一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.围绕区委、区政府中心工作，抓好区委、区政府重大决策、重要工作部署落实。

2. 收集和处理全区各乡镇（街道）、区级部门和单位请示区政府的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。

3. 负责区政府的公文处理，组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

4. 承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议等重要会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 按照区委、区政府要求，督促检查全区各乡镇（街道）、区级部门和单位贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府重大决策部署，以及区委、区政府重要文件、会议决定事项和区委、区政府领导同志指示批示，及时向上级政府及区政府领导同志报告。

6. 加强调查研究，了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和动态，及时向区政府领导同志报告政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府把握全局、科学决策提供依据。

7. 负责全区政务总值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示批示。

8. 负责督办落实人大代表建议、政协委员提案工作。

9. 制定全区金融产业发展规划和政策；承担金融监管、规范金融市场秩序、防范和化解金融风险，打击非法金融活动，应对金融突发事件等职能。

10. 制定全区招商投资规划和政策，承担招商投资综合协调、考核管理等职责。

11. 承担全区公务车辆、公共机构节能管理等行政职能。

12. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成：内设机构和所属事业单位。

根据区委、区政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，重庆市武隆区人民政府办公室设14个内设机构，以及3个所属事业单位，即：重庆市武隆区金融服务中心、重庆市武隆区经济发展研究中心、重庆市武隆区委区政府总值班室。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，本单位2019年涉及机构改革，并根据机构改革方案，区政府应急工作指挥中心、区政府法制办公室撤销，区人民防空指挥中心调整由区住房城乡建委管理，区政府法律事务中心调整由区司法局管理。2019年预算涉及财政拨款收支预算经费90万元，其中法制建设行政复议应诉项目经费60万元和人民防空建设项目经费30万元。根据财政相关要求，2019年决算数据填报法制建设行政复议应诉项目经费由区政府办公室填报，人民防空建设项目经费由区住房城乡建委填报。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体说明。本单位2019年度收入总计2094.39万元，支出总计2094.39万元。收入较上年决算数减少337.26万元、下降13.87%，支出较上年决算数减少337.26万元、下降13.87%。主要原因是2019年度减少了应急应战平台互联互通建设支出、安排社区防空一体化建设经费支出、人民防空建设项目支出、武隆区应急值班系统建设支出等费用。本单位的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入说明。本单位2019年度收入合计2094.39万元，其中：财政拨款收入2094.39万元，占100.00%。较上年决算收入减少337.26万元、下降13.87%，主要原因是项目性公用支出调整减少，其中涉及安排社区防空一体化建设经费、人民防空建设项目、武隆区应急值班系统建设、应急应战平台互联互通建设等项目。

3、支出说明。本单位2019年度支出合计2094.39万元，较上年决算减少337.26万元，下降13.87%。主要原因是项目性公用支出调整减少。其中：基本支出1500.89万元，占71.66%；项目支出593.5万元，占28.34%。

4、结转结余说明。本单位2019年度年末结转和结余0.00万元，与上年年末一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本单位2019年度财政拨款收入合计2094.39万元，较上年决算收入减少337.26万元、下降13.87%。主项目性公用支出调整减少。较年初预算数增加45.14万元，增长2.20%。主要原因是2019年追加预算如：绿色发展国际论坛22.5万元、小微企业贷款担保64万元。

2.支出情况。本单位2019年度财政拨款支出2094.39万元，较上年决算减少337.26万元、下降13.87%。主要原因是项目资金减少277.778万元。较年初预算数增加45.14万元，增长2.20%。主要原因是追加了绿色发展国际论坛、小微企业贷款担保等项目经费。

3.结转结余情况。本单位2019年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。与上年年末一致。

4.比较情况。本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1680.94万元，占80.26%，较年初预算数减少28.04万元，减少1.64%，主要原因：一是公用经费预算减少；二是人民防空建设项目支出减少30万元。

（2）社会保障与就业支出181.19万元，占8.65%，较年初预算数减少10.22万元，减少5.34%，主要原因是机构改革人员减少和社会保险费率调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出79.91万元，占3.82%，较年初预算数减少2.36万元，减少2.87%，主要原因是机构改革人员减少和社会保险费率调整。

（4）金融支出64万元，占3.06%，较年初预算数增加64万元，增长100%。

（5）住房保障支出65.85万元，占3.14%，较年初预算数减少0.74万元，减少1.11%，主要原因是机构改革人员减少。

（6）文化旅游体育与媒体支出22.5万元，占1.07%，较年初预算数增加22.5万元，增长100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出1500.89万元。其中：人员经费1138.88万元，较上年减少81.14万元。主要原因是减人减资和社会保险费率调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费362.01万元，较上年增加21.65万元。主要原因是项目经费减少，增大了维修(护)费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出的开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2019年度本单位“三公”经费支出共计127.66万元，较年初预算数减少14.54万元，下降10.23%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算大幅度下降。较上年支出数减少22.17万元，下降14.80%，主要原因是无公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费用36.08万元，较年初预算减少6.08万元。较上年度决算多8.82万元。主要原因：因开展重庆文化旅游宣传推广活动，产生出访费用8.44万元。

公务车购置费0万元，无年初预算。

公务车运行维护费47.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.61万元，下降27.09%，较上年支出数减少7.84万元，减少14.20%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费44.19万元，较年初预算减少3.01万元，较上年度减少3.36万元，主要原因：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算大幅度下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本单位因公出国（境）共计1个团组，7人；公务车保有量为8辆；国内公务接待371批次，4463人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本单位人均接待费99.01元/人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本单位机关运行经费支出362.01万元，较2018年增加21.65万元，增长6.36%，主要原因：2019年度劳务费55.20万元，较上年的劳务费增加了47.89万元。将原本未纳入日常公用经费中进行预算的劳务费支出纳入日常公用经费中。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本单位政府采购支出总额9.85万元，其中：政府采购货物支出9.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.85万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购区政府软件购置、办公用电脑、桌椅和公务车车辆保险等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据重庆市武隆区财政局《关于开展2019年项目资金绩效评价工作的通知》（武隆财政发〔2020〕70号），本单位对办公内网及无纸化办公经费85万元，各类报刊认刊及公报印制宣传经费67万元，督查督办经费20万元，法制建设行政复议应诉经费60万元，防范和处置非法集资经费25万元，区长办公会、常务会等各类会议经费50万元，机关运转后勤保障经费85万元，外联工作业务费40万元，文件头页发文印刷耗材经费75万元，绿色发展实践国际论坛经费22.5万元、2019年中小微企业贷款担保费补贴64万元、区内金融机构2017年度投融资考核补助工作经费183万元等12个项目开展了绩效自评，涉及预算资金776.5万元。从评价情况来看，各个项目100%完成，评价等级为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

区长办公会、常务会等各类会议经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度区政府全体会议召开2次，区政府党组会13次，区长办公会11次；区政府常务会25次。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：保证各项会议得以及时召开。发现的问题及原因：未发现问题。

防范和处置非法集资经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：根据年初计划，在全区范围内发放非法集资宣传资料、开展非法集资广告宣传。项目全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：进一步提高市民法制观念，认识非法集资危害性，降低非法集资诈骗行为。更好的推动金融服务行业发展。发现的问题及原因：未发现问题。

绩效目标自评具体情况见附表项目资金绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。本单位2019年度无无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果。本单位2019年度无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77720327。