一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。

4.团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与相关劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6.拓展工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，加强工会组织建设，强化基层基础。

7.拓展工会工作覆盖。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会“四季帮扶”、技能提升、法律援助和职工文化等服务品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

8.积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用。牵头做好全国、市、区劳动模范和先进工作者的推荐评选和管理服务工作。

9.发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

10.研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的工会经费收支进行审查。

11.协助区人力社保局做好职工参加技能培训等相关工作。

12.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市武隆区总工会设4个内设机构：

1.综合部。职责：负责起草和审核各类文件、资料，负责文件的收发、文书、档案、机要、保密、财务、后勤接待和资产管理等工作；处理机关日常事务，负责有关会议的组织；负责工会理论政策研究；负责机关及下属单位政工人事管理等工作；负责对机关各部及下属单位工作的督查及协调工作；负责女职工组织建设的研究和指导；负责信息和新闻工作；负责机关党建和目标考核工作。

2.基层工作部。职责：负责制定工会基层组织建设规划和制度。指导和推进新阶层（包括青年职工、农民工）的入会工作，加强对非公经济组织和社会组织的组织覆盖。指导和推进基层工会建设职工之家工作；负责协同推进党工共建有关工作。负责工会干部教育培训工作；负责组织广大职工开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育等，广泛开展对职工的政治引领和思想引导。组织开展网上工会工作，负责建设符合广大职工需求的网上职工之家。组织开展全区性职工文化体育活动。负责工会代表大会、全委会和工会联席会议的组织协调。

3.服务发展部。职责：负责推动实施社会主义劳动竞赛、职工群众性经济技术创新活动，指导和推动职工技术协作；承担各级劳动模范和先进工作者、“五一”劳动奖状（章）、工人先锋号的推荐评选表彰管理服务工作。负责依法推动基层单位建立和完善职工代表大会、民主管理制度、平等协商和集体合同制度等工作；指导和推动地方和行业建立劳动关系三方协调机制。

4.职工服务中心,该中心为二级事业单位。编制数为4个，在岗人员4人。职责：负责研究制定工会服务职工群众的项目规划，指导乡镇总工会职工服务中心及基层服务站点建设。负责困难职工帮扶、劳动关系调处、职工维权、信访接待、事故调查处理、社会综合治理工作。办理直接面向广大职工的服务事项。负责指导全区职工互助保障工作。负责承接区总工会有关服务项目的具体组织实施。负责监督检查职工劳动保护、安全卫生等法律法规和政策措施的执行情况。

（三）单位构成

重庆市武隆区总工会为区群团部门，机构规格为正处级全额拨款的行政单位，现有从业人员14人，其中行政编4名，挂职主席2名，事业编4名，临聘人员4名。2019年单位有公务车一辆，牌照为渝GC3672，于2020年1月按照正常程序拍卖，现无公务车。区总工会为预算一级单位，无二级预算单位，2019年无改革情况。

（四）机构改革情况

本部门在本轮机构改革中不涉及，无职能划转和财政财务调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计277.20万元，支出总计277.20万元。收支较上年决算数增加56.56万元、增长25.63%，主要原因是：一是根据财政安排增加项目资金33.03万元，二是增加一名行政编副处级人员。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计277.20万元，较上年决算数增加56.56万元、增长25.63%，主要原因是增加项目资金33.03万元和增加一名行政编副处级人员经费。其中：财政拨款收入277.20万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计277.20万元，较上年决算数增加56.56万元，增长25.63%，主要原因是增加项目资金33.03万元和增加一名行政编副处级人员。其中：基本支出209.77万元，占75.67%；项目支出67.43万元，占24.33%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收、支总计277.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加56.56万元，增长25.63%。主要原因一是根据财政安排增加项目资金33.03万元，增加项目:财政代扣工会经费30万元，主要用于提升工会服务质量，维护职工群众的合法利益和民主权利，推进全区工运事业的发展等重点工作。二是增加一名行政编副处级人员,相应增加了人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入277.20万元，较上年决算数增加56.56万元，增长25.63%。主要原因一是根据财政安排增加项目资金33.03万元，增加项目:财政代扣工会经费30万元，主要用于提升工会服务质量，维护职工群众的合法利益和民主权利，推进全区工运事业的发展等重点工作。二是增加一名行政编副处级人员，相应增加了人员经费。较年初预算数增加18.93万元，增长7.33%。主要原因是年中追加年休未休假2.74万元、健康休养费2.4万元、离退休人员大额医疗8.4万元、驻村干部经费1.47万元和增人增资3.92万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出277.20万元，较上年决算数增加56.56万元，增长25.63%。主要原因一是根据财政安排增加项目资金33.03万元，增加项目:财政代扣工会经费30万元，主要用于提升工会服务质量，维护职工群众的合法利益和民主权利，推进全区工运事业的发展等重点工作。二是增加一名行政编副处级人员,相应增加了人员经费。较年初预算数增加18.93万元，增长7.33%。主要原因是年中追加年休未休假2.74万元、健康休养费2.4万元、离退休人员大额医疗8.4万元、驻村干部经费1.47万元和增人增资3.92万元。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出211.73万元，占76.38%，较年初预算数增加19.03万元，增长9.88%，主要原因是增加了一名行政编副处级人员，相应增加了人员经费。

