一、部门基本情况

（一）职能职责。负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责内宣、外宣及互联网宣传管理工作；负责全区精神文明建设工作的组织协调；负责主要党报党刊的宣传发行工作；负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作，领导和管理文化委、武隆日报、广播电视台工作；负责规划、部署全局性思想政治工作，配合组织部做好党员教育工作、加强和改进群众思想教育工作、分管思想政治工作干部的培训工作；负责指导全区群众性文体活动的开展。

（二）机构设置。内设办公室、理论科、宣传教育科、新闻宣传科、文艺电影出版科、精神文明建设科、文明实践科、舆情信息科8个科室。人员编制数：现有编制28个，其中行政编制12个，行政工勤编制2个，事业编制14个。

（三）单位构成。

2020年本部门无纳入决算编报的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,703.03万元，支出总计1,703.03万元。收支较上年决算数减少71.69万元、下降4%，主要原因是本年项目开展增减变化，减少了公序良俗建设100万元、新时代文明实践中心和站所建设50万元、新时代文明实践积分银行项目220万元；增加了党史学习经费81万元、文明城区创建经费60万元、庆祝共产党100周年宣传经费100万元、公共文化服务体系建设（农家书屋）30万元、和公共文化服务体系建设（惠民电影）项目36万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1,703.03万元，较上年决算数增加28.31万元，增长1.7%，主要原因是本年项目开展增减变化，减少了公序良俗建设100万元、新时代文明实践中心和站所建设50万元、新时代文明实践积分银行项目220万元；增加了党史学习经费81万元、文明城区创建经费60万元、庆祝共产党100周年宣传经费100万元、公共文化服务体系建设（农家书屋）30万元、和公共文化服务体系建设（惠民电影）项目36万元。其中：财政拨款收入1,703.03万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,703.03万元，较上年决算数减少71.69万元，下降4%，主要原因是本年项目开展增减变化，减少了公序良俗建设100万元、新时代文明实践中心和站所建设50万元、新时代文明实践积分银行项目220万元；增加了党史学习经费81万元、文明城区创建经费60万元、庆祝共产党100周年宣传经费100万元、公共文化服务体系建设（农家书屋）30万元、和公共文化服务体系建设（惠民电影）项目36万元。其中：基本支出543.27万元，占31.9%；项目支出1,159.76万元，占68.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,703.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少71.69万元，下降4%。主要原因是本年项目开展增减变化，减少了公序良俗建设100万元、新时代文明实践中心和站所建设50万元、新时代文明实践积分银行项目220万元；增加了党史学习经费81万元、文明城区创建经费60万元、庆祝共产党100周年宣传经费100万元、公共文化服务体系建设（农家书屋）30万元、和公共文化服务体系建设（惠民电影）项目36万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,703.03万元，较上年决算数增加28.31万元，增长1.7%。主要原因是公序良俗建设100万元、新时代文明实践中心和站所建设50万元、新时代文明实践积分银行项目220万元；增加了党史学习经费81万元、文明城区创建经费60万元、庆祝共产党100周年宣传经费100万元、公共文化服务体系建设（农家书屋）30万元、和公共文化服务体系建设（惠民电影）项目36万元。较年初预算数增加907.26万元，增长114%。主要原因是公序良俗建设100万元、新时代文明实践中心和站所建设50万元、新时代文明实践积分银行项目220万元；增加了党史学习经费81万元、文明城区创建经费60万元、庆祝共产党100周年宣传经费100万元、公共文化服务体系建设（农家书屋）30万元、和公共文化服务体系建设（惠民电影）项目36万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,703.03万元，较上年决算数减少71.69万元，下降4%。主要原因是本年项目开展增减变化，减少了公序良俗建设100万元、新时代文明实践中心和站所建设50万元、新时代文明实践积分银行项目220万元；增加了党史学习经费81万元、文明城区创建经费60万元、庆祝共产党100周年宣传经费100万元、公共文化服务体系建设（农家书屋）30万元、和公共文化服务体系建设（惠民电影）项目36万元。较年初预算数增加907.26万元，增长114%。主要原因是本年项目开展增减变化，减少了公序良俗建设100万元、新时代文明实践中心和站所建设50万元、新时代文明实践积分银行项目220万元；增加了党史学习经费81万元、文明城区创建经费60万元、庆祝共产党100周年宣传经费100万元、公共文化服务体系建设（农家书屋）30万元、和公共文化服务体系建设（惠民电影）项目36万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出869.64万元，占51.1%，较年初预算数增加247.52万元，增长39.8%，主要原因是本年项目开展增减变化，减少了公序良俗建设100万元、新时代文明实践中心和站所建设50万元、新时代文明实践积分银行项目220万元；增加了党史学习经费81万元、文明城区创建经费60万元、庆祝共产党100周年宣传经费100万元、公共文化服务体系建设（农家书屋）30万元、和公共文化服务体系建设（惠民电影）项目36万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出720.2万元，占42.3%，较年初预算数增加654.2万元，增长991.2%，主要原因是追加城市形象宣传项目经费654.2万元。

