一、单位基本情况

（一）职能职责。 

1. 部机关主要职责：负责研究指导全区党的组织工作；负责干部选拔任用、监督管理、教育培训；负责全区人才工作的宏观指导；负责全区公务员队伍建设和管理；负责政绩考核工作；负责机关党的建设工作；指导、检查全区组织系统自身建设；负责全区组织、干部信息管理工作，落实组织部门办公自动化建设；统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局；完成市委组织部和区委交办的其他任务。

2. 区委党员教育中心主要职责：为全区党员队伍教育及培训提供管理和服务保障。负责研究提出全区党员队伍教育及培训工作的规划、政策、措施；承担指导检查全区党员教育的事务性工作；会同有关单位组织实施党员教育培训重点工程；指导党员教育教学资源开发；组织党员开展经常性学习教育活动；承担区级党员电化教育、远程教育、手机信息系统等平台及基层远教站点的建设管理使用和服务保障工作；承担主管部门交办的其他工作。

3. 区委组织部研究室主要职责：贯彻落实各项组织工作政策，提高全区组织工作政策研究水平。承担组织工作重要方针政策的综合调研，指导全区组织工作的调研工作；承办市委组织部交办的重点调研课题，推动调研成果的转化；参与制订全区组织工作重要政策及有关制度；协调全区组织工作重大宣传活动，收集整理组工信息，主办《组工简报》；承担组织工作综合性文稿的起草工作；完成主管部门交办的其他工作。

4. 区干部人事档案管理中心主要职责：为全区机关事业单位干部的人事档案提供管理服务。统筹全区干部人事档案管理工作，承担全区干部人事档案的业务指导；按照干部管理权限，依法保管应管干部的人事档案；承担收集、鉴别、审核、整理干部人事档案材料的具体事务性工作；按规定办理干部人事档案的查阅、借阅和转递事项；及时更新干部职务（职称）、学历、工资、履历等变动情况；承担干部任前考察档案审核的具体事务性工作，为有关部门提供干部情况；承担干部人事档案的安全、保密、保管与保护工作；调查研究干部人事档案工作情况，结合实际制订完善规章制度；建立完善干部人事档案的信息库，大力推广、应用干部人事档案现代化管理技术，逐步实现干部人事档案管理现代化；定期向区档案馆移交死亡干部人事档案；协助市管干部人事档案材料收集工作。承担主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

1. 部机关下设办公室、组织一科、组织二科(机关党建科)、组织三科、非公党建科、干部一科、干部二科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、考核办等12个科室；所属参公单位1个，区委党员教育中心；所属事业单位2个，区委组织部研究室、区干部人事档案管理中心。

2. 部机关行政编制17个，现有11人，另有机关工勤人员2名； 区委党员教育中心有参公编制8个，实有4人； 区委组织部研究室有事业编制数8个，实有8人；区干部人事档案管理中心有事业编制数4人，实有3人。

2021年年末财政供养人数36人，其中在职职工28人，退休职工8人。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计1,576.01万元，支出总计1,576.01万元。 收入较上年决算数减少129.52万元，下降7.6%，主要原因是全区干部教育经费、党员教育经费等项目经费减少和压减办公经费；支出较上年决算减少163.12万元，下降9.4%，主要原因：一是全区干部教育经费、党员教育经费等项目经费减少和压减办公经费，二是2020年度结转33.6万元到2021年度支出。

2. 收入情况。2022年度收入合计1,576.01万元，较上年决算数减少129.52万元，下降7.6%，主要原因是全区干部教育经费、党员教育经费等项目经费减少和压减办公经费。其中：财政拨款收入1,576.01万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计1,576.01万元，较上年决算减少163.12万元，下降9.4%，主要原因：一是全区干部教育经费、党员教育经费等项目经费减少和压减办公经费，二是2020年度结转33.6万元到2021年度支出。其中：基本支出554.57万元，占35.2%；项目支出1,021.44万元，占64.8%。

