区委组织部_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232008690368R/2022-00069	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区财政局
[ 成文日期 ]	2022-08-30	[ 发布日期 ]	2022-08-30

中共重庆市武隆区委组织部 2021年度部门决算公开情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 部机关主要职责：负责研究指导全区党的组织工作；负责干部选拔任用、监督管理、教育培训；负责全区人才工作的宏观指导；负责全区公务员队伍建设和管理；负责政绩考核工作；负责机关党的建设工作；指导、检查全区组织系统自身建设；负责全区组织、干部信息管理工作，落实组织部门办公自动化建设；统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局；完成市委组织部和区委交办的其他任务。

2. 区委党员教育中心主要职责：为全区党员队伍教育及培训提供管理和服务保障。负责研究提出全区党员队伍教育及培训工作的规划、政策、措施；承担指导检查全区党员教育的事务性工作；会同有关单位组织实施党员教育培训重点工程；指导党员教育教学资源开发；组织党员开展经常性学习教育活动；承担区级党员电化教育、远程教育、手机信息系统等平台及基层远教站点的建设管理使用和服务保障工作；承担主管部门交办的其他工作。

3. 区委组织部研究室主要职责：贯彻落实各项组织工作政策，提高全区组织工作政策研究水平。承担组织工作重要方针政策的综合调研，指导全区组织工作的调研工作；承办市委组织部交办的重点调研课题，推动调研成果的转化；参与制订全区组织工作重要政策及有关制度；协调全区组织工作重大宣传活动，收集整理组工信息，主办《组工简报》；承担组织工作综合性文稿的起草工作；完成主管部门交办的其他工作。

4. 区干部人事档案管理中心主要职责：为全区机关事业单位干部的人事档案提供管理服务。统筹全区干部人事档案管理工作，承担全区干部人事档案的业务指导；按照干部管理权限，依法保管应管干部的人事档案；承担收集、鉴别、审核、整理干部人事档案材料的具体事务性工作；按规定办理干部人事档案的查阅、借阅和转递事项；及时更新干部职务（职称）、学历、工资、履历等变动情况；承担干部任前考察档案审核的具体事务性工作，为有关部门提供干部情况；承担干部人事档案的安全、保密、保管与保护工作；调查研究干部人事档案工作情况，结合实际制订完善规章制度；建立完善干部人事档案的信息库，大力推广、应用干部人事档案现代化管理技术，逐步实现干部人事档案管理现代化；定期向区档案馆移交死亡干部人事档案；协助市管干部人事档案材料收集工作。承担主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

1. 部机关下设办公室、组织一科、组织二科(机关党建科)、组织三科、非公党建科、干部一科、干部二科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、考核办等12个科室；所属参公单位1个，区委党员教育中心；所属事业单位2个，区委组织部研究室、区干部人事档案管理中心。

2. 部机关行政编制17个，现有11人，另有机关工勤人员2名；区委党员教育中心有参公编制8个，实有3人；区委组织部研究室有事业编制数8个，实有6人；区干部人事档案管理中心有事业编制数4人，实有4人。

2021年年末财政供养人数33人，其中在职职工26人，退休职工7人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。2021年度收入合计1739.13万元，较上年决算数增加492.59万元，增加39.5%，主要原因：一是补收2020年7月-12月人才项目经费225.85万元；二是新增选调生费用32.4万元；三是新增换届项目经费60万元；四是新增优秀共产党员、优秀党务工作者奖励经费45万元；五是增加村干部保险费52.87万元；六是增加基本收入79.45万元。其中：财政拨款收入1705.53万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余33.60万元。

2. 支出情况。2021年度支出合计1739.13万元，较上年决算数增加492.59万元，增加39.5%，主要原因：一是补支2020年7月-12月人才项目经费225.85万元；二是新增选调生费用66万元（其中2020年结转的选调生费用33.6万元）；三是新增换届项目经费60万元；四是新增优秀共产党员、优秀党务工作者奖励经费45万元；五是增加村干部保险费52.87万元；六是增加基本支出79.45万元。其中：基本支出735.94万元，占42.3%；项目支出1003.19万元，占57.7%。

3. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少33.60万元，下降100%，主要原因是本年度选调生费用已兑付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款收入合计1705.53万元，较上年决算数增加458.99万元，增加36.8%，主要原因：一是补收2020年7月-12月人才项目经费225.85万元；二是新增选调生费用32.4万元；三是新增换届项目经费60万元；四是新增优秀共产党员、优秀党务工作者奖励经费45万元；五是增加村干部保险费52.87万元；六是增加基本支出79.45万元。较年初预算数增加660.80万元，增长63.3%。主要原因是增加人才项目经费、换届项目经费等项目经费591.77万元，增加基本收入69.03万元。此外，年初财政拨款结转和结余33.6万元。2021年度一般公共预算财政拨款支出1739.13万元，较上年决算数增加526.19万元，增加43.4%，主要原因：一是补支2020年7月-12月人才项目经费225.85万元；二是新增选调生费用66万元（其中2020年结转的选调生费用33.6万元）；三是新增换届项目经费60万元；四是新增优秀共产党员、优秀党务工作者奖励经费45万元；五是增加村干部保险费52.87万元；六是增加基本支出79.45万元。较年初预算数增加660.80万元，增长61.3%。主要原因是增加人才项目经费、换届项目经费等项目经费625.37万元，增加基本支出69.03万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入合计1705.53万元，较上年决算数增加458.99万元，增加36.8%，主要原因：一是补收2020年7月-12月人才项目经费225.85万元；二是新增选调生费用32.4万元；三是新增换届项目经费60万元；四是新增优秀共产党员、优秀党务工作者奖励经费45万元；五是增加村干部保险费52.87万元；六是增加基本支出79.45万元。较年初预算数增加660.80万元，增长63.3%。主要原因是增加人才项目经费、换届项目经费等项目经费591.77万元，增加基本收入69.03万元。此外，年初财政拨款结转和结余33.6万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1739.13万元，较上年决算数增加526.19万元，增加43.4%，主要原因：一是补支2020年7月-12月人才项目经费225.85万元；二是新增选调生费用66万元（其中2020年结转的选调生费用33.6万元）；三是新增换届项目经费60万元；四是新增优秀共产党员、优秀党务工作者奖励经费45万元；五是增加村干部保险费52.87万元；六是增加基本支出79.45万元。较年初预算数增加660.80万元，增长61.3%。主要原因是增加人才项目经费、换届项目经费等项目经费625.37万元，增加基本支出69.03万元。

3. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少33.60万元，下降100%，主要原因是本年度选调生费用已兑付。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1263.53万元，占72.7%，较年初预算数增加573.71万元，增长83.2%，主要原因：补支2020年7月-12月人才项目经费、选调生费用、换届项目经费、村专职干部参加基本养老保险缴费等项目经费。

（2）教育支出116.06万元，占9.5%，较年初预算数减少78.94万元，减少32.2%，主要原因：一是由疫情影响减少外出培训班次；二是2021年年底的培训班待2022年初支付。

（3）社会保障与就业支出114.73万元，占6.6%，较年初预算数增加36.34万元，增长46.4%，主要原因：一是按照社保要求进行社保基数调整，增加社保费用；二是对调出人员进行社保清算，并补交清算费用。

（4）卫生健康支出31.79万元，占1.8%，较年初预算数不变，主要原因是完全按照财政预算执行。

（5）农林水支出129.7万元，占7.5%，较年初预算数增加129.7万元，增长100.0%，主要原因是追加“村专职干部及在村挂职本土人才保险”项目经费，用于为村社干部，及本土人才购买养老保险，意外伤害险等。

（6）住房保障支出33.33万元，占1.9%，较年初预算数不变，主要原因是完全按照财政预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出735.94万元。其中：人员经费593.37万元，较上年决算数增加131.79万元，增加28.6%，主要原因：一是目标绩效奖标准提高、绩效工资增加；二是对调出人员进行社保清算，并补交清算费用；三是退休人员健康休养费等增加；四是去世1名退休人员，增加抚恤金；五是用公用经费补支上年度7-12月超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康休养费、抚恤金等。公用经费142.57万元，较上年决算数减少52.34万元，减少26.9%，主要原因：一是人员较上年决算数减少，公用经费相应减少；二是用公用经费补支上年度7-12月超额绩效；三是严格按照区委“过紧日子”要求节约开支，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、邮电费、伙食费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.14万元，较年初预算数减少10.36万元，下降56%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委“过紧日子”要求，节约开支；二是换届工作接待费等待2022年结账。较上年支出数减少27.96万元，下降77.5%，主要原因是2020年度新购1辆公务车26.99万元（含税），2021年度未新购公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡扶贫、对乡镇的组织工作、人才工作、考核工作等业务指导检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.23万元，减少24.8%，较上年支出数减少0.64万元，减少8.6%，主要原因是严格执行公务用车相关规定，节约开支。