（3）社会保障与就业支出62.43万元，占3.7%，较年初预算数增加5.54万元，增长9.7%，主要原因是人员经费正常基数调增及特殊人员和退休人员职业年金补缴。

（4）卫生健康支出25.25万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）住房保障支出25.51万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出543.27万元。其中：人员经费432.67万元，较上年决算数增加83.93万元，增长24.1%，主要原因是2020年目标绩效纳入了考核预算及本年度正常调资。人员经费用途主要包括基本工资96.68万元，津贴补贴42.27万元，奖金44.06万元，绩效工资109.9万元，机关事业单位养老保险31.35万元，职业年金20.02万元，职工基本医疗保险19.75万元，公务员医疗补助1.98万元，其他社保3.21万元，住房公积金25.51万元，医疗费3.52万元，其他工资福利支出18.49万元，生活补助13.35万元，医疗费补助2.52万元，奖励金0.07万元。公用经费31.03万元，较上年决算数增加5.74万元，增长22.7%，主要原因是增加贫困村驻村干部工作经费。公用经费110.6万元，用途主要包括办公费6.9万元，水费3.2万元，电费3.2万元，邮电费11.77万元，差旅费32.49万元，会议费0.06万元，公务接待0.15万元，劳务费1.29万元，工会经费8.7万元，公务车运行维护费1.67万元，其他交通费10.04万元，其他商品与服务支出31.13万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计8.58万元，较年初预算数减少1.72万元，下降16.7%，较上年支出数减少0.06万元，下降0.7%，主要原因是一是本年例行节减，以及认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降35.8%，主要原因是为本单位严格执行上级有关公务车管理的规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是本单位严格执行上级有关公务车管理的规定，严禁公车私用。

公务接待费5.69万元，主要用于接待各级新闻媒体到我区进行采访活动、大型宣讲活动接待支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1.9%，主要原因是接待媒体的次数较往年减少，厉行节俭原则，严控公务接待开支。较上年支出数减少0.04万元，下降0.7%，主要原因是接待媒体的次数较往年减少，厉行节俭原则，严控公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待73批次760人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费74.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.44万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是严控经费支出的同时，精减培训支出。本年度培训费支出1.79万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是严控经费支出的同时，精减培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出110.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商商品与服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加17.78万元，增长19.2%，主要原因是本年度正常人员进出及驻村工作人员工作经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额66.89万元，其中：政府采购货物支出66.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.91万元，占政府采购支出总额的25.3%，其中：授予小微企业合同金额16.91万元，占政府采购支出总额的25.3%。主要用于采购2021新成立临时机构文明城区创建办公室和党史学习教育办公室办公用品采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体及16个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1159.76万元。一是财政本级预算项目14个：思想政治工作30万元、扫黄打非专项经费3万元、公民道德建设10万元、公益广告宣传15万元、《武隆时政》编辑出版发行40万元、外宣日常业务费45万元、原农村电影放映员养老和医疗补贴13.06万元、文明实践工作经费22万元、未成年人思想道德建设工作5万元、中国文明网联盟网站建设15.5万元、城市旅游形象宣654.2万元，党史学习工作经费81万元、文明城区创建60万元、庆祝共产党100周年宣传经费100万元。二是市级资金项目2个：公共文化服务体系建设（惠民电影）36万元、公共服务体系建设（农家书屋）30万元。从评价情况来看我单位较好地完成了以上16个项目活动，项目得到有序开展，绩效评价结果为优。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件）

2.绩效自评报告或案例。

2021年本部门未委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果（有）

本部门以区财政局委托第三方形式开展绩效重评项目有一项为城市形象宣传经费，涉及资金654.2万元，因重评还在开展过程中，待评价结果出来后再更新链接,予以公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722142