4. 结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,576.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少163.12万元，下降9.4%。主要原因是全区干部教育经费、党员教育经费等项目经费减少和压减办公经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,576.01万元，较上年决算数减少129.52万元，下降7.6%。主要原因全区干部教育经费、党员教育经费等项目经费减少和压减办公经费。较年初预算数增加592.43万元，增长60.2%。主要原因是追加人才专项经费500万元，追加基层党建示范点建设经费100万元，追加选调生到村工作4.9万元，追加村干部及挂职本土人才养老保险费128.54万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,576.01万元，较上年决算数减少163.12万元，下降9.4%。主要原因全区干部教育经费、党员教育经费等项目经费减少和压减办公经费。较年初预算数增加592.43万元，增长60.2%。主要原因是追加人才专项经费500万元，追加基层党建示范点建设经费100万元，追加选调生到村工作4.9万元，追加村干部及挂职本土人才养老保险费128.54万元。

3. 结转结余情况。2022年度年本单位无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,184.69万元，占75.2%，较年初预算数增加582.35万元，增长96.7%，主要原因是追加人才专项经费500万元，追加基层党建示范点建设经费100万元。

（2）教育支出127.56万元，占8.1%，较年初预算数减少117.44，下降47.9%，主要原因是

（3）社会保障与就业支出73.76万元，占4.7%，较年初预算数减少0.96万元，下降1.3%，主要原因是人员调动造成。

（4）卫生健康支出30.04万元，占1.9%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.2%，主要原因是人员调动造成。

（5）农林水支出128.54万元，占8.2%，较年初预算数增加128.54万元，增长100%，主要原因是追加村干部及挂职本土人才养老保险费128.54万元。

（6）住房保障支出31.42万元，占2%，较年初预算数不变，主要原因是完全按照财政预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出554.57万元。其中：人员经费476.36万元，较上年决算数减少117.02万元，下降19.7%，主要原因一是2022年的工资清算2023年初才兑现；二是人员调动较频繁。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费78.21万元，较上年决算数减少64.36万元，下降45.1%，主要原因是一是按照过紧日子十六条举措要求节约开支，压减机关运行经费；二是部分费用未结账，待2023年初支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.47万元，较年初预算数减少11.93万元，下降61.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委“过紧日子”要求，节约开支。较上年支出数减少0.67万元，下降8.2%，与上年决算数基本持平，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委“过紧日子”要求，节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）支出0.00万元，因本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置支出0.00万元，因本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费6.15万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡扶贫、对乡镇的组织工作、人才工作、考核工作等业务指导检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.85万元，下降31.7%，主要原因是严格执行公务用车相关规定，节约开支。较上年支出数减少0.62万元，下降9.2%，主要原因是严格执行公务用车相关规定，节约开支，与上年决算数基本持平。

公务接待费1.33万元，主要用于接待专家院士来武隆指导工作等。费用支出较年初预算数减少9.07万元，下降87.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.04万元，下降2.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待相关规定，与上年决算数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆（渝A1NS16，渝A2ZB26）；国内公务接待18批次142人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费93.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.09万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是严格执行相关要求，精文简会。

本年度培训费支出153.63万元，较上年决算数减少76.60万元，下降33.3%，主要原因是疫情影响，本年度减少了市外培训班，节约了开支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出78.21万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少64.36万元，下降45.1%，主要原因是按照过紧日子十六条举措要求节约开支，压减机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及项目经费1021.44万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，13个项目全部完成年初计划目标任务，通过全区党员教育培训、干部教育培训、非公党组织活动、人才发展专项、换届工作、全区政绩考核工作等一系列活动，做好我区的组织工作。在13个项目的自评中全部达到“优”的标准。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

整体绩效自评表见附件1、项目绩效自评表见附件2。

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：路燕   联系方式：023-77728155  

中共重庆市武隆区委组织部2022年度决算公开表.xls

附件1.区委组织部2022年整体绩效自评表.xlsx

附件2.区委组织部2022年项目绩效自评表.xlsx