公务接待费1.37万元，主要用于接待专家院士来武指导工作等。费用支出较年初预算数减少6.13万元，下降81.7%，较上年支出数减少0.33万元，下降19.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆（渝A1NS16，渝A2ZB26）；国内公务接待27批次142人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.48元，车均购置费0万元，车均维护费6.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出142.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少52.35万元，下降26.9%，主要原因：一是人员减少4人，公用经费相应减少；二是严格执行区委“过紧日子”要求节约开支，压减机关运行经费。

2021年度会议费支出2.10万元，较上年决算数减少1.61万元，下降43.4%，主要原因是严格执行相关要求，精文减会。

2021年度培训费支出230.23万元，较上年决算数减少15.04万元，下降6.1%，主要原因：一是由疫情影响减少外出培训班次；二是2021年年底的培训班费用待2022年初兑付。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额24.33万元，其中：政府采购货物支出24.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.32万元，占政府采购支出总额的42.4%，其中：授予小微企业合同金额10.32万元，占政府采购支出总额的42.4%。主要用于采购电脑、打印机、桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及项目经费1003.19万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，13个项目全部完成年初计划目标任务，通过全区党员教育培训、干部教育培训、非公党组织活动、人才发展专项、换届工作、全区政绩考核工作等一系列活动，做好我区的组织工作。在13个项目的自评中全部达到“优”的标准。