（2）社会保障与就业支出46.05万元，占16.61%，较年初预算数增加0.74万元，增长1.63%，主要原因是增加一名行政人员，相应增加了各类保险的费用。

（3）卫生健康支出11.76万元，占4.24%，较年初预算数减少0.84万元，下降6.67%，主要原因是增加一名行政编人员。

（4）住房保障支出7.66万元，占2.76%，较年初预算无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出209.77万元。其中：人员经费164.18万元，较上年决算数增加25.09万元，增长18.04%，主要原因是增加一名行政编人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费45.59万元，较上年决算数减少1.56万元，下降3.31%，主要原因是财政统一调减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、培训费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。2019年度一般公共财政拨款基本支出186.24万元。其中：人员经费139.09万元，较上年决算数减少8.82万元，下降5.96%，主要原因是2017年比2018年职工人数多1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效等。公用经费47.15万元，较上年决算数增加26.15万元，增长124.52%，主要原因是财政统一调增定额公用经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、水费、电费、公务接待、车辆运行维护费、劳务费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计6.39万元，较年初预算数减少2.31万元，下降26.55%。较上年支出数减少2.36万元，下降26.97%，预算和决算都减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未安排单位人员出国出访。

2019年未新购置公务车。

公务车运行维护费4.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡调研、经费审计、业务指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降19.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.90万元，下降18.18%，主要原因是减少出车次数，提倡乘坐公共交通工具，严格落实公车使用规定。

公务接待费2.34万元，主要用于接待市总各项工作调研、业务指导工作，邀请市总领导参加各项活动，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.36万元，下降36.76%，主要原因是按照财政要求只减不增进行预算，在预算执行中严格控制公务接待规模和陪餐人数。较上年支出数减少1.46万元，下降38.42%，主要原因是严格控制陪餐人数，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费97.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出45.59万元，机关运行经费主要用于办公费3.89万元、水费0.11万元、邮电费5.39万元、差旅费12.74万元、维修费0.18万元、会议费0.35万元、公务接待0.84万元、劳务费0.42万元、工会经费2.83万元、公务车运行维护费4.05万元、福利费0.04万元、其他商品服务费4.78万元，其他交通费7.67万元、购置办公设备2.29万元。机关运行经费较上年决算数减少1.56万元，下降3.31%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少会议支出、公务接待支出，厉行节约，控制办公费用和差旅费的支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.35万元，较上年决算数减少4.20万元，下降64.12%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.00万元，较上年决算数减少2.58万元，下降46.24%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，各项业务集中统一培训，减少培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。本部门2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 2019年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对“劳动竞赛、民主管理、劳模管理”、“职工服务”和“困难职工六节送温暖”3个项目开展了绩效自评，涉及预算资金37.43万元。其中劳动竞赛、民主管理、劳模管理10万元，职工服务10万元，困难职工六节送温暖17.43万元。从评价情况来看，各个项目100%完成，评价等级为优。

（二）绩效目标自评结果：

1.绩效目标自评表

“劳动竞赛、民主管理、劳模管理”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况如下：1.劳动竞赛。2019年11月开展“农家乐厨艺技能大赛，共计65名选手参加比赛。通过大赛，有50名烹饪选手通过了厨师证考核，费用共计5.8万元。2.以“民主管理大家谈”为主题，加强全区企业厂务公开，为企业发展献策，打造民主管理示范点，共补助企业厂务公开经费4万元。3.劳模管理。统筹做好三级劳模的慰问和体检工作，慰问金共计9.02万元。

项目全年预算数为18.82万元，其中财政资金10万元；执行数为18.82万元其中财政资金10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是劳动竞赛，提升全区农家乐行业职工的技能素质；二是民主管理，提高全区企业厂务信息公开化，为企业的建设和发展献计献策；三是劳模管理，加强对各级劳模的关心和慰问，及时解决劳模的实际问题。

“职工服务”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况如下：1.炎夏送清凉。区委、区政府及总工会领导于2019年7-8月对交巡警、环卫工人、工地施工工人等高温天气露天作业的一线职工开展了慰问，共计10个单位。每个单位给予慰问物资、慰问金共计5万元。2.“安康杯”系列活动。参加市总开展的“安全在我心中”文艺会演1次、组织知识讲座1次，共4万元。3.法律服务。开展千名律师进企业、服务职工在基层活动，聘请专业律师3名为职工宣传、解答相关法律法规，完成法律援助案件20件，共5万元。

项目全年预算数为14万元，其中财政资金10万元；执行数为14万元其中财政资金10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过炎夏送清凉活动，体现了区委、区政府对一线职工的关心和挂念。二是通过安全文艺会演，宣传了安全的重要性。三是法律援助为职工解决了实际问题，体现了工会维权的职责。

“困难职工六节送温暖”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况如下：2019年1月-12月对武隆区全国级、市级建档困难职工、困难企业、区级临时救助人员进行了节日慰问和帮扶救助共38.71万元。

项目全年预算数为38.71万元，其中财政资金17.43万元；执行数为38.71万元其中财政资金17.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为268名困难职工送去节日慰问；二是从医疗救助、生活救助和金秋助学方面为建档困难职工解了燃眉之急。

项目资金绩效目标自评表

（劳动竞赛、民主管理、劳模管理）

（2019年度）

项目资金绩效目标自评表

（职工服务）

（2019年度）

项目资金绩效目标自评表

（困难职工六节送温暖）

（2019年度）

2.绩效自评报告或案例。无。

（三）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。我会2019年度无以区财政局为主体开展的绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722598。

重庆市武隆区总工会2019年决算公开表.xls

附件2：2019年项目资金绩效目标自评表-总工会3个项目.xls