一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 围绕区委、区政府中心工作，抓好区委、区政府重大决策、重要工作部署落实。

2. 收集和处理全区各乡镇（街道）、区级部门和单位请示区政府的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。

3. 负责区政府的公文处理，组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

4. 承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议等重要会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 按照区委、区政府要求，督促检查全区各乡镇（街道）、区级部门和单位贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府重大决策部署，以及区委、区政府重要文件、会议决定事项和区委、区政府领导同志指示批示，及时向上级政府及区政府领导同志报告。

6. 加强调查研究，了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和动态，及时向区政府领导同志报告政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府把握全局、科学决策提供依据。

7. 负责全区政务总值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示批示。

8. 负责督办落实人大代表建议、政协委员提案工作。

9. 制定全区金融产业发展规划和政策；承担金融监管、规范金融市场秩序、防范和化解金融风险，打击非法金融活动，应对金融突发事件等职能。

10. 制定全区招商投资规划和政策，承担招商投资综合协调、考核管理等职责。

11. 承担全区公务车辆、公共机构节能管理等行政职能。

12. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

重庆市武隆区人民政府办公室设14个内设机构，即：综合科、秘书一科、秘书二科、文秘科、组织人事科、督查科、政务公开科、信息科、会联科、金融服务中心、经济研究发展中心、行政科、财务科、区委区政府总值班室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2249.32万元，支出总计2249.32万元。收支较上年决算数减少118.32万元,下降5%，主要原因：一是因财政综合定额压减，一般性支出减少81.4万元；二是进一步落实政府过紧日子的要求，厉行节俭，从严控制和压缩公用经费支出；三是2021年产生抚恤金24.64万元、公务用车购置支出17.98万元，而2022年度无此支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计2249.32万元，较上年决算数减少118.32万元，下降5%，主要原因：一是因财政综合定额压减，一般性支出减少81.4万元；二是进一步落实政府过紧日子的要求，厉行节俭，从严控制和压缩公用经费支出；三是2021年产生抚恤金24.64万元、公务用车购置支出17.98万元，而2022年度无此支出。其中：财政拨款收入2249.32万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2249.32万元，较上年决算减少118.32万元，下降5%，主要原因：一是因财政综合定额压减，一般性支出减少81.4万元；二是进一步落实政府过紧日子的要求，厉行节俭，从严控制和压缩公用经费支出；三是2021年产生抚恤金24.64万元、公务用车购置支出17.98万元，而2022年度无此支出。其中：基本支出1558.09万元，占69.3%；项目支出691.23万元，占30.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2249.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少118.32万元，下降5%。主要原因：一是因财政综合定额压减，一般性支出减少81.4万元；二是进一步落实政府过紧日子的要求，厉行节俭，从严控制和压缩公用经费支出；三是2021年产生抚恤金24.64万元、公务用车购置支出17.98万元，而2022年度无此支出。较年初预算增加258.11万元，增幅12.96%，主要原因：一是增加人防指挥中心系统升级改造项目经费156.76万元；二是追加2022年人员和调资增资及公用经费69.65万元；三是补发2021年10月—2022年2月工资增资部分9.47万元；四是追加2022年区级行政事业单位选派驻乡驻村干部1—6月补贴资金2.64万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2249.32万元，较上年决算数减少118.32万元，下降5%。主要原因：一是因财政综合定额压减，一般性支出减少81.4万元；二是进一步落实政府过紧日子的要求，厉行节俭，从严控制和压缩公用经费支出；三是2021年产生抚恤金24.64万元、公务用车购置支出17.98万元，而2022年度无此支出。较年初预算数增加258.11万元，增长13%。主要原因：一是增加人防指挥中心系统升级改造项目经费156.76万元；二是追加2022年人员和调资增资及公用经费69.65万元；三是补发2021年10月—2022年2月工资增资部分9.47万元；四是追加2022年区级行政事业单位选派驻乡驻村干部1—6月补贴资金2.64万元等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2249.32万元，较上年决算数减少118.32万元，下降5%。主要原因：一是因财政综合定额压减，一般性支出减少81.4万元；二是进一步落实政府过紧日子的要求，厉行节俭，从严控制和压缩公用经费支出；三是2021年产生抚恤金24.64万元、公务用车购置支出17.98万元，而2022年度无此支出。较年初预算数增加258.11万元，增长13%。主要原因：一是增加人防指挥中心系统升级改造项目经费156.76万元；二是追加2022年人员和调资增资及公用经费69.65万元；三是补发2021年10月—2022年2月工资增资部分9.47万元；四是追加2022年区级行政事业单位选派驻乡驻村干部1—6月补贴资金2.64万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1900.10万元，占84.5%，较年初预算数增加262.83万元，增长16.1%，主要原因：一是增加人防指挥中心系统升级改造项目经费156.76万元；二是追加2022年人员和调资增资及公用经费69.65万元；三是补发2021年10月—2022年2月工资增资部分9.47万元；四是追加2022年区级行政事业单位选派驻乡驻村干部1—6月补贴资金2.64万元等。

（2）社会保障与就业支出193.34万元，占8.6%，较年初预算数减少4.54万元，下降2.3%，主要原因：因社保基数调整，缴纳金额有所下降。

（3）卫生健康支出78.55万元，占3.5%，较年初预算数减少0.18万元，下降0.2%，主要原因：因社保基数调整，缴纳金额有所下降。

（4）住房保障支出77.33万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1558.09万元。其中：人员经费1447.99万元，较上年决算数减少108.20万元，下降7%，主要原因是今年未产生丧葬抚恤费、一次性退休补贴，减少了2020年及2021年度目标绩效、基础绩效调标等费用。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费110.10万元，较上年决算数减少145.55万元，下降56.9%，主要原因是因财政综合定额压减，一般性支出减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计68.73万元，较年初预算数减少36.27万元，下降34.5%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定要求，坚持厉行勤俭节约，在确保公务用车和公务接待正常有效运行的情况下，尽可能减少部分开支。较上年支出数减少19.31万元，下降21.9%，主要原因：一是2022年度无公务用车购置费；二是公务用车数量减少，由原来的7辆减至6辆，公车维修（护）费降幅较大，三是厉行节俭，减少公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是受疫情影响本年度未预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是受疫情影响本年度不产生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未新购置车辆。较上年支出数减少17.98万元，下降100%，主要原因是本年度未新购置车辆。

公务车运行维护费39.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.06万元，下降35.6%，主要原因是严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.65万元，下降1.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

4.公务接待费28.78万元，主要用于接待市内外各类考察调研、学习交流等公务活动。费用支出较年初预算数减少14.22万元，下降33.1%，主要原因是严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.69万元，下降2.3%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待283批次2885人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.08万元，较上年决算数增加4.23万元，增长42.9%，主要原因是本年度召开的各项会议较多，导致会议经费增长较大。本年度培训费支出2.62万元，较上年决算数减少1.81万元，下降40.9%，主要原因是严控一般性支出，取消退休人员党员电教费。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出110.10万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少145.55万元，下降56.9%，主要原因是因财政综合定额压减，一般性支出减少。其中维修（护）费、租赁费、劳务费、邮电费、会议费支出略有上涨，差旅费、办公费、印刷费、其他交通费用等费用降幅较大。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的59.3%，其中：授予小微企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的59.3%。主要用于采购办公设备，如电脑、打印机、空调、家具用具等物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金691.23万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

见附件

2.绩效自评报告或案例

无。

3.绩效自评报告或案例

本部门2022年度未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张熙羚023-77720327