区委组织部_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232008690368R/2021-00091	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区财政局
[ 成文日期 ]	2021-08-30	[ 发布日期 ]	2021-08-30

中共重庆市武隆区委组织部 2020年度部门决算公开说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 部机关主要职责：负责研究指导全区党的组织工作；负责干部选拔任用、监督管理、教育培训；负责全区人才工作的宏观指导；负责全区公务员队伍建设和管理；负责政绩考核工作；负责机关党的建设工作；指导、检查全区组织系统自身建设；负责全区组织、干部信息管理工作，落实组织部门办公自动化建设；统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局；完成市委组织部和区委交办的其他任务。

2. 区委党员教育中心主要职责：为全区党员队伍教育及培训提供管理和服务保障。负责研究提出全区党员队伍教育及培训工作的规划、政策、措施；承担指导检查全区党员教育的事务性工作；会同有关单位组织实施党员教育培训重点工程；指导党员教育教学资源开发；组织党员开展经常性学习教育活动；承担区级党员电化教育、远程教育、手机信息系统等平台及基层远教站点的建设管理使用和服务保障工作；承担主管部门交办的其他工作。

3. 区委组织部研究室主要职责：贯彻落实各项组织工作政策，提高全区组织工作政策研究水平。承担组织工作重要方针政策的综合调研，指导全区组织工作的调研工作；承办市委组织部交办的重点调研课题，推动调研成果的转化；参与制订全区组织工作重要政策及有关制度；协调全区组织工作重大宣传活动，收集整理组工信息，主办《组工简报》；承担组织工作综合性文稿的起草工作；完成主管部门交办的其他工作。

4. 区干部人事档案管理中心主要职责：为全区机关事业单位干部的人事档案提供管理服务。统筹全区干部人事档案管理工作，承担全区干部人事档案的业务指导；按照干部管理权限，依法保管应管干部的人事档案；承担收集、鉴别、审核、整理干部人事档案材料的具体事务性工作；按规定办理干部人事档案的查阅、借阅和转递事项；及时更新干部职务（职称）、学历、工资、履历等变动情况；承担干部任前考察档案审核的具体事务性工作，为有关部门提供干部情况；承担干部人事档案的安全、保密、保管与保护工作；调查研究干部人事档案工作情况，结合实际制订完善规章制度；建立完善干部人事档案的信息库，大力推广、应用干部人事档案现代化管理技术，逐步实现干部人事档案管理现代化；定期向区档案馆移交死亡干部人事档案；协助市管干部人事档案材料收集工作。承担主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

1. 部机关下设办公室、组织一科、组织二科(机关党建科)、组织三科、非公党建科、干部一科、干部二科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、考核办等12个科室；所属参公单位1个，区委党员教育中心；所属事业单位2个，区委组织部研究室、区干部人事档案管理中心。

2. 部机关行政编制16个，现有11人，另有机关工勤人员2名；区委党员教育中心有参公编制8个，实有6人；区委组织部研究室有事业编制数8个，实有7人；区干部人事档案管理中心有事业编制数4人，实有4人。

2020年年末财政供养人数38人，其中在职职工30人，退休职工8人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计1246.54万元，支出总计1246.54万元。收支较上年决算数减少500.66万元，减少28.7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委“过紧日子”要求，节约开支。二是部分人才项目经费、党员教育经费等拨款滞后。

2. 收入情况。2020年度收入合计1246.54万元，较上年决算数减少500.66万元，减少28.7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委“过紧日子”要求，节约开支。二是部分人才项目经费、党员教育经费等拨款滞后。其中：财政拨款收入1246.54万元，占100%。

