一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。

4.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与相关劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6.拓展工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，加强工会组织建设，强化基层基础。

7.拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会“四季帮扶”、技能提升、法律援助和职工文化等服务品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

8.积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。牵头做好全国、市、区劳动模范和先进工作者的推荐评选和管理服务工作。

9.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

10.研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的工会经费收支进行审查。

11.协助区人力社保局做好职工参加技能培训等相关工作。

12.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市武隆区总工会设4个内设机构：

1.综合部。职责：负责起草和审核各类文件、资料，负责文件的收发、文书、档案、机要、保密、财务、后勤接待和资产管理等工作；处理机关日常事务，负责有关会议的组织；负责工会理论政策研究；负责机关及下属单位政工人事管理等工作；负责对机关各部及下属单位工作的督查及协调工作；负责女职工组织建设的研究和指导；负责信息和新闻工作；负责机关党建和目标考核工作。

2.基层工作部。职责：负责制定工会基层组织建设规划和制度。指导和推进新阶层（包括青年职工、农民工）的入会工作，加强对非公经济组织和社会组织的组织覆盖。指导和推进基层工会建设职工之家工作；负责协同推进党工共建有关工作。负责工会干部教育培训工作；负责组织广大职工开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育等，广泛开展对职工的政治引领和思想引导。组织开展网上工会工作，负责建设符合广大职工需求的网上职工之家。组织开展全区性职工文化体育活动。负责工会代表大会、全委会和工会联席会议的组织协调。

3.服务发展部。职责：负责推动实施社会主义劳动竞赛、职工群众性经济技术创新活动，指导和推动职工技术协作；承担各级劳动模范和先进工作者、“五一”劳动奖状（章）、工人先锋号的推荐评选表彰管理服务工作。负责依法推动基层单位建立和完善职工代表大会、厂务公开制度、平等协商和集体合同制度等工作；指导和推动地方和行业建立劳动关系三方协调机制。

4.职工服务中心，该中心为二级事业单位。编制数为7个，在岗人员5人。职责：负责研究制定工会服务职工群众的项目规划，指导乡镇总工会职工服务中心及基层服务站点建设。负责困难职工帮扶、劳动关系调处、职工维权、信访接待、事故调查处理、社会综合治理工作。办理直接面向广大职工的服务事项。负责指导全区职工互助保障工作。负责承接区总工会有关服务项目的具体组织实施。负责监督检查职工劳动保护、安全卫生等法律法规和政策措施的执行情况。

（三）单位构成

区总工会为预算一级单位，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计306.90万元，支出总计306.90万元。收支较上年决算数增加66.32万元，增长27.6%，主要原因是调进1名事业人员，调增人员晋级、社保、机关事业单位职业年金补助、目标绩效奖等费用，购置公务车1辆等。

2.收入情况。2021年度收入合计306.90万元，较上年决算数增加66.32万元，增长27.6%，主要原因一是调进1名事业人员，调增在编人员晋级、社保、目标绩效奖等48.11万元；二是购置公务车1辆，追加经费16.21万元；三是增加“劳动竞赛、民主管理”项目资金2万元。其中：财政拨款收入306.90万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计306.90万元，较上年决算数增加66.32万元，增长27.6%，一是调进1名事业人员，调增在编人员晋级、社保、目标绩效奖等48.11万元；二是购置公务车1辆，追加经费16.21万元；三是增加“劳动竞赛、民主管理”项目资金2万元。其中：基本支出 274.9万元，占89.6%；项目支出32万元，占10.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计306.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加66.32万元，增长27.6%。主要原因是调进1名事业人员，调增人员晋级、社保、机关事业单位职业年金补助、目标绩效奖等费用，购置公务车1辆等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入306.90万元，较上年决算数增加66.32万元，增长27.6%。主要原因一是调进1名事业人员，调增在编人员晋级、社保、目标绩效奖等48.11万元；二是购置公务车1辆，追加经费16.21万元；三是增加“劳动竞赛、民主管理”项目资金2万元。较年初预算数增加53.46万元，增长21.1%。主要原因是调进1名事业人员，调增人员晋级、社保、机关事业单位职业年金补助、目标绩效奖等费用，购置公务车1辆等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出306.90万元，较上年决算数增加66.32万元，增长27.6%。主要原因是调进1名事业人员，调增在编人员晋级、社保、目标绩效奖等48.11万元；二是购置公务车1辆，追加经费16.21万元；三是增加“劳动竞赛、民主管理”项目资金2万元。较年初预算数增加53.46万元，增长21.1%。主要原因是调进1名事业人员，调增人员晋级、社保、机关事业单位职业年金补助、目标绩效奖等费用，购置公务车1辆等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出220.43万元，占71.8%，较年初预算数增加43.06万元，增长24.3%，主要原因是调进1名事业人员，调增人员晋级、社保、机关事业单位职业年金补助、目标绩效奖等费用，购置公务车1辆等。