(二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2020-2021年选调生到村任职补助经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		33.6	66	66	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	0	0		-	-
		上年结转资金		33.6	33.6	33.6	100%	-	-
		其他资金		0	32.4	32.4	100%	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		根据对接情况划拨选调生2020年、2021年到村任职专项经费：（1）2020年专项经费33.6万元，为2019届12名选调生每人安排1.4万元，为2020届15名选调生每人安排1.12万元；（2）2021年专项经费32.4万元，为2020届15名选调生每人安排2万元，为市委政法委选派到我区的2020届1名选调生安排2.4万元。				（1）2020年专项经费33.6万元，为2019届12名选调生每人安排1.4万元，为2020届15名选调生每人安排1.12万元；（2）2021年专项经费32.4万元，为2020届15名选调生每人安排2万元，为市委政法委选派到我区的2020届1名选调生安排2.4万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	2020年选调生人数	=27人	=27人	10	100%	10
		成本指标	2020年专项经费	=33.6万元	=33.6万元	20	100%	20
		数量指标	2021年选调生人数	=16人	=16人	10	100%	10
		成本指标	2021年专项经费	=32.4万元	=32.4万元	20	100%	10
	效益指标	经济效益	保障选调生在村国情调研经费	≥95%	=98%	10	100%	10
	效益指标	社会效益	加强国情调研	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	上级党组织满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
说明		该项目经费属于上级资金，其中33.6万元是上年结转资金，32.4万元是追加项目。
联系人：路燕						联系电话：	77728155
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年人才发展专项资金				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	411.91	411.91	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	411.91	411.91	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1.开展人才招录引进；2.举办绿色论坛一次；3.落实人才公寓租用100套以上；4.完成公务员及事业人员的招录200人以上；5.做好武隆区干部人事管理平台等级测评；6.组建1个林果专家工作站；7开展人才培训。				1.引进高层次人才25人；2.举办绿色论坛一次；3.落实人才公寓租用210套；4.完成公务员及事业人员的招录280人；5.武隆区干部人事管理平台完成等级测评；6.组建1个林果专家工作站；7.赴河南开展人才爱国主义培训1次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	人才引进	≥10人	=25人	10	100%	10
		数量指标	市外培训	≥1次	=1次	10	100%	10
		数量指标	公开招录	≥200人	=280人	10	100%	10
		数量指标	租用人才公寓	≥100套	=210套	10	100%	10
		数量指标	组建专家工作站	=1个	=1个	5	100%	5
		成本指标	专家工作站标准	=20万元/个	=20万元/个	10	100%	10
		数量指标	举办绿色论坛	=1次	=1次	5	100%	5
	效益指标	社会效益	增强人才队伍	达标	达标	10	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥90%	=97%	10	100%	10
说明		属于年中追加项目，追加金额为411.91万元。含2020年7—12月人才专项经费22.585万元；2021年1—6月人才专项经费110.06万元；30套人才公寓建设经费76万元（用于垫付人才公寓租金）。
联系人：路燕						联系电话：77728155
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		换届选举工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	59.99999	59.99999	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	59.99999	59.99999	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1.购速印机1台；2.村社区书记（主任）换届后履职培训班1期以上；3.13个指导组到乡镇检查指导三级换届；4.根据要求开展全区换届干部大会2次以上；5.根据要求接受市换届督导组指导，并配合其开展工作；6.购买换届资料及相关资料印制；7.开展乡镇换届“五方面人员”选拔1次。				1.购速印机1台；2.对村社区书记（主任）215人开展换届后履职培训班1期；3.13个指导组到乡镇检查指导三级换届；4.根据要求开展全区换届干部大会4次；5.根据要求接受市换届督导组指导，并配合其开展工作；6.购买换届资料及相关资料印制；7.开展乡镇换届“五方面人员”选拔1次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	购买速印机	=1台	=1台	10	100%	10
		数量指标	履职培训	≥1次	=1期	10	100%	10
		成本指标	租车标准	≤1000元/天	≤950元/天	10	100%	10
		数量指标	三级换届调研指导	≥10次/组	≥10次/组	10	100%	10
		数量指标	开展全区干部大会	≥2次	=4次	10	100%	10
		数量指标	市换届督导组指导	≥8次	=10次	5	100%	5
		数量指标	五方面人员”选拔	=1次	=1次	5	100%	5
	效益指标	社会效益	加强基层队伍建设	达标	达标	10	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=5年	=5年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	基层满意度	≥90%	=97%	10	100%	10
说明		属于年中追加项目，追加金额为599999.99元。
联系人：路燕						联系电话：77728155
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		优秀共产党员、优秀党务工作者奖励经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	45	45	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	45	45	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		在庆祝建党100周年之际参照中央、市委标准，表彰100名优秀共产党员、50名优秀党务工作者，50个先进基层党组织。				在庆祝建党100周年之际，对李森等100名优秀共产党员（表彰标准3000元/人）、彭世华等50名优秀党务工作者（表彰标准3000元/人），凤山街道蒲板村党总支等50个先进基层党组织，予以表彰。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	表彰优秀共产党员	=100人	=100人	10	100%	10
		数量指标	表彰优秀党务工作者	=50人	=50人	10	100%	10
		成本指标	表彰标准	=3000元/人	=3000元/人	20	100%	20
	效益指标	社会效益	增强党员荣誉感	达标	达标	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	基层党组织满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
说明		属于年中追加项目，追加金额为45万元。
联系人：路燕						联系电话：	77728155