3. 支出情况。2020年度支出合计1212.94万元，较上年决算数减少534.26万元，减少30.6%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委“过紧日子”要求，节约开支。二是部分人才项目经费、党员教育经费等拨款滞后。其中：基本支出656.49万元，占54.1%；项目支出556.45万元，占45.9%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余33.6万元，较上年决算数增加33.6万元，增长100%，主要原因是：2020年选调生到村任职项目经费财政拨款滞后，待2021年支付。。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1246.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少500.66万元，减少28.7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委“过紧日子”要求，节约开支。二是部分人才项目经费、党员教育经费等拨款滞后。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1246.54万元，较上年决算数减少500.66万元，减少28.7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委“过紧日子”要求，节约开支。二是部分人才项目经费、党员教育经费等拨款滞后。收入较年初预算数增加247.63万元，增加24.8%，主要原因：根据实际情况追加人才项目经费、村专职干部参加基本养老保险缴费等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1212.94万元，较上年决算数减少534.26万元，减少30.6%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委“过紧日子”要求，节约开支。二是部分人才项目经费、党员教育经费等拨款滞后。收入较年初预算数增加214.03万元，增加21.4%，主要原因：根据实际情况追加人才项目经费、村专职干部参加基本养老保险缴费等项目经费。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余33.6万元，较上年决算数增加33.6万元，主要原因：2020年选调生到村任职项目经费财政未拨款，待2021年支付。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出990.43万元，占81.7%，较年初预算数增加158.85万元，增长19.1%，主要原因：根据具体情况追加人才项目经费、村专职干部参加基本养老保险缴费等项目经费。

（2）社会保障与就业支出79.35万元，占6.6%，较年初预算数不变，主要原因是完全按照财政预算执行。

（3）卫生健康支出34.46万元，占2.8%，较年初预算数不变，主要原因是完全按照财政预算执行。

（4）农林水支出76.83万元，占6.3%，较年初预算数增加76.83万元，增长100.0%，主要原因是该项经费未纳入年初预算。

（5）住房保障支出31.87万元，占2.6%，较年初预算数减少4.6万元，减少12.0%，主要原因是严格按照相关规定执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出656.49万元。其中：人员经费461.58万元，较上年决算数减少31.3万元，减少6.3%，较年初预算数减少2.4万元，减少0.5%。主要原因是严格按照相关规定执行。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费194.91万元，较上年决算数增加52.15万元，增长36.5%，较年初预算数增加21.05万元，增加12.1%。主要原因是新购公务用车1辆26.99万元（含税）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用、公务用车购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计36.1万元，较年初预算数减少11.90万元，下降24.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委“过紧日子”要求，节约开支。较上年支出数增加28.67万元，增加385.9%，主要原因：一是新购1辆公务车26.99万元（含税）；二是较去年增加1辆公务用车的运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度新购1辆公务车，购置费支出26.99万元（含税），费用支出较年初预算数增加26.99万元，增长100%，较上年支出数增加26.99万元，增长100%。

公务车运行维护费7.41万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡扶贫、对乡镇的组织工作、人才工作、考核工作等业务指导检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.91万元，增加64.7%，较上年支出数增加1.75万元，增加30.9%，主要原因是本年度新增1辆公务用车，公车运行维护成本增加。

公务接待费1.7万元，主要用于接待专家院士来武指导工作等。费用支出较年初预算数减少9.3万元，下降84.6%，较上年支出数减少0.07万元，下降4.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆（其中：渝A1NS16于2020年4月新购，渝A2ZB26于2020年8月划入，渝GC5523于2020年3月报废）；国内公务接待21批次174人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费97.7元，车均购置费26.99万元，车均维护费3.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出194.91万元，比2019年度增加52.13万元，增长36.5%，较年初预算数增加21.04万元，增加12.1%。主要原因是新购公务用车1辆26.99万元（含税）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车购置费等。

本年度会议费支出3.71万元（项目会议费），较上年决算数减少0.42万元，下降10.2%，主要原因是严格执行相关要求，精文减会。本年度培训费支出 245.27万元（项目培训费），较上年决算数减少130万元，下降34.6%，主要原因：一是由于疫情影响，减少了外出培训班次；二是由于财政未按预算拨款，部分党员教育培训经费和2期人才外出培训费待支付；三是与清华大学联合办班培训费以自有资金形式划拨，未纳入2020年度决算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额30.33万元，其中：政府采购货物支出30.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及项目经费658.2万元（其中财政拨款收支556.45万元，财政代管资金收支101.75万元）；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，17个项目全部完成年初计划目标任务，通过全区党员教育培训、干部教育培训、非公党组织活动、人才发展专项、与清华大学联合办班、全区政绩考核工作等一系列活动，做好我区的组织工作。在17个项目的自评中全部达到“优”的标准。

