区政府办公室_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	115002320086900349/2022-00312	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区政府办公室
[ 成文日期 ]	2022-08-25	[ 发布日期 ]	2022-08-25

重庆市武隆区人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 围绕区委、区政府中心工作，抓好区委、区政府重大决策、重要工作部署落实。

2. 收集和处理全区各乡镇（街道）、区级部门和单位请示区政府的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。

3. 负责区政府的公文处理，组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

4. 承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议等重要会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 按照区委、区政府要求，督促检查全区各乡镇（街道）、区级部门和单位贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府重大决策部署，以及区委、区政府重要文件、会议决定事项和区委、区政府领导同志指示批示，及时向上级政府及区政府领导同志报告。

6. 加强调查研究，了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和动态，及时向区政府领导同志报告政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府把握全局、科学决策提供依据。

7. 负责全区政务总值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示批示。

8. 负责督办落实人大代表建议、政协委员提案工作。

9. 制定全区金融产业发展规划和政策；承担金融监管、规范金融市场秩序、防范和化解金融风险，打击非法金融活动，应对金融突发事件等职能。

10. 制定全区招商投资规划和政策，承担招商投资综合协调、考核管理等职责。

11. 承担全区公务车辆、公共机构节能管理等行政职能。

12. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

重庆市武隆区人民政府办公室设14个内设机构，即：综合科、秘书一科、秘书二科、文秘科、组织人事科、督查科、政务公开科、信息科、会联科、金融服务中心、经济研究发展中心、行政科、财务科、区委区政府总值班室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2367.64万元，支出总计2367.64万元。收支较上年决算数增加343.38万元、增幅17%，主要原因：一是增加目标绩效和超额绩效296.10万元；二是因社保、公积金基数调整，基本养老、职业年金、基本医疗、公积金支出增加79.67万元,；三是抚恤金增加24.64万元；四是公务用车购置支出17.98万元；五是因财政综合定额压减，一般性支出减少84.55万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计2367.64万元，较上年决算数增加343.38万元，增幅17%，主要原因：一是增加目标绩效和超额绩效296.10万元；二是因社保、公积金基数调整，基本养老、职业年金、基本医疗、公积金支出增加79.67万元,；三是抚恤金增加24.64万元；四是公务用车购置支出17.98万元；五是因财政综合定额压减，一般性支出减少84.55万元。其中：财政拨款收入2367.64万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2367.64万元，较上年决算数增加343.38万元，增幅17%，主要原因：一是增加目标绩效和超额绩效296.10万元；二是因社保、公积金基数调整，基本养老、职业年金、基本医疗、公积金支出增加79.67万元,；三是抚恤金增加24.64万元；四是公务用车购置支出17.98万元；五是因财政综合定额压减，一般性支出减少84.55万元。其中：基本支出 1811.84万元，占76.5%；项目支出555.80万元，占23.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2367.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加343.38万元，增长17%。主要原因：一是增加目标绩效和超额绩效296.10万元；二是因社保、公积金基数调整，基本养老、职业年金、基本医疗、公积金支出增加79.67万元,；三是抚恤金增加24.64万元；四是公务用车购置支出17.98万元；五是因财政综合定额压减，一般性支出减少84.55万元。较年初预算数增加204.02万元，增长9.4%。主要原因：追加一次性退休补贴及丧葬抚恤费23.66万元、健康休养费5.7万元、特殊人群职业年金16.5万元、基础绩效调资16.89万元、公务用车购置21.8万元、挂职领导干部公用经费20万元。驻村干部补贴资金4.79万元、2020及2021年度目标绩效104.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2367.64万元，较上年决算数增加343.38万元，增长17%。主要原因：一是增加目标绩效和超额绩效296.10万元；二是因社保、公积金基数调整，基本养老、职业年金、基本医疗、公积金支出增加79.67万元,；三是抚恤金增加24.64万元；四是公务用车购置支出17.98万元；五是因财政综合定额压减，一般性支出减少84.55万元。较年初预算数增加204.02万元，增长9.4%。主要原因：追加一次性退休补贴及丧葬抚恤费23.66万元、健康休养费5.7万元、特殊人群职业年金16.5万元、基础绩效调资16.89万元、公务用车购置21.8万元、挂职领导干部公用经费20万元。驻村干部补贴资金4.79万元、2020及2021年度目标绩效104.6万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2367.64万元，较上年决算数增加343.38万元，增长17%。主要原因：一是增加目标绩效和超额绩效296.10万元；二是因社保、公积金基数调整，基本养老、职业年金、基本医疗、公积金支出增加79.67万元,；三是抚恤金增加24.64万元；四是公务用车购置支出17.98万元；五是因财政综合定额压减，一般性支出减少84.55万元。较年初预算数增加204.02万元，增长9.4%。主要原因：追加一次性退休补贴及丧葬抚恤费23.66万元、健康休养费5.7万元、特殊人群职业年金16.5万元、基础绩效调资16.89万元、公务用车购置21.8万元、挂职领导干部公用经费20万元。驻村干部补贴资金4.79万元、2020及2021年度目标绩效104.6万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,977.24万元，占83.5%，较年初预算数增加158.17万元，增长8.7%，主要原因：追加公务用车购置经费21.8万元、挂职领导干部公用经费20万元、基础绩效调资16.89万元、驻村干部补贴资金4.79万元、2020及2021年度目标绩效104.6万元。

