一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和批示；做好离退休干部的管理与服务工作；进行有关政策研究，协助制定武隆区老干部工作的有关政策。

2. 落实好离退休干部的政治待遇。在区委组织部的指导下承担区离退休干部党工委工作，掌握、了解全区离退休干部政治思想建设和参加党组织生活的情况，指导离退休党组织开展政治理论学习、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进离退休干部思想政治建设工作。

3. 落实好离休干部的生活待遇。调查研究离休干部生活待遇方面出现的新情况，新问题，牵头制定有关政策和措施，督促检查落实好离休干部的生活待遇。

4. 了解掌握离退休干部发挥作用的情况，总结推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道离退休干部的历史功绩和在全面建成小康社会中老有所学，老有所为的典型。

5. 贯彻落实好离休干部的安置政策，协调、指导各单位解决好离休干部安置和离休干部的遗孀工作、生活中出现的困难和问题；负责组织、指导离休干部健康休养，参观我区经济建设成就和参加适宜的文体活动。

6. 抓好老干部局的自身建设，指导、协调老干部活动中心、老年大学、关心下一代工作委员会办公室的各项工作，管理使用好老干部活动场所。

7. 承担市委老干部局和区委交办的其他工作。

（二）机构设置。

中共重庆市武隆区委老干部局设3个内设机构：

1. 办公室

负责组织协调机关日常事务工作，负责文秘、保密、档案、接待、信访、财务、证书发放、安全保卫、车辆、后勤管理和会务；组织离退休干部政治学习和参观学习等重大活动；负责指导督促离退休干部“两个待遇”的落实工作。机关党组织按规定设置，负责机关党的建设工作。

2. 生活待遇科

认真做好离休干部生活待遇政策的宣传和贯彻落实，检查、指导和督办全区离休干部生活待遇的落实，及时答复和帮助协调解决生活待遇中存在的问题。协调社保、医保及财政部门做好离休干部离休费、医药费、专项经费等有关经费的落实工作，巩固和完善离休干部“三个机制”有效运转。调查研究离休干部日常生活中反映出的有关问题，并结合实际，提出意见、建议和解决的具体措施及办法。做好重大节日慰问和日常走访看望生病住院离退休干部的工作，指导和协调做好离退休干部的医疗保健、健康体检工作，组织开展离退休干部健康保健活动。对离退休干部丧葬及善后事宜进行政策指导，并参与悼念协调工作，协调有关部门督促落实离休干部遗孀无固定收入的相关生活待遇。负责易地安置离休干部的管理、服务工作，研究和提出离休干部安置、管理及遗留问题的处理意见。协调有关部门和单位落实离休干部安置管理方面的问题。深入调查研究、及时发现、总结在落实离退休干部“两个待遇”、开展老干部工作方面存在的主要问题和成功经验，加强老干部工作政策业务指导。完成局领导交办的其他工作，配合有关科室完成局的中心工作。

3. 宣传教育科

宣传、贯彻党的老干部工作方针、政策，起草全区老干部工作全局性、综合性的重要文稿和文件。开展离退休干部先进事迹和老干部工作宣传报道工作。印发《老干部工作信息简报》，引导离退休干部发挥作用，总结先进典型、推广先进经验。负责对全区老干部工作的调查研究，针对老干部工作中的难点和热点问题，提出解决办法和措施；及时掌握和反映老干部工作动态，向领导提供信息和情况。承担区离退休干部党工委的具体日常工作，负责对全区离退休干部党支部的党建工作进行指导和督促，协调各单位党组织抓好离退休干部党组织建设、党员教育培训和管理服务、离退休党员干部思想政治工作，指导开展学习活动；统筹全区离退休干部党支部书记、委员培训工作，及时向区委提出改进离退休干部党建工作的意见建议。指导和协调老干部党校和老年大学工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市武隆区委老干部局下属事业（参公）单位——武隆区老干部活动中心，核定编制4名，未单独预算；武隆区关心下一代工作委员会办公室（挂靠），单列预算。

（四）机构改革情况。

本部门暂未涉及机构改革合并、撤消等变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计513.28万元，支出总计513.28万元。收支较上年决算数增加7.05万元、增长1.4%，主要原因是人员经费增加及纳入我局管理的老干部逐年增加，日常组织老干部开展活动增加。本部门无事业基金弥补收支差额、年初结转和结余的情况。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计513.28万元，较上年决算数增加7.05万元，增长1.4%，主要原因是人员经费增加及纳入我局管理的老干部逐年增加，日常组织老干部开展活动增加。其中：财政拨款收入513.28万元，占100.0%；无年初结转和结余。