(二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		非公党组织活动经费						总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部						实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额			21.6	21.6		21.6	100%	10	10
		其中：当年财政拨款			21.6	21.6		21.6	100%	-	-
		上年结转资金								-	-
		其他资金								-	-
年度总体目标		年初设定目标						全年目标实际完成情况
		按照上年底全区67个非公和社会党组织核算，需要划拨16.81万元非公和社会党组织活动经费，开展非公案例大赛3.79万元。						1.给全区69个非公和社会党组织划拨17.6万元非公党组织活动经费；2.开展非公案例大赛1次，用4万元。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	全年完成值		分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标		非公和社会党组织数	[60,90]个	=69个		20	100%	20
		时效指标		完成时间	7月底前	7月		10	100%	10
		成本指标		≤非公党组织标准	=2000元/个	=2000元/个		10	100%	20
		成本指标		≤社会党组织标准	=3000元/个	=3000元/个		10	100%	20
	效益指标	社会效益	保障非公党组织活动开展		≥95%		=100%	20	100%	20
		可持续影响指标	持续时间		=1年		=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	党组织书记满意		≥90%		=95%	10	100%	10
说明		此项目资金包含《关于提前下达2020年基层组织党建工作活动经费的通知》13万元（属于上级专款，由财政统筹）。
联系人：		路燕						联系电话：	77728155

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		全区干部教育培训费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		200	200	200	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		200	200	200	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		全年培训区级各部门、各乡镇3000人次，举办各类主体班、专题培训35期左右。				全年培训区级各部门、各乡镇3030人次，举办各类主体班、专题培训35期,共培训353天。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	[30,40]期	=35期	10	100%	10
		数量指标	培训人次	[1000,4000]人	=3030人	10	100%	10
		数量指标	培训天数	≥200天	=353天	10	100%	10
		质量指标	合格率	≥95%	=98%	10	100%	10
		时效指标	完成时间	=12月	=12月	5	100%	5
		成本指标	人均培训费用	≤260元/人.天	≤150元/人.天	5	100%	5
	效益指标	社会效益	提高干部素质	合格	合格	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明
联系人：路燕						联系电话：77728155

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		全区农村党员干部现代远程教育设备更换和远程教育设备及运行维护费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		25	10	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		25	10	10	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		对2014年建成以来还未更换的老旧远教设备进行维修维护或更换。				拨10万元给白马镇等6个乡镇的村社购买电脑、电视机、投影、音响等党员远程教育设施设备70件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	更换件数	≥60件	=70件	20	100%	20
		时效指标	完成时间	=12月	=12月	10	100%	10
		数量指标	划拨乡镇个数	=6个	=6个	20	100%	20
	效益指标	社会效益	保障农村远教设备正常运行	达标	达标	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	全区村级组织满意度	≥90%	=95%	10	100%	10
说明		财政预算25万元，实拨10万元。
联系人：路燕						联系电话：77728155

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		武隆区党员教育培训专项经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		50	40	40	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		50	40	40	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		全年针对各行业举办5-10期党员教育培训班，培训党员800人以上。				全年针对各行业举办6期党员教育培训班，培训党员803人次，共计培训23天。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	[5,10]期	=6期	10	100%	20
		数量指标	培训人次	≥800人	=803人	10	100%	10
		数量指标	培训天数	≥20天	=23天	10	100%	10
		时效指标	完成时间	=12月	=12月	10	100%	10
		成本指标	人均培训费用	≤260元/人.天	≤200元/人.天	10	100%	10
	效益指标	社会效益	提高党员素质	合格	合格	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	参训人满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		财政预算50万元，实拨10万元。
联系人：路燕						联系电话：77728155

