中共重庆市武隆区委宣传部

2019年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责内宣、外宣及互联网宣传管理工作；负责全区精神文明建设工作的组织协调；负责主要党报党刊的宣传发行工作；负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作，领导和管理文化委、武隆日报、广播电视台工作；负责规划、部署全局性思想政治工作，配合组织部做好党员教育工作、加强和改进群众思想教育工作、分管思想政治工作干部的培训工作；负责指导全区群众性文体活动的开展。

（二）机构设置。下辖重庆市武隆区社会科学界联合会，设置办公室、理论科、宣传教育科、新闻宣传科、文艺电影出版科、精神文明建设科、文明实践科、舆情信息科8个科室。人员编制数：现有编制28个，其中行政编制12个，行政工勤编制2个，事业编制14个。

（三）单位构成。内含事业单位“重庆市武隆区社会科学界联合会”，合署办公，内设办公室、理论科、宣教科、新闻宣传科、文艺电影出版科、精神文明建设科、文明实践科、网络舆情科等9个科室。

人员编制数：现有编制28个，其中行政编制12个，行政工勤编制2个，事业编制14个。

（四）机构改革情况。

2019年无机构改革情况。

二、部门决算公开情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计2,127.07万元，支出总计2,127.07万元。收支较上年决算数减少37.30万元、下降1.72%，主要原因一是中国文明网联盟网站建设项目按要求未实施完全，二是公序良俗建设项目资金年末结转。

2. 收入情况。2019年度收入合计2,124.07万元，较上年决算数减少40.30万元，下降1.86%，主要原因是本年公用经费的调减、公序良俗建设项目资金年末结转。其中：财政拨款收入2,124.07万元，占100.00%；年初结转3.00万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计2,021.87万元，较上年决算数减少139.50万元，下降6.45%，主要原因是机构改革人员调减，公序良俗建设项目资金年末结转。其中：基本支出437.86万元，占21.66%；项目支出1,584.01万元，占78.34%；

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余105.20万元，较上年决算数增加102.20万元，增长3,406.67%，主要原因是公序良俗建设项目资金年末结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,127.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少37.30万元，下降1.72%。主要原因是机构改革人员调减和公序良俗建设项目资金年末结转等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,106.07万元，较上年决算数减少55.30万元，下降2.56%。主要原因是机构改革人员调减和公序良俗建设项目资金年末结转等。较年初预算数增加788.09万元，增长59.80%。主要原因是本年我部增加了城市旅游形象宣传采购央视广告服务（其中包括双晒192.3万元）和公序良俗建设项目资金160.3万元、融媒体建设60万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,000.87万元，较上年决算数减少160.50万元，下降7.43%。主要原因是公序良俗建设项目资金年末结转等。较年初预算数增加682.89万元，增长51.81%。主要原因是本年我部增加了城市旅游形象宣传采购央视广告服务（其中包括双晒和公序良俗建设项目资金、融媒体建设。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余105.20万元，较上年决算数增加105.20万元，增长0.00%，主要原因是公序良俗建设项目资金年末结转。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,905.14万元，占95.22%，较年初预算数增加1,209.94万元，增长174.04%，主要原因是本年我部增加了城市旅游形象宣传采购央视广告服务（其中包括双晒和公序良俗建设项目资金、融媒体建设。

（2）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少500.00万元，下降100.00%，主要原因是城市旅游形象宣传项目指标调整。

（3）社会保障与就业支出52.52万元，占2.62%，较年初预算数减少14.64万元，下降21.80%，主要原因是机构改革人员调减。

（4）卫生健康支出22.85万元，占1.14%，较年初预算数减少7.06万元，下降23.60%，主要原因是机构改革人员调减。

（5）住房保障支出20.37万元，占1.02%，较年初预算数减少5.34万元，下降20.77%，主要原因是机构改革人员调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出437.86万元。其中：人员经费375.76万元，较上年决算数减少62.46万元，下降14.25%，主要原因是机构改革人员调减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费62.11万元，较上年决算数减少59.66万元，下降48.99%，主要原因一是主要原因是机构改革人员调减，二是按要求压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长500.00%，主要原因是市级项目乡村少年宫活动开展。本年支出21.00万元，较上年决算数增加21.00万元，增长0.00%，主要原因是市级项目开展，一是红樱桃“冬日针爱”活动开展，二是市级项目乡村少年宫活动开展。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.64万元，较年初预算数减少6.36万元，下降42.40%，主要原因是本年厉行节减，无出国经费。较上年支出数减少8.00万元，下降48.08%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门无因公出国（境）费用主要是今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少6.83万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排人员出国出访。

无公务车购置费

公务车运行维护费2.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.09万元，下降67.67%，主要原因是为本单位严格执行上级有关公务车管理的规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.91万元，下降23.82%，主要原因是本单位严格执行上级有关公务车管理的规定，严禁公车私用。

公务接待费5.73万元，主要用于接待各级新闻媒体到我区进行采访活动、大型宣讲活动接待支出。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降4.50%，主要原因是接待媒体的次数较往年减少，厉行节俭原则，严控公务接待开支。较上年支出数减少0.25万元，下降4.18%，主要原因是接待媒体的次数较往年减少，厉行节俭原则，严控公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待92批次740人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费77.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出62.11万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少59.66万元，下降48.99%，主要原因是机构改革人员调减。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.23万元，较上年决算数减少7.66万元，下降48.21%，主要原因是精简会议，压减支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.83万元，较上年决算数减少8.61万元，下降75.26%，主要原因是精简会议，压减支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，均属应急保障用车。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金1600.71万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

① 根据年初设定的绩效目标，公益广告宣传项目总体完成情况刊载楼宇户外视频、字牌、T牌等形式的公益广告，包括社会主义核心价值观宣传、营商环境营造、习近平总书记视察重庆重要讲话精神宣传、新中国成立70周年及升旗仪式、党的十九届四中全会宣传、扫黑除恶等项目共使用资金20万元。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成社会主义核心价值观宣传、营商环境营造、习近平总书记视察重庆重要讲话精神宣传、新中国成立70周年及升旗仪式、党的十九届四中全会宣传、扫黑除恶等主题氛围营造宣传。发现的问题及原因：由于刊载区域及刊载设施、刊载方式受限，但相应刊载主题内容较多，此方面还需进一步加强。下一步改进措施，合理利用现有的刊载宣传设施设备，加大相应的主题公益宣传力度。

②重庆日报农村版项目使用资金11.88万元，完成了2019年《重庆日报农村版》征订、发行工作，100%达到发挥市委机关报、机关刊物在意识形态领域的主导地位，巩固壮大主流思想舆论。项目满意率达到100%。100%按计划完成管理指标。

2. 绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77729567