（2）社会保障与就业支出67.15万元，占21.9%，较年初预算数增加10.40万元，增长18.3%，主要原因是调进1名事业人员、追加退休人员职业年金补助等经费。

（3）卫生健康支出9.66万元，占3.1%，较年初预算数无增加。

（4）住房保障支出9.67万元，占3.2%，较年初预算数无增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出274.90万元。其中：人员经费213.13万元，较上年决算数增加49.20万元，增长30%，主要原因是调进1名事业人员，调增人员晋级、社保、机关事业单位职业年金补助、目标绩效奖等费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、离休费，目标绩效奖等。公用经费61.77万元，较上年决算数增加15.11万元，增长32.4%，主要原因是购买公务车1辆。公用经费用途主要包括购买办公用品、水电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计19.34万元，较年初预算数减

少5.34万元，下降21.6%，主要原因是一是公务接待费减少0.83万元；二是车辆购置费减少1.17万元；三是公务车运行维护费减少3.34万元。较上年支出数增加13.99万元，增长261.5%，主要原因是2021年7月购置公务车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度未安排单位人员出国出访，未发生因公出国费用。

公务车购置费16.21万元，主要用于购买机要通信用车。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降6.7%，主要原因是按规定费用购买公务车。较上年支出数增加16.21万元，增长

100%，主要原因是2021年新购置公务车1辆。

公务车运行维护费1.16万元，主要用于公务车保险日常维修、充电服务费等。费用支出较年初预算数减少3.34万元，下降74.2%，主要原因是2021年7月购买一辆纯电动公务车，1-6月无公务车运行维护费用。较上年支出数减少2.04万元，下降63.8%，主要原因是加强公务车日常管理，电动车充电服务费较少，新车维修维护费用较少。

公务接待费1.97万元，主要用于接待市总工会各项工作调研、业务指导工作，邀请市总领导参加各项活动，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降29.6%，主要原因是按照财政要求只减不增进行预算，在预算执行中严格控制公务接待规模和陪餐人数。较上年支出数减少0.18万元，下降8.4%，主要原因是严格控制公务接待规模和陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次208人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费94.71元，车均购置费16.21万元，车均维护费1.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出1.00万元，与上年决算数相比，基本持平。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出61.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.12万元、水费0.70万元、电费2.10万元、邮电费4.86万元、物业管理费0.83万元、差旅费13.70万元、维修费0.66万元、培训费0.50万元、公务接待0.47万元、劳务费0.84万元、工会经费1.48万元、公务车运行维护费1.16万元、福利费1.18万元、其他商品服务费8.90万元，其他交通费7.05万元，公务车购置费16.21万元。机关运行经费较上年决算数增加15.11万元，增长32.4%，主要原因是购置公务车1辆。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：

副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额16.21万元，其中：政府采购货物支出16.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购公务车。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对整体绩效和“劳动竞赛、民主管理”、“职工服务”和“困难职工送温暖、临时救助”“公务车购置经费”4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金49.38万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：

联系人：郭莹联系电话：77723807

2.绩效自评报告或案例

本部门2021年度无委托第三方开展绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

本部门2021年度无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-77723807。

重庆市武隆区总工会2021年决算公开.xls