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		党建电视栏目大联播和专题片制作				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		27	27	27	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		27	27	27	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1.全年制作3-5部专题片，支付3万元/个委托业务费，约9万元；3.支付约200-250个农村远程教育站点费用18万元。				1.全年制作3部专题片，支付3万元/个委托业务费，约9万元；2.支付约238个农村远程教育站点费用18万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	专题片个数	[3.5]个	=3个	10	100%	10
		数量指标	站点个数	[100,250]个	=238个	10	100%	10
		时效指标	完成时间	=12月	=12月	10	100%	10
		成本指标	站点标准	=780元/月.个	=780元/月.个	10	100%	10
		成本指标	专题片标准	=3万元/个	=3万元/个	10	100%	10
	效益指标	社会效益	宣传党的优秀典型	合格	合格	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	全区村级组织满意度	≥90%	=95%	10	100%	10
说明
联系人：路燕						联系电话：77728155

2020年度项目资金绩效自评表
.		党务干部培训				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		2	2	2	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		2	2	2	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		与区委党校等部门通力协作，开展党务干部培训一次以上，共同完成培训党务干部100人次以上。				与区委党校协作，开展党务干部培训一次，培训党务干部126人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	=1期	=1期	10	100%	10
		数量指标	培训人次	[100,200]人	=126人	10	100%	10
		数量指标	培训天数	=3天	=3天	10	100%	10
		时效指标	完成时间	=12月	=7月	10	100%	10
		成本指标	人均培训费用	≤100元/人.天	=53元/人.天	10	100%	10
	效益指标	社会效益	提高党务干部业务能力	合格	合格	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	党务干部满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明
联系人：路燕						联系电话：77728155

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		机关党建研讨				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		2	2	2	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		2	2	2	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
		完成1篇以上调研课题，适时参加市直工委举办的研讨会。				高质量的完成2个调研课题，按时参加市直工委举办的研讨会。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	调研课题数	≥1个	=2个	10	100%	10
		数量指标	参加会议次数	≥1次	=2次	10	100%	10
		质量指标	课题合格率	≥95%	100%	10	100%	10
		时效指标	课题完成时间	=10月	=9月	10	100%	10
		成本指标	人均参会费用	≤1500元/次	=1180元/次	10	100%	10
	效益指标	社会效益	提高机关党建理论水平	合格	合格	20	100%	20
		可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	市委机关工委满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明
联系人：路燕						联系电话：77728155

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		新党员发展对象暨入党积极分子培训				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		2	2	2	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		2	2	2	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		对区委直属机关的发展对象暨入党积极分子进行为期3天的培训。				2020年7月15日-7月17日在区委党校举办了全区发展对象暨入党积极分子培训，培训了189名发展对象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	=1期	=1期	10	100%	10
		数量指标	培训人次	[100,200]人	=189人	10	100%	10
		数量指标	培训天数	=3天	=3天	10	100%	10
		时效指标	完成时间	=12月	=7月	10	100%	10
		成本指标	人均培训费用	≤50元/人.天	=36元/人.天	10	100%	10
	效益指标	社会效益	提高积极分子党性	合格	合格	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明
联系人：路燕						联系电话：77728155

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		区直机关党组织书记述职评议考核会				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		2	1	1	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		2	1	1	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		将对区委直属机关党组织抓党建工作开展现场述职评议，提升党组织书记履行党建工作第一责任人的意识.				3月138名党组织书记参加基层党组织书记抓党建工作述职评议会，为参会人员每人印制述职报告2本，会上开展述职测评，提升党组织书记履行党建工作第一责任人的意识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	会议场次	≥1次	=1次	20	100%	20
		数量指标	参会人次	[100,140]人	=138人	10	100%	10
		数量指标	资料印制套数	=200套	=140套	10	100%	10
		时效指标	课题完成时间	=3月	=3月	10	100%	10
	效益指标	社会效益	提高党组织书记履行党建工作第一责任人意识	合格	合格	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	区委机关满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		财政预算2万元，实拨1万元。
联系人：路燕						联系电话：77728155