3.支出情况。2019年度支出合计513.28万元，较上年决算数增加7.05万元，增长1.4%，主要原因是人员经费增加及纳入我局管理的老干部逐年增加，日常组织老干部开展活动增加。其中：基本支出260.98万元，占50.8%；项目支出252.30万元，占49.2%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计513.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7.05万元，增长1.4%。主要原因是人员经费增加及纳入我局管理的老干部逐年增加，日常组织老干部开展活动增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入513.28万元，较上年决算数增加7.05万元，增长1.4%。主要原因是人员经费增加及纳入我局管理的老干部逐年增加，日常组织老干部开展活动增加。较年初预算数增加43.40万元，增长9.2%。主要原因是人员增资等经费逐年增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出513.28万元，较上年决算数增加7.05万元，增长1.4%。主要原因是人员经费增加及纳入我局管理的老干部逐年增加，日常组织老干部开展活动增加。较年初预算数增加43.40万元，增长9.2%。主要原因是人员经费增加及纳入我局管理的老干部逐年增加，日常组织老干部开展活动增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出492.27万元，占95.9%，较年初预算数增加43.60万元，增长9.7%，主要原因是人员经费增加及纳入我局管理的老干部逐年增加，日常组织老干部开展活动增加。。

（2）卫生健康支出11.27万元，占2.2%，较年初预算数减少0.20万元，下降1.7%，主要原因是人员经费有所变化。

（3）住房保障支出9.74万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出260.98万元。其中：人员经费180.60万元，较上年决算数减少10.56万元，下降5.5%，主要原因是单位退休人员及单位人员的经费有所下降。人员经费用途主要包括单位退休人员及代管离休人员生活补贴支出及单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费80.39万元，较上年决算数增加6.38万元，增长8.6%，主要原因是管理的老干部逐年增加，组织老干部开展活动增加，日常办公、健康疗养、节日慰问等支出致公用经费有所增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计49.32万元，较年初预算数减少16.18万元，下降24.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加21.33万元，增长76.2%，主要原因是由于我局原老干部服务用车年久且车况差，经区委、政府同意于2019年新购置1台老干部服务用车27.11万元（含购置附加税）故支出有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费27.11万元，主要用于购置老干部服务用车1辆。费用支出较年初预算数减少2.89万元，下降9.6%，主要原因是较年初预算数比基本持平。较上年支出数增加27.11万元，增长0.0%，主要原因是上年度未预算公用车购置费用。

公务车运行维护费8.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、本单位业务活动开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.07万元，下降50.4%；较上年支出数减少1.07万元，下降10.7%，主要原因是我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费13.27万元，主要用于组织老干部开展学习（集中学习）、老干部党校、健康休养等活动用餐，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.23万元，下降24.2%；较上年支出数减少4.71万元，下降26.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待114批次1368人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费97.02元，车辆购置费27.11万元，车均维护费4.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出80.39万元，机关运行经费主要用于开支组织老干部开展活动、健康休养、节日慰问等产生的费用，办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费及其他商品和服务支出等费用。机关运行经费较上年决算数增加6.38万元，增长8.6%，主要原因是管理的老干部逐年增加，组织老干部开展活动增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.16万元，较上年决算数减少0.06万元，下降4.9%，主要原因是严格执行会议标准与上年决算数比基本持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出17.57万元，较上年决算数减少4.75万元，下降21.2%，主要原因是整合各项培训活动严格执行培训标准，故有所下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额32.25万元，其中：政府采购货物支出32.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购老干部服务用车1辆27.11万元及办公设备5.14万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金263.95万元；未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，9个项目全部完成了年初计划目标任务，通过组织老干部学习、考察、慰问、帮扶及开办老年大学等一系列活动，充分体现党和政府对老干部的关心，让广大老干部共享改革开放发展成果。在9个项目的自评中全部达到“优”的标准。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

“老年教育培训经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况全年每月定期组织老干部分组学习、举办了一期老干部集中学习培训及半年情况通报。老年大学开办至今，开设了国画、电脑、音乐、舞蹈、太极拳等课程，常年教学班级13个，外聘老年大学教师10余人，学员人数360人左右。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：按计划完成老年大学教学工作及老干部党校培训。老年大学开办至今，开设了国画、电脑、音乐、舞蹈、太极拳等课程，常年教学班级13个，外聘老年大学教师10余人，学员人数360人左右。发现的问题及原因，老年大学教学班未能满足广大退休人员的学习热情，由于师资不够丰富，办班受到限制。下一步改进措施，积极扩充师资资源，加强教学管理，争取资金为广大学习提供好的学习平台。

“老干部活动经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，全年定期与不定期结合，适时组织老干部开展钓鱼、棋牌、小组学习等其他活动。项目全年预算数为24.84万元，执行数为24.84万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：全年已开展小组学习活动12次，钓鱼等其他活动5次。发现的问题及原因，老干部小组学习活动的方式还不够多样，比较单一。下一步改进措施，积极参加老干部小组学习活动，并为各小组学习活动提供建议意见，丰富老干部的学习活动多样性。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门未涉及相关内容。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含  参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722370。

中共重庆市武隆区委老干部局20191年部门决算.xls