%，主要原因一是在2018年以前吧一般行政事务列支在项目支出里面，根据预算口径规范收支工作，调整到基本支出里；二是公用经费用途中按照全区要求临时增加了正版软件费用、出国考察费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计49.46万元，较年初预算数增加9.22万元，增长22.91%，主要原因是受区委区政府临时安排，赴境外开展旅游营销和相关合作协议（渝府外办〔2018〕0664号、武隆委文〔2018〕23号、武财行〔2018〕151号）。较上年支出数增加9.06万元，增长22.43%，主要原因是受区委区政府临时安排，赴境外开展旅游营销和相关合作协议（渝府外办〔2018〕0664号、武隆委文〔2018〕23号、武财行〔2018〕151号），支出10.9万元，除此事外本年实际公用经费支出较上年减少1.84万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用10.95万元，主要是用于受区委区政府临时安排，赴境外开展旅游营销和签订相关合作协议（渝府外办〔2018〕0664号、武隆委文〔2018〕23号、武财行〔2018〕151号）。费用支出较年初预算增加10.95万元，增长0.00%，主要原因是受区委区政府临时安排，赴境外开展旅游营销和签订相关合作协议（渝府外办〔2018〕0664号、武隆委文〔2018〕23号、武财行〔2018〕151号）。较上年支出数增加10.95万元，增长0.00%，主要原因是受区委区政府临时安排，赴境外开展旅游营销和签订相关合作协议（渝府外办〔2018〕0664号、武隆委文〔2018〕23号、武财行〔2018〕151号）。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致 。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致 。

公务车运行维护费19.42万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降2.90%，主要原因是严格执行公务车管理使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.58万元，下降2.90%，主要原因是严格执行公务车管理使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费19.09万元，主要用于接待国内其他省市政协到我区学习调研政协相关工作，接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降5.68%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.31万元，下降6.42%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开资范围和开资标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待149批次1,948人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费98.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出232.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加183.99万元，增长375.95%，主要原因是一是在2018年以前吧一般行政事务列支在项目支出里面，根据预算口径规范收支工作，调整到基本支出里 ；二是公用经费用途中按照全区要求临时增加了正版软件费用、出国考察费用等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，本单位对政协会、常委会等各类会议经费、政协专题视察活动经费、参政议政提案办理经费、政协参政议政专项调研经费、政协宣传经费、委员培训经费、政协民族文化发展校地合作、湘鄂黔渝边区政协第36次工作联席会议经费等8个项目进行了绩效自评，涉及资金209.59万元。

（二）绩效目标自评结果如下：

1、区政协会议经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组全年召开了政协九届三次全体会议、5次常委会、12次主席会、5会议协商，形成协商建议和社情民意供区委区政府决策参考，保障了全体政协委员履职权益，充分发挥人民政协协商专门机构的作用。

2、区政协委员视察经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主席会视察深入28家民企，收集建议意见59条，转相关部门，促营商环境发展。常委会、专委会、界别视察协商，分别对国企改革工作推进情况、重点提案办理情况、旅游发展情况、安全生产、民生等方面进行了专题视察，并形成建议意见，供区委区政府决策参考。

3、参政议政经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是参政议政提案办理，全年共征集提案196件，占委员总数的77.7%。按照《提案审查工作条例》相关规定，经提案审查委员会审查立案161件，并案后交办125件，立案率82.1%；未立案35件，占17.9%。尤其对于学前教育、交通等方面取得成效；二是政协参政议政调研经，全年开展旅游投资效益与市场效益、招商引资工作、优化投资项目建设审批流程、城市功能完善等调研活动；市政协统一部署和区委的要求组织实施“建设山清水秀美丽之地”委员履职尽责实践活动专题调研；按照区委、区政府要求，开展调研形成《完善武隆滨江休闲旅游城市功能的调研报告》、《农村突出环境问题的调研报告》等，分别在区内、区外和市外开展调研活动，提出建议意见，促进武隆经济社会发展，供区委区政府决策参考，为全区经济社会发展建言献策。

4、一般行政管理事务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为114.59万元，执行数为114.59万元，完成预算的100%。一是政协宣传经费，区级媒体播报90余篇，重庆市政协报用稿30余篇，湘鄂黔渝四省各媒体报道近20篇，人民政协报1篇， 通过各级媒体的宣传报道，起到了宣传武隆政协工作和宣传武隆的作用，展示了武隆和武隆政协的形象。二是委员培训经费，全年对197名委员开展集中培训提案、社情民意、政协知识及履职能力提升培训，又分别以委员小组的形式开展深入培训，4次/专委/年，通过对全体委员的培训，使得委员提案、社情民意数量和质量有明显提升，委员履职更积极。三是政协民族文化发展校地合作，与工商大学和交通大学联合开展2次调研（民族文化传承与发展、景区管理），向旅游主管部门提出外文标识不规范的建议意见，形成调研报告1篇，挖掘石桥浩口大田等乡镇传统文化，并提出发展建议，优化乡镇规划；对游客接待中心及龙水峡地缝等景区外文宣传标识进行了9处修错和优化，提升武隆旅游形象。四是湘鄂黔渝边区政协第36次工作联席会议经费，项目分为两个阶段，一是3-6月的走访调研阶段，区政协划分6个调研小组，由区政协领导带队组织部分政协委员，分别对四省边区成员单位进行走访调研，吸收建议，学习经验；二是筹备召开阶段，邀请湘鄂黔渝边区政协联席会议成员单位参会，并特邀市政协、西南民族大学、市农业农村委等相关部门到会指导，圆满召开会议，会议协商提出了《委员建议》、创新发出了《武隆倡议》、精心推介了武隆旅游，并将《委员建议》上报了全国政协、国家相关部委、四省市党委政府和市级相关部门，与会人员深切感受了武隆旅游的无穷魅力，提升了武隆的知名度。

绩效目标自评表见（附件）

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本部门无以部门为主体开展的绩效评价。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无以区财政局为主体开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话：023-77729616；13896745656

QQ邮箱：393533544@qq.com

2018年项目资金绩效目标自评表.xls

政协重庆市武隆区委员会办公室.xls