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		全区考核工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		16	10	10	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		16	10	10	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		完成区委区政府的要求，开展全区政绩考核和干部考察等工作。				租车开展全区政绩考核和干部考察等工作。组织1次全区考核工作会，年终对120个单位进行了政绩考核。考察提拔任用干部62人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	考核会次数	≥1次	=1次	10	100%	10
		数量指标	年终考核乡镇及乡镇单位数	=120个	=120个	10	100%	10
		数量指标	干部考察人次	[50,100]人	=62人	10	100%	10
		成本指标	租车标准	≤1000元/天	≤950元/天	10	100%	10
		成本指标	制作奖牌费用	≤10000元	=5600元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	增强被考核单位工作积极性	合格	合格	10	100%	10
		社会效益	提拔任用一批优秀干部	合格	合格	10	100%	10
		可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	考核对象满意度	≥90%	=98%	10	100%	10
说明		财政预算16万元，实拨10万元。
联系人：路燕						联系电话：77728155

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		2020年人才发展专项资金				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	186.35	186.35	100%	10	10%
		其中：当年财政拨款		0	186.35	54.4	29%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金				131.95	71%	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		1.开展人才招录引进；2.举办绿色论坛一次；3.落实人才公寓租用100套以上；4.完成公务员及事业人员的招录200人以上；5.做好武隆区干部人事管理平台等级测评；6.组建1个林果专家工作站；7开展人才培训。				1.引进高层次人才45人；2.举办绿色论坛一次；3.落实人才公寓租用133套；4.完成公务员及事业人员的招录235人；5.完善武隆区干部人事管理平台，并完成等级测评；6.组建1个林果专家工作站；7.在遵义、成都开展人才培训。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	人才引进	≥10人	=45人	10	100%	10
		数量指标	市外培训	≥1次	=2次	10	100%	10
		数量指标	公开招录	≥200人	=235人	10	100%	10
		数量指标	租用人才公寓	≥100套	=133套	10	100%	10
		数量指标	组建专家工作站	=1个	=1个	5	100%	5
		数量指标	举办绿色论坛	=1次	=1次	5	100%	5
	效益指标	社会效益	增强人才队伍	达标	达标	20	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥90%	=97%	10	100%	10
说明		本项目支出含2020年人才发展专项资金54.4万元（市外培训费、学术带头人津补贴、部分人才公寓租金等200多万元人才项目资金推迟到2021年支付）；存量资金的干部人事信息管理平台系统安全整改经费30.2万元；财政代管资金101.75万元。
联系人：路燕						联系电话：77728155

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		清华大学联合办班培训经费				总分	100	等级	优
主管部门		中共重庆市武隆区委组织部				实施单位	中共重庆市武隆区委组织部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	85	85	100%	10	10%
		其中：当年财政拨款		0	0	0	0	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金		0	85	85	100%	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		与清华大学签约，并按合约规定如期开展培训，全年培训24天，192课时，12个月为一个周期。				与清华大学签约，如期开展以12个月为一个周期的培训，全年培训24天，192课时。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
		数量指标	培训天数	=24天	=24天	20	100%	20
		数量指标	培训人数	=50人	=50人	20	100%	20
		时效指标	完成时间	=12个月	=12个月	10	100%	10
	效益指标	社会效益	提高干部素养和眼界	合格	合格	10	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年	=1年	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	=97%	10	100%	10
说明		本项目属于年中区委要求追加的项目，指标来源于存量资金。
联系人：路燕						联系电话：77728155

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2019年度非公经济和社会组织党组织绩效考核奖励经费

总分

100

等级

优

主管部门

中共重庆市武隆区委组织部

实施单位

中共重庆市武隆区委组织部

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

22.6

100%

其中：当年财政拨款

22.6

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

根据相关表彰文件及落实非公组织党组织绩效考核一次性奖励规定。绩效考核奖励示范15-25个，4000元/个，约10万元，合格40-55个，3000元/个，约15万元，合计25万元。

7月根据相关文件规定，绩效考核奖励示范19个，4000元/个，7.6万元，合格50个，3000元/个，15万元，合计22.6万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

合格支部数

[40,55]个

=50个

100%

数量指标

示范支部数

[15,25]个

=19个

100%

时效指标

完成时间

=7月

100%

成本指标

合格标准

=2000元/个

100%

成本指标

示范标准

=3000元/个

100%

效益指标

社会效益

激励非公党组织积极开展工作

达标

100%

可持续影响指标

持续时间

=1年

100%

满意度指标

服务对象满意度

非公经济和社会组织党组织满意度

≥90%

=95%

100%

说明

联系人：路燕

联系电话：77728155

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2019年度非公经济和社会组织党组织党务工作者误工补贴

总分

100

等级

优

主管部门

中共重庆市武隆区委组织部

实施单位

中共重庆市武隆区委组织部

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

24.06

100%

其中：当年财政拨款

24.06

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对全区60-100名非公和社会党组织书记发放误工补贴。

给全区67名非公和社会党组织书记按照300元/人.月的标准发放误工补贴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