（2）社会保障与就业支出236.28万元，占10%，较年初预算数增加45.86万元，增长24.1%，主要原因：追加健康休养费5.7万元、特殊人群职业年金16.5万元、一次性退休补贴及丧葬抚恤费23.66万元。

（3）卫生健康支出77.48万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门严格按照年初预算执行。

（4）住房保障支出76.64万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1811.84万元。其中：人员经费1556.19万元，较上年决算数增加440.13万元，增长39.4%，主要原因是增加了2020年及2021年度目标绩效、一次性退休补贴及丧葬抚恤费、基础绩效调标等费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费255.65万元，较上年决算数减少98.96万元，下降27.9%，主要原因是财政综合定额压减，一般性支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计88.04万元，较年初预算数减少18.46万元，下降17.3%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算大幅度下降。较上年支出数减少1.43万元，下降1.6%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是受疫情影响本年度未预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是受疫情影响本年度不产生因公出国（境）费用。

2.公务车购置费17.98万元。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100%，主要原因：一辆公务用车使用年限、行驶里程远超规定，无法正常运行，现已报废，需重新购置新车，确保单位工作正常运行。较上年支出数增加17.98万元，增长100%，主要原因是新购置一辆公务用车，确保单位工作正常运行。

3.公务车运行维护费40.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少21.91万元，下降35.1%，主要原因是严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少5.32万元，下降11.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

4.公务接待费29.47万元，主要用于接待市内外各类考察调研、学习交流等公务活动。费用支出较年初预算数减少14.53万元，下降33%，主要原因是严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少14.09万元，下降32.3%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算大幅度下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待297批次2984人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.76元，车均购置费17.98万元，车均维护费5.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说

本年度会议费支出9.85万元，较上年决算数减少3.40万元，下降25.7%，主要原因是本年度无大型会议费用支出，会议费大幅下降。本年度培训费支出4.43万元，较上年决算数减少2.86万元，下降39.2%，主要原因是严控一般性支出2020年度取消在职人员党员电教费，退休人员减少至党员电教费420元/人/年，因此培训费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出255.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少98.96万元，下降27.9%，主要原因是财政综合定额压减，一般性支出减少。其中印刷费、邮电费、其他商品和服务支出略有上涨，差旅费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费等费用大幅下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额19.25万元，其中：政府采购货物支出19.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.25万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备，如电脑、打印机、空调、家具用具等物资的采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金555.8万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.部门整体支出绩效自评表

