一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和批示；做好离退休干部的管理与服务工作；进行有关政策研究，协助制定武隆区老干部工作的有关政策。

（2）落实好离退休干部的政治待遇。在区委组织部的指导下承担区离退休干部党工委工作，掌握、了解全区离退休干部政治思想建设和参加党组织生活的情况，指导离退休党组织开展政治理论学习、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进离退休干部思想政治建设工作。

（3）落实好离休干部的生活待遇。调查研究离休干部生活待遇方面出现的新情况，新问题，牵头制定有关政策和措施，督促检查落实好离休干部的生活待遇。

（4）了解掌握离退休干部发挥作用的情况，总结推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道离退休干部的历史功绩和在“两个文明”建设中老有所学，老有所为的典型。

（5）贯彻落实好离休干部的安置政策，协调、指导各单位解决好离休干部安置和离休干部的遗孀工作、生活中出现的困难和问题；负责组织、指导离休干部健康休养，参观我区经济建设成就和参加适宜的文体活动。

（6）抓好老干部局的自身建设，指导、协调老干部活动中心、老年大学、关心下一代工作委员会办公室的各项工作，管理使用好老干部活动场所。

（7）承担市委老干部局和区委交办的其他工作。

（二）机构设置。

2018年度，中共重庆市武隆区委老干部局纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，和上年保持一致。

中共重庆市武隆区委老干部局接受中共武隆区委和区委组织部双重领导，为正处级单位,内设办公室、生活待遇科和宣教科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计506.23万元，支出总计506.23万元。与2017年决算数相比，收支减少74.04万元、减少12.76%，主要原因是在组织开展老干部日常工作活动中，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约及严格控制单位日常办公等经费支出。

本部门2018年度收入合计506.23万元，其中：财政拨款收入506.23万元，占100.00%。

本部门2018年度支出合计506.23万元，其中：基本支出265.17万元，占52.38%；项目支出241.06万元，占47.62%。

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入506.23万元，较上年决算数收支减少74.04万元、减少12.76%。主要原因是在组织开展老干部日常工作活动中，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约及严格控制单位日常办公等经费支出。较年初预算数增加86.50万元，增长20.6%。主要原因是管理的老干部人数增加、单位退休人员、代管离休人员退休费、离休费及生活补贴支出调整及单位人员经费的增加，日常办公、组织老干部开展活动、健康疗养、节日慰问等支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出15万元，占2.96%，和年初预算数一致；社会保障与就业支出470.8万元，占93%，较年初预算数增加86.5万元，主要原因是单位退休人员、代管离休人员退休费、离休费及生活补贴支出调整、抚恤金及单位人员经费的增加；医疗卫生与计划生育支出11.55万元，占2.28%，和年初预算数一致；住房保障支出8.88万元，占1.76%，和年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出265.17万元。其中：人员经费191.16万元，较上年减少41.11万元，主要用于单位退休人员及代管离休人员离休费、退休费及生活补贴支出及单位人员经费的增加；人员经费用途主要包括单位退休人员及代管离休人员离休费、退休费及生活补贴支出、抚恤金及单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费74.01万元，较上年增加57.53万元，主要原因是管理的老干部逐年增加，组织老干部开展活动增加，日常办公、健康疗养、节日慰问等支出致公用经费有所增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计27.99万元，较年初预算数减少9.81万元，较上年支出数减少6.26万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我局今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

2.“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费10万元，主要用于：一是组织老干部开展活动、老干部党校培训、参观考察、集中学习及体检等活动；二是由于关工委“五团”开展活动频繁，关工委下乡开展宣讲工作、会议及基层调研活动增加，并在全区开展了中华魂读书活动、五四青年诵读活动、“代理家长”活动等，关工委工作公务用车需求较大。费用支出较年初预算数减少9.8万元，主要原因是我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少6.25万元，主要原因是严格执行公车使用管理。

公务接待费17.98万元，公务接待主要用于老干部开展活动用餐，每年不定期组织老干部开展活动，老干部局现管理离退休干部369人（2018年度），共计组织1860多人次。费用支出较年初预算数减少0.02万元，较上年支出数减少0.02万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆（2018年年末报废1辆老干部服务用车）；国内公务接待256批次，1860人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费96.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费5万元（2018年年末报废1辆老干部服务用车，全年实为2辆公务用车费用）。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2018年度本部门机关运行经费支出74.01万元，比2017年度增加57.53万元，主要原因是管理的老干部逐年增加，组织老干部开展活动增加，日常办公、健康疗养、节日慰问等支出致公用经费有所增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费及其他商品和服务支出等费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

本年度无政府采购。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我局对6个项目开展了绩效自评，涉及资金261.96万元。从评价情况来看，6个项目全部完成了年初计划目标任务，通过组织老干部学习、考察、体检、慰问、帮扶及开办老年大学等一系列活动，充分体现党和政府对老干部的关心，让广大老干部共享改革开放发展成果。在6个项目的自评中全部达到“优”的标准。

（五）政府性基金收入情况

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

五、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—77722370。

中共重庆市武隆区委老干部局2018年决算公开表.xls