非公和社会党组织书记人数

[60,100]人

=67人

100%

时效指标

完成时间

=7月

100%

成本指标

发放补助标准

=300元/人.月

100%

效益指标

社会效益

激发党组织书记的工作积极性

达标

100%

可持续影响指标

持续时间

=1年

100%

满意度指标

服务对象满意度

非公经济和社会组织党组织满意度

≥90%

=98%

100%

说明

联系人：路燕

联系电话：77728155

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年基层党组织工作活动经费

总分

100

等级

优

主管部门

中共重庆市武隆区委组织部

实施单位

中共重庆市武隆区委组织部

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

62.96

100%

其中：当年财政拨款

62.96

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

按党员不低于50元/年.人的标准落实好村（社区）、非公组织和社会组织党组织的工作活动经费。

给12592名党员，按50元/年.人的标准落实村（社区）、非公组织和社会组织党组织的工作活动经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

补助党员人数

≥12000人

=12592人

100%

时效指标

完成时间

12月底前

=12月

100%

成本指标

标准

=50元/年.人

100%

效益指标

社会效益

保障基层党建正常开展

达标

100%

可持续影响指标

持续时间

=1年

100%

满意度指标

服务对象满意度

基层党组织满意

≥90%

=97%

100%

说明

本项目属于每年按市上规定的标准追加的项目。

联系人：路燕

联系电话：77728155

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

村专职干部人身意外伤害保险

总分

100

等级

优

主管部门

中共重庆市武隆区委组织部

实施单位

中共重庆市武隆区委组织部

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

14.98

100%

其中：当年财政拨款

14.98

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

按200元/年.人的标准为每名村干部购买人身意外伤害险。

按200元/年.人的标准为749名村干部购买人身意外伤害险。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

村专职干部人数

=749人

100%

时效指标

完成时间

=4月

100%

成本指标

保险标准

=200元/年.人

100%

效益指标

社会效益

减小村干部意外伤害负担

达标

100%

可持续影响指标

持续时间

=1年

100%

满意度指标

服务对象满意度

村专职干部满意度

≥90%

=97%

100%

说明

本项目属于每年按实际情况追加的项目。

联系人：路燕

联系电话：77728155

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

村专职干部参加基本养老保险缴费

总分

100

等级

优

主管部门

中共重庆市武隆区委组织部

实施单位

中共重庆市武隆区委组织部

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

61.85

100%

其中：当年财政拨款

61.85

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

对足额缴纳2019年度城乡居民养老保险的村专职干部，按2000元/年的标准以注入其养老保险个人账户的方式兑付财政补贴；以个人身份参加2019年度城镇企业职工养老保险的村专职干部，以每月390元的标准按其在职时实际缴费月数核准补贴并兑付村专职干部个人。

对足额缴纳2019年度城乡居民养老保险的村专职干部280人，按2000元/年的标准兑付；以个人身份参加2019年度城镇企业职工养老保险的村专职干部，以每月390元的标准按其在职时实际缴费月数150月次兑付村专职干部个人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

未足额缴纳村专职干部月数

=150月

100%

数量指标

足额缴纳村专职干部人数

=280人

100%

时效指标

完成时间

=6月

100%

成本指标

未足额缴纳标准

=390元/月.人

100%

成本指标

足额缴纳标准

=2000元/年.人

100%

效益指标

社会效益

保障村干部养老待遇率

达标

100%

可持续影响指标

持续时间

=1年

100%

满意度指标

服务对象满意度

村干部满意度

≥90%

=97%

100%

说明

本项目属于每年按实际情况追加的项目。

联系人：路燕

联系电话：77728155

2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系方式：023-77728155

中共重庆市武隆区委组织部2020年决算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页