2021年度部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率为（71/83）×100%=85.54%	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率为(124.5-118）/118×100%=5.5%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	0
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率为2367.64/2367.64×100%=100%	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	2
		预算调整率	2	预算调整率为209.02/2367.64×100%=8.82%	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	1
		结转结余率	2	结转结余率为0/2367.64×100%=0%	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率为255.65/363.79×100%=70.27%	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率为88.04/124.5×100%=70.71%	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率为19.25/101.05×100%=19.05%	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	0
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率100%	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行（40分）	党风廉政建设及机关建设	12	1.组织党组中心组、专题读书班、“三会一课”、主题党日、职工学习会等80余次；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。	12
				2.“专题党课”“微讲堂”12期；
				3.开展交流研讨、“送学上门”等活动21场次；
				4.开展“三办三服务”交流学习3批次；
				5.外派4名干部到工作一线锻炼；
				6.开展垃圾分类宣传活动5次；
				7.开展安全知识讲座2次；
				8.保障局机关7辆公务用车的运行经费；
				9.选派7人次到市级部门、区委党校等培训理论知识；
				10.带领全办职工为群众办实事好事200余件；
				11.组建志愿服务队进社区服务300余人次；
				12.干部培训有效提升，保障工作质量的提高。
		干部职工人员经费	8	1.保障全局在职在编71人的工资及福利待遇；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣2分。	8
				2.保障临聘人员23人的经费；
				3.工资发放及时率达100%；
				4、2021年全局人员经费共支出1556.19万元。
		公共事务管理	20	1.政府网站主动公开政府信息17621条；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。	20
				2.受理申请公开件23件无人申请复议；
				3.依法废止政府文件14件、规范性文件31件；
				4.开展调研100余次，起草各类文稿400余篇；
				5.编印《政府公报》12期；
				6.编印《政情参要》38期；
				7.办理收文6280件、发文1184件；
				8.承办各类会议2927场；
				9.印发《督查专报》《督查通报》50期；
				10.承办人大、政协建议提案255件，办结率、满意率均达100%；
				11.报送值班信息155期，下发值班综述250期，确保了下情上传、上情下达“零失误”；
				12.落实市区两级民生实事28件；
				13.建成助农取款服务点512个，实现行政村基础金融全覆盖；
				14.致力“扶弱济小”，为中小微企业发放贷款169.12亿元；
				15.通过脱贫攻坚后评估、疫情防控督察巡查、国家文明城区创建评估检查等10余次国家级、市级督查巡查验收；
				16.举办了绿色发展实践论坛、武陵山文旅峰会、百公里越野赛等一批大型活动；
				17.搭建绿色智库平台4个、签约专家160人；
				18.建立非法集资案件“一案一档”“一案一策”制度；
				19.成功统筹化解多轮新冠疫情输入风险；
				20.统筹白马航电枢纽项目半月内完成大规模搬迁。
效益（30分）	社会效益	化解金融风险	6	完成市上下达的金融风险化解目标达100%	根据实际酌情给分	6
	社会效益	行政村基础金融	6	覆盖率100%	根据实际酌情给分	6
	可持续影响	优化政府职能	6	显著	根据实际酌情给分	6
	可持续影响	提高工作效能	6	显著	根据实际酌情给分	6
	服务对象满意度	服务对象满意率	6	=99%	根据实际酌情给分	5.5
小计				-	-	94.5
评价结果		√优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2.项目资金绩效自评表