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		安可替代工程经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	6.1355	6.1355	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	6.1355	6.1355	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1.购买涉密专用计算机及其相关设施设备2套41960元；2.安装防盗门、摄像头等1套12850元；3.安装调试、测评等费用6545元。				1.购买涉密专用计算机及其相关设施设备2套41960元；2.安装防盗门、摄像头等1套12850元；3.安装调试、测评等费用6545元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	涉密计算机设备购置	=41960元	=41960元	20	100%	20
		数量指标	防盗门、摄像头等安装	=512850元	=512850元	20	100%	20
		成本指标	服务费	=6545元	=6545元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	增强网络保密安全防范能力	达标	达标	10	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	保密局满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
说明		属于年中追加项目，追加金额为6.1355万元。
联系人：路燕						联系电话：	77728155
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		机关党建工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		12	9.5	9.5	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		12	9.5	9.5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1.开展庆“七一”系列活动；2.开展机关党建研讨，形成调研报告1篇以上；3.新党员发展对象暨入党积极分子培训1期以上；4.举办区直机关党组织书记述职评议考核会1次；5.开展机关党务干部培训1期以上。				1.开展庆“七一”走访慰问等系列活动；2.开展机关党建研讨，形成调研报告2篇；3.举办为期3天全区新党员发展对象暨入党积极分子培训班3期，共计培训497人；4.举办区直机关党组织书记述职评议考核会1次；5.开展机关党务干部培训1期。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	庆“七一”走访慰问	=1次	=1次	10	100%	10
		数量指标	形成调研报告2篇	≥1篇	=2篇	10	100%	10
		数量指标	举办区直机关党组织书记述职评议考核会	=1次	=1次	10	100%	10
		成本指标	人均培训费用	≤260元/人.天	≤100元/人.天	10	100%	10
		数量指标	开展机关党务干部培训	≥1期	=1期	5	100%	5
		数量指标	区新党员发展对象暨入党积极分子培训	≥1期	=3期	5	100%	5
	效益指标	社会效益	加强机关党的建设	达标	达标	10	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	机关党员满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	机关党组织满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
说明		其中开展庆“七一”系列活动预算3万元，实拨3万元；机关党建研讨预算2万元，实拨1.5万元；新党员发展对象暨入党积极分子培训预算2万元，实拨2万元；区直机关党组织书记述职评议考核会预算3万元，实拨3万元；党务干部培训预算2万元，实拨0元（用党员教育经费垫支）。
联系人：路燕						联系电话：	77728155
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		非公党建工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		74.82	66.35	66.35	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		61.82	53.35	53.35	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金		13	13	13	100%	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1.对全区60-100名非公和社会党组织书记发放误工补贴；2.根据相关表彰文件及落实非公组织党组织绩效考核一次性奖励规定，绩效考核奖励示范15-25个，4000元/个，合格40-55个，3000元/个，合计约25万元；3.划拨全区60-100个非公和社会党组织活动经费，组织开展非公党课、集体主题党日、非公党务工作者培训等活动约21.6万元。				1.对全区66名非公和社会党组织书记发放误工补贴23.1万元；2.根据相关表彰文件及奖励规定，绩效考核奖励示范8个，合格59个，合计21.65万元；3.划拨全区68个非公和社会党组织活动经费17.89万元，开展非公党课、集体主题党日、非公党务工作者培训等活动3.71万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	非公和社会党组织数	[60,90]个	=68个	10	100%	10
		数量指标	合格支部数	[40,60]个	=59个	10	100%	10
		数量指标	示范支部数	[5,25]个	=8个	10	100%	10
		成本指标	误工补助发放标准	=300元/人.月	=300元/人.月	10	100%	10
		数量指标	非公和社会党组织书记人数	[60,100]人	=66人	10	100%	10
	效益指标	经济效益	保障非公党组织活动开展	达标	达标	10	100%	10
	效益指标	社会效益	激发非公党组织书记的工作积极性	达标	达标	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	非公党党组织满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	非公党员满意度	≥95%	=100%	10	100%	10
说明		含非公党组织书记补助经费预算27.72万元，实拨23.1万元；非公党务工作者绩效考核奖励预算25.5万元，实拨21.65万元；非公党组织活动经费预算8.6万元，实拨8.6万元（另外一般性转移支付收入13万元）。
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2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		全区农村党员干部现代远程教育设备更换和远程教育设备及运行维护费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		23	22.546	22.546	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		23	22.546	22.546	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1.支付约238个农村远程教育站点费用18.546万元；2.购买远程教育设施设备约3.5万元；3.支群工系统信息服务费0.5万元。				1.支付约238个农村远程教育站点费用18.546万元；2.购买远程教育设施设备3.5万元；3.支群工系统信息服务费0.5万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	站点个数	[100,250]个	=238个	20	100%	20
		成本指标	站点标准	=780元/月.个	=780元/月.个	20	100%	20
		数量指标	远程教育设施设备数	[1,10]套	=4套	10	100%	10
		数量指标	群工系统信息服务费标准	=5000元/年	=5000元/年	10	100%	10
	效益指标	社会效益	保障农村远教设备正常运行	达标	达标	10	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	全区村级组织满意度	≥90%	=95%	10	100%	10
说明		财政预算23万元，实拨22.546万元。
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2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		党建电视栏目大联播和专题片制作				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		22	12	12	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		22	12	12	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1.全年制作3-5部专题片，支付5万元/个委托业务费，约20万元；2.参加市委组织部将组织的评选，对获市委组织部优秀奖励1万元/个，获中组部奖励2万元/个；3.拍摄党课1-5堂，1万元/堂，约4万元。				1.全年制作4部专题片，支付3万元/个委托业务费，合计12万元；2.获奖专题片待2022年评选；3.拍摄党课2堂已用办公经费垫支。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	专题片个数	[3.5]个	=4个	20	100%	20
