一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责研究指导全区党的组织工作；制定干部选拔任用有关政策、办法，并认真组织、贯彻落实等；负责全区人才工作的宏观指导；负责全区公务员队伍建设和管理；负责政绩考核工作；负责部机关党的建设工作；指导、检查全区组织系统自身建设；负责全区组织、干部信息管理工作，落实组织部门办公自动化建设；统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局；完成市委组织部和区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

1. 部机关行政编制16个，现有11人，另有机关工勤人员2名。

2. 区委党员教育中心，有参公编制8个，实有7人。

3. 区委组织部研究室编制数8个，实有7人。

4. 干部人事档案中心编制数4人，实有3人。

2019年年末财政供养人数38人，其中在职职工30人，退休职工8人。

（三）单位构成。

1. 部机关下设办公室、组织一科、组织二科(机关党建科)、组织三科、非公党建科、干部一科、干部二科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、考核办等12个科室。

2. 所属参公单位1个，区委党员教育中心。

3. 所属事业单位2个，区委组织部研究室、干部人事档案中心。

（四）机构改革情况。

根据区委、区政府《关于印发《重庆市武隆区机构改革方案》的通知》要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。区委组织部统一管理区委机构编制委员会办公室；区委组织部统一管理公务员工作；将区委老干部局由区委组织部管理的机关调整为区委工作机关，归口区委组织部管理；将区委直属机关工作委员会并入区委组织部，对外加挂区委直属机关工作委员会牌子；区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会与区委组织部合署办公。

二是财政财务调整情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已基本完成调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计1,747.20万元，支出总计1,747.20万元。收支较上年决算数增加725.22万元、增长70.96%，主要原因：一是今年机构改革，将机关工委并入我部、公务员科和考核办划入我部，人员编制和经费支出相较2018年都增长较大；二是根据具体情况追加人才项目经费。

2. 收入情况。2019年度收入合计1,747.20万元，较上年决算数增加725.22万元，增长70.96%，主要原因：一是今年机构改革，将机关工委并入我部、公务员科和考核办划入我部，人员编制和经费支出相较2018年都增长较大；二是根据具体情况追加人才项目经费。其中：财政拨款收入1,747.20万元，占100.00%。

3. 支出情况。2019年度支出合计1,747.20万元，较上年决算数增加725.22万元，增长70.96%，主要原因：一是今年机构改革，将机关工委并入我部、公务员科和考核办划入我部，人员编制和经费支出相较2018年都增长较大；二是根据具体情况追加人才项目经费。其中：基本支出635.67万元，占36.38%；项目支出1,111.53万元，占63.62%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,747.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加725.22万元，增长70.96%。主要原因：一是今年机构改革，将机关工委并入我部、公务员科和考核办划入我部，人员编制和经费支出相较2018年都增长较大；二是根据具体情况追加人才项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,747.20万元，较上年决算数增加725.22万元，增长70.96%，较年初预算数增加783.27万元，增长81.26%。主要原因：一是今年机构改革，将机关工委并入我部、公务员科和考核办划入我部，人员编制和经费支出相较年初预算都增长较大；二是根据具体情况追加人才项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,747.20万元，较上年决算数增加725.22万元，增长70.96%，较年初预算数增加783.27万元，增长81.26%。主要原因：一是今年机构改革，将机关工委并入我部、公务员科和考核办划入我部，人员编制和经费支出相较年初预算都增长较大；二是根据具体情况追加人才项目经费。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,238.73万元，占70.90%，较年初预算数增加693.93万元，增长127.37%，主要原因是主要原因：一是今年机构改革，将机关工委并入我部、公务员科和考核办划入我部，人员编制和经费支出相较2018年都增长较大；二是根据具体情况追加人才项目经费。

（2）教育支出355.00万元，占20.32%，较年初预算数增加80.00万元，增长29.09%，主要原因是新增正处级干部政德教育专题培训班、追加人才发展专项培训经费，原机关工委的培训项目经费划入等。

（3）社会保障与就业支出75.43万元，占4.32%，较年初预算数减少4.79万元，下降5.97%，主要原因是原机关工委划入6人的相关预算到我部，但只转入3人，剩余部分区财政收回。

（4）卫生健康支出34.25万元，占1.96%，较年初预算数减少0.67万元，下降1.92%，主要原因是原机关工委6人的相关预算划入我部，却划入3人，剩余部分区财政收回。

（5）农林水支出14.80万元，占0.85%，较年初预算数增加14.80万元，增长100.00%，主要原因是该项目未纳入年初预算。

（6）住房保障支出28.99万元，占1.66%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照相关规定执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出635.67万元。其中：人员经费492.88万元，较上年决算数增加104.53万元，增长26.92%，主要原因是今年机构改革，将机关工委并入我部、公务员科和考核办划入我部，人员编制和经费支出相较2018年都增长较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费142.78万元，较上年决算数增加23.30万元，增长19.50%，主要原因是今年机构改革，将机关工委并入我部、公务员科和考核办划入我部，人员编制和经费支出相较2018年都增长较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计7.43万元，较年初预算数减少8.37万元，下降52.97%，较上年支出数减少8.00万元，下降51.85%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均大幅下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡扶贫、对乡镇的组织工作、人才工作、考核工作等业务指导检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.34万元，下降43.40%，较上年支出数减少3.05万元，下降35.02%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.77万元，主要用于接待专家院士来武指导工作，以及公务员工作片区会等。费用支出较年初预算数减少4.03万元，下降69.48%，较上年支出数减少4.95万元，下降73.66%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆（其中：渝GC5523在用，渝GJ0601已划归区委办，渝GC3317也于2019年8月划归退役军人事务局所有，正在办理相关手续）；国内公务接待23批次183人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出142.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出、公务车运行维护费、邮电费、工会经费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加23.30万元，增长19.50%，主要原因是今年机构改革，将机关工委并入我部、公务员科和考核办划入我部，人员编制和经费支出相较2018年都增长较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.13万元，较上年决算数减少54.06万元，下降92.90%，主要原因是严格执行相关要求，精文减会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出375.27万元，较上年决算数增加83.98万元，增长28.83%，主要原因是新增正处级干部政德教育专题培训班、追加人才发展专项培训经费，原机关工委的培训项目经费划入等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆（正在办理划出手续）、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公用电脑、沙发桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1079.23万元，从评价情况来看，基本按照预算执行，并完成全年计划。

（二）绩效自评结果

1.  “新党员发展对象暨入党积极分子培训”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2019年9月23日-25日在党校举办了一期为期3天的发展对象培训，共计培训117人。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%，让参训发展对象满意度达到100%。主要产出和效果：提高了发展对象的党性修养，增强了党性意识。

2. “全区党员教育培训专项经费”项目绩效目标自评综述：严格按照全区培训管理办法与区委党校、区委机关工委、区人力社保局、区委非公工委、卫健委、纪委监委等部门通力协作，对医疗卫生、非公、村社、纪检监察等各个板块的党员进行培训，执行数为50万元，完成预算的100%，让参训发展对象满意度达到100%。主要产出和效果：提高了我区普通党员的政治素养。

2019年度项目绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

预算公开联系人：路燕  联系方式：023-77728155