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		办公内网及无纸化办公经费				总分	100	等级	优
主管部门		区政府办				实施单位	区政府办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		76	76	76	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		76	76	76	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为了保障单位工作正常开展，与电信公司签订100MB网络协议,并委托有技术能力的公司进行网络维护，按季度实施。				全年网络运行速度100MB的目标，网络服务对象覆150人，对网络运行的满意度达到100%。切实保障单位网络的正常运行，对政府政务网络的影响显著。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	网络运行速度	=100MB	=100MB	20	100%	20
		质量指标	实现移动办公系统与协同办公系统数据同步	达标	达标	10	100%	10
		成本指标	网络运行成本率	达标	达标	10	100%	10
	效益指标	经济效益	网络运行经济效益	显著	显著	10	100%	10
		社会效益	网络服务对象覆盖人口	≥150人	=150人	15	100%	15
		可持续影响指标	对政府政务网络的影响	效果良好	效果良好	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	网络运行满意度	≥98%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		督查督办经费				总分	100	等级	优
主管部门		区政府办				实施单位	区政府办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		18	18	18	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		18	18	18	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		开展政府常务会、区长办公会以及专题会议交办事项的督查督办工作；就区政府主要领导批示交办事项进行跟踪督办；做好人大建议，政协提案的交办、转呈、跟踪、督办等；对政府工作报告分解任务按季开展督查，督促各项工作有序推进。根据政府常务会、区长办公会等工作安排。				完成督查督办事项1325件，办件率和受理率均达到100%，督查对象覆盖全区各个乡镇（街道）、部门，社会满意度达到100%，切实完成好各项督查督办工作，督促各项工作有序推进。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	督查交办事项数量	≥1300件	=1325件	20	100%	20
		质量指标	督查交办事项办件率	=100%	=100%	15	100%	15
		质量指标	督查交办事项受理率	=100%	=100%	15	100%	15
	效益指标	经济效益	督查对象覆盖率	达标	达标	10	100%	10
		生态效益	对全区督查督办工作的影响	效果良好	效果良好	10	100%	10
		可持续影响指标	社会满意度	≥96%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	领导对督查督办的满意度	≥96%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		防范和处置非法集资经费				总分	100	等级	优
主管部门		区政府办				实施单位	区政府办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		23	23	23	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		23	23	23	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1、2021年防范和处置非法集资宣传教育活动：2、举办2期防范和处置非法集资专题培训、举办4期银企对接会；3：参加市金融监管组织的“重庆金融大讲堂”等培训；4、协调区内外部门办理非法集资案件办理；5、建立资产管理公司监管平台建设。				全年开展非法集资宣传教育资料印刷９４４６０份、专题培训１次。全年宣传教育质量实现100%、完成率达标，宣传政策知晓率完成目标，全区对本年度非法集资宣传满意度达100%，进一步推动全区金融生态环境良好发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	非法集资宣传教育资料印刷资料	≥100000份	=104460份	10	100%	10
		数量指标	非法集资专题培训	≥１次	=１次	20	100%	20
		质量指标	非法集资宣传质量	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	非法集资宣传教育完成率	达标	达标	10	100%	10
	效益指标	社会效益	宣传政策知晓率	≥95%	=100%	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	对全区非法集资宣传教育的影响力	显著	显著	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		各类报刊认刊及公报印制宣传经费				总分	100	等级	优
主管部门		区政府办				实施单位	区政府办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		60	60	60	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		60	60	60	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		宣传区政府及区政府办相关公开文件，提高全区乡镇、村社知晓率。每月一期印发，并邮寄全区各乡镇、社区。				全年印发公报６次、印发数量３３００份，实现公报知晓率100%的目标，全区对公报印发的满意度达100%，进一步提高政府信息知晓率，顺利完成全区文件、公文印发工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	公报印发次数	=６次	=６次	15	100%	15
		数量指标	公报印发数量	≥3３００份	=３３００份	15	100%	15
		质量指标	公报知晓率	≥96%	=100%	10	100%	10
		时效指标	公报及时性	达标	达标	10	100%	10
	效益指标	社会效益	公报印发覆盖率	达标	达标	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	公报印发对信息知晓率的影响	显著	显著	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	公报印发满意度	≥96%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		机关运转后勤保障经费				总分	100	等级	优
主管部门		区政府办				实施单位	区政府办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		77	77	77	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		77	77	77	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		政府办公室负责缴纳区政府机关水电费，并负责大院内三幢办公楼水电设施的日常维护、大院内公共地段的清洁卫生、绿化地带的管理。				全年开展电梯维修维护12次，切实提升后勤保障工作的及时有效开展，节能减排达标率100%，机关大院各单位对本年度后勤保障工作满意度达100%，有效推进机关大院的后勤管理工作平稳开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	电梯维修维护次数	≥12次	=12次	20	100%	20
		质量指标	服务质量达标率	≥98%	=100%	15	100%	15
		时效指标	确保各项后勤工作得以及时有效保障	提升	提升	15	100%	15
	效益指标	社会效益	项目覆盖对象	≥18家	=18家	10	100%	10
		生态效益	节能减排达标率	≥98%	=100%	10	100%	10
		可持续影响指标	对机关大院后勤保障工作的影响	效果良好	效果良好	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表