		时效指标	完成时间	=12月	=12月	10	100%	10
		数量指标	党课个数	[1.5]个	=2个	10	100%	10
		成本指标	专题片标准	[3.5]万元/个	=3万元/个	20	100%	20
	效益指标	社会效益	宣传党的优秀典型	合格	合格	10	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	全区村级组织满意度	≥90%	=95%	10	100%	10
说明		财政预算22万元，实拨12万元。
联系人：路燕						联系电话：77728155
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		全区考核工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		14	8	8	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		14	8	8	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		根据区委区政府的要求，开展全区政绩考核和干部考察等工作。				1.租车开展全区政绩考核和干部考察等工作；2.组织1次全区考核工作会；3.年终对120个单位进行了政绩考核；4.因处于换届之年，考察提拔任用干部200余人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	考核会次数	≥1次	=1次	10	100%	10
		数量指标	年终考核单位数	=120个	=120个	10	100%	10
		数量指标	干部考察人次	[50,250]人	≥200人	10	100%	10
		成本指标	租车标准	≤1000元/天	≤950元/天	10	100%	10
		成本指标	制作奖牌费用	≤10000元	=5550元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	增强被考核单位工作积极性	合格	合格	10	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	考核干部满意度	≥90%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	考核单位满意度	≥90%	=98%	10	100%	10
说明		财政预算14万元，实拨8万元。
联系人：路燕						联系电话：77728155
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		全区干部教育培训费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		200	137.8262	137.8262	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		200	137.8262	137.8262	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		全年培训区级各部门、各乡镇3000人次，举办各类主体班、专题培训35期左右。				全年培训区级各部门、各乡镇3413人次，举办各类主体班、专题培训34期,共培训260天。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	[30,40]期	=34期	10	100%	10
		数量指标	培训人次	[1000,4000]人	=3413人	10	100%	10
		数量指标	培训天数	≥200天	=260天	10	100%	10
		质量指标	合格率	≥95%	=98%	10	100%	10
		成本指标	人均培训费用	≤260元/人.天	≤150元/人.天	10	100%	10
	效益指标	社会效益	提高干部素质	合格	合格	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		财政预算200万元，实拨137.8262万元。
联系人：路燕						联系电话：77728155
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		武隆区党员教育培训专项经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		45	28.23	28.23	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		45	28.23	28.23	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		全年针对各行业举办5-10期党员教育培训班，培训党员800人以上。				全年针对各行业举办9期党员教育培训班，培训党员1159人次，共计培训29天。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	[5,10]期	=9期	20	100%	20
		数量指标	培训人次	≥800人	=1159人	10	100%	10
		数量指标	培训天数	≥20天	=29天	10	100%	10
		成本指标	人均培训费用	≤260元/人.天	≤100元/人.天	10	100%	10
	效益指标	社会效益	提高党员素质	合格	合格	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	参训人满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		财政预算45万元，实拨28.23万元。
联系人：路燕						联系电话：77728155
2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		村专职干部及在村挂职本土人才保险				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	129.69	129.69	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		0	129.69	129.69	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		一是根据区委组织部、区财政局、区民政局、区人力社保局《关于调整村（社区）组织运转经费保障标准的通知》（武隆委组发〔2021〕43号）规定，以每月394元或3000元/年的标准为361名村专职干部及在村挂职本土人才需兑付2020年度城乡居民养老保险缴费补贴资金共计1007750元（其余部分由乡镇兑付）；二是按300元/年.人的标准为964名村干部购买人身意外伤害险289200元				一是根据区委组织部、区财政局、区民政局、区人力社保局《关于调整村（社区）组织运转经费保障标准的通知》（武隆委组发〔2021〕43号）规定，以每月394元或3000元/年的标准为361名村专职干部及在村挂职本土人才需兑付2020年度城乡居民养老保险缴费补贴资金共计1007750元（其余部分由乡镇兑付）；二是按300元/年.人的标准为964名村干部购买人身意外伤害险289200元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	购买意外伤害险人数	=964人	=964人	10	100%	10
		数量指标	缴纳养老保险人数	=361人	=361人	10	100%	10
		成本指标	意外伤害险标准	=300元/月.人	=300元/月.人	10	100%	10
		成本指标	按月保险标准	=394元/月.人	=394元/月.人	10	100%	10
		成本指标	按年保险标准	=3000元/年.人	=3000元/年.人	10	100%	10
	效益指标	社会效益	减小村干部意外伤害负担	达标	达标	10	100%	10
		社会效益	保障村干部养老待遇率	达标	达标	10	100%	10
		可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	村专职干部满意度	≥90%	=97%	10	100%	10
说明		本项目属于每年按实际情况追加的项目。
联系人：路燕						联系电话：77728155

2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系方式：023-77728155

附件下载：

中共重庆市武隆区委组织部2021年度区级部门决算公开表.xls

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