一、部门基本情况

（一）职能职责。政治协商、民主监督、参政议政。1、政治协商的主要内容：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专委会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。2、政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。政协民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议等。3、政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

（二）机构设置。根据武隆委发[2017]1号文件精神，区政协设置综合办事机构1个：区政协办公室，专门委员会办事机构5个：区政协提案办公室、区政协经济科技办公室、区政协社会事业办公室、区政协委员联络办公室、区政协法制办公室。区政协办公室为全额拨款的行政单位，下设一个后勤服务中心(正科级事业单位)。2018年预算在职职工38人（其中行政编制人员28人、事业编制人员10人），公务用车4辆，经区编办批准临聘驾驶员4人（劳务派遣）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,192.59万元，支出总计1,192.59万元。与2016年决算数相比，收支增加258.69万元、增长27.70%，主要原因是职工养老保险、职业年金的缴纳、换届增开了一次政协全体会议、新进领导购办设备、接待香港全国政协委员及机关运转保障经费等。

本部门2017年度收入合计1,192.59万元，其中：财政拨款收入1,192.59万元，占100.00%。本部门2017年度支出合计1,192.59万元，其中：基本支出773.64万元，占64.87%；项目支出418.95万元，占35.13%。本部门2017年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,192.59万元，较上年决算数增加258.69万元，增长27.70%。主要原因是职工养老保险、职业年金的缴纳、换届增开了一次政协全体会议、新进领导购办设备、接待香港全国政协委员及机关运转保障经费等。较年初预算数增加379.97万元，增长46.76%。主要原因是职工养老保险、职业年金的缴纳、换届增开了一次政协全体会议、新进领导购办设备、接待香港全国政协委员及机关运转保障经费等。本部门2017年度财政拨款支出1,192.59万元，较上年决算数增加258.69万元，增长27.70%。主要原因是职工养老保险、职业年金的缴纳、换届增开了一次政协全体会议、新进领导购办设备、接待香港全国政协委员及机关运转保障经费等。较年初预算数增加379.97万元，增长46.76%。主要原因是主要原因是职工养老保险、职业年金的缴纳、换届增开了一次政协全体会议、新进领导购办设备、接待香港全国政协委员及机关运转保障经费等。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出972.12万元，占81.51%，较年初预算数增加348.59万元，主要原因是职工养老保险、职业年金的缴纳、换届增开了一次政协全体会议、新进领导购办设备、接待香港全国政协委员及机关运转保障经费等；教育支出18.00万元，占1.51%，较年初预算数增加0.00万元,无增减；社会保障与就业支出125.02万元，占10.48%，较年初预算数增加21.92万元，主要原因是职工养老保险、职业年金的缴纳；医疗卫生与计划生育支出36.40万元，占3.05%，较年初预算数增加2.34万元，主要原因是医保基数调整；住房保障支出41.05万元，占3.44%，较年初预算数增加7.12万元，主要原因是公积金基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出773.64万元。其中：人员经费724.70万元，较上年增加135.46万元，主要原因是调进了2人，职工养老保险、职业年金的缴纳、公务交通补贴增加等。公用经费48.94万元，较上年增加11.28万元，主要用于办公费、电费、差旅费、邮电费、公务车运行费等。

三“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计40.40万元，较年初预算数减少4.60万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理；较上年支出数减少15.03万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国（境）事项。无公务车购置情况。

公务车运行维护费20.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、委员视察协商调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少15.00万元，主要是因为公车改革，减少公务用车5辆，严格落实公车使用规定。公务接待费20.40万元，主要用于接待国内其他省市区政协到我区学习调研，接受市政协指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.60万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费,较上年支出数减少0.03万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务车保有量为4辆；国内公务接待158批次，2,067人。2017年本部门人均接待费98.71元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出48.94万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、公务接待费、差旅费、邮电费、电费等。机关运行经费较2016年增加11.28万元，增长29.94%，主要原因是单位共计增加4名职工，相应增加机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，都作为一般公务用车使。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额18.13万元，其中：政府采购货物支出18.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

本单位无绩效评价项目

（五）无政府性基金安排的支出。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77729616

中国人民政治协商会议重庆市武隆区委员会办公室.xls