项目名称		区长办公会、常务会等各类会议经费				总分	100	等级	优
主管部门		区政府办				实施单位	区政府办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		45	45	45	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		45	45	45	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		区政府全体会议一般每年召开1—2次，区政府党组会每月1次，区长办公会每月1次；区政府常务会1至2周召开1次，区政府专题会不定时召开。确保各项会议及时召开。				全年开展区政府全体2次，区政府党组会12次，区长办公会12次；区政府常务会３３次。会议召开质量进一步提升，会议覆盖全区各个乡镇（街道）、部门，切实确保各项会议的及时有效召开。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	区政府全体会议	≥2次	=2次	10	100%	10
		数量指标	区政府党组会	≥12次	=12次	10	100%	10
		数量指标	区长办公会	≥12次	=12次	10	100%	10
		数量指标	区政府常务会	≥3３次	=３３次	10	100%	10
		质量指标	会议召开质量	提升	提升	5	100%	5
		时效指标	确保各项会议及时有效召开	达标	达标	5	100%	5
	效益指标	社会效益	服务对象覆盖面	达标	达标	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	会议召开影响力	显著	显著	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	会议满意度	=100%	=100%	10	100%	10
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		外联工作业务费				总分	100	等级	优
主管部门		区政府办				实施单位	区政府办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		36	36	36	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		36	36	36	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		用于区政府领导开展外部联谊活动，加强与其他区（县）交流学习。				全年公务接待４２次，人均接待费用100元，外联工作服务质量得到提升，进一步加强与外区县的交流学习。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待人次	≥４0次	=４２次	10	100%	10
		质量指标	外联工作服务质量达标率	达标	达标	15	100%	15
		质量指标	外联工作完成率	≥95%	=100%	10	100%	10
		成本指标	人均接待费用	≤100元	≤100元	15	100%	15
		社会效益	加强与外区县交流学习	提升	提升	15	100%	15
		可持续影响指标	对政府外联活动的影响	效果良好	效果良好	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	外联工作服务对象满意度	≥98%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		文件头页发文印刷耗材经费				总分	100	等级	优
主管部门		区政府办				实施单位	区政府办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		68	68	68	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		68	68	68	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		保障区政府及政府办文件及时制发。				全年文件印发１１８４件，文件印发的及时性得到提升，完成率达到100%，文件印发覆盖各个乡镇（街道）、部门，得到了各个服务对象100%的满意度，对全区公文运行、流转影响显著。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	发文件数	≥1200件	=1384件	20	100%	20
		质量指标	文件印发完成率	≥96%	=100%	20	100%	20
		时效指标	文件印发及时性	提升	提升	10	100%	10
	效益指标	社会效益	文件印发覆盖率	达标	达标	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	对全区公文运行、流转的影响	显著	显著	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	文件印发满意度	≥96%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		门户网站网络运维经费				总分	100	等级	优
主管部门		区政府办				实施单位	区政府办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		11	11	11	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		11	11	11	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		进一步明确全区政务（政府信息）公开工作机构和职责，确保相关工作规范有序开展。				全年实现政府门户网站网络运行速度达到100MB，网络使用人次10万人次，实现网络使用者100%满意度，进一步提升门户网站社会影响力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	网络运行速度	≥100MB	=100MB	15	100%	15
		质量指标	提高门户网站发布、互动交流、便民服务水平	提升	提升	20	100%	20
		时效指标	网络日常运维完成率	≥98%	=100%	15	100%	15
	效益指标	社会效益	网站使用人数	≥10万人次	≥10万人次	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	门户网站社会影响性	显著	显著	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		重大项目前期工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		区政府办				实施单位	区政府办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		100	100	100	￥1.000	10	10
		其中：当年财政拨款		100	100	100	￥1.000	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		确保全区相关重大项目顺利开展、推进。				全年开展项目前期工作数量１７个，实现工作实施进度和任务完成质量100%，确保全区相关重大项目顺利开展、推进。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	开展项目前期工作数量	≥１７个	=１７个	10	100%	10
		质量指标	工作实施进度	≥95%	=100%	15	100%	15
		质量指标	目标任务完成质量	=98%	=100%	15	100%	15
		成本指标	资金使用度	=100%	=100%	10	100%	10
	效益指标	社会效益	服务对象覆盖率	达标	达标	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	对全区重大项目的影响	显著	显著	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	项目开展满意度	≥98%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		公务用车购置				总分	100	等级	优
主管部门		区政府办				实施单位	区政府办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		21.8	21.8	21.8	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		21.8	21.8	21.8	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		购置公务用车保障行政事业单位的公务用车需求，保障各项工作的正常运转，提高工作效率。				采购公务车1辆，保障各项工作的正常运转，提高工作效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	采购公务用车	=1辆	=1辆	20	100%	20
		质量指标	车辆维修率	≤1次	=0次	15	100%	15
		成本指标	采购预算	=21.8万元	=21.8万元	15	100%	15
	效益指标	社会效益	保障机关运转	显著	显著	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	工作效率提高	显著	显著	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	各项工作的配合率	=100%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		挂职领导干部公用经费				总分	100	等级	优
主管部门		区政府办				实施单位	区政府办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		20	20	20	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		20	20	20	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		保障区政府挂职领导各项工作顺利开展				用于4名领导同志挂职期间办公费用，确保了区政府挂职领导各项工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	挂职领导人数	=４人	=４人	10	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	20	100%	20
		时效指标	经费保障及时率	=100%	=100%	20	100%	20
		成本指标	经费使用额度	=２０万	=２０万	10	100%	10
	效益指标	社会效益	促进交流联系	显著	显著	10	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	对全区交流学习的影响	显著	显著	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥98%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

3.绩效自评报告或案例

本部门2021年度未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77720327。

附件下载：

重庆市武隆区人民政府办公室2021年度决算公开表.xls

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