一、单位基本情况

（一）部门职能

主要工作职能：1.贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和批示；做好离退休干部的管理与服务工作；进行有关政策研究，协助制定武隆区老干部工作的有关政策。 2.落实好离退休干部的政治待遇。3.落实好离休干部的生活待遇。4.了解掌握离退休干部发挥作用的情况，总结推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道离退休干部的历史功绩和在“两个文明”建设中老有所学，老有所为的典型。5.贯彻落实好离休干部的安置政策，协调、指导各单位解决好离休干部安置和离休干部的遗孀工作、生活中出现的困难和问题；负责组织、指导离休干部健康休养，参观我区经济建设成就和参加适宜的文体活动。6.抓好老干部局的自身建设，指导、协调老干部活动中心、老年大学、关心下一代工作委员会办公室的各项工作，管理使用好老干部活动场所。7.承担市委老干部局和区委交办的其他工作。

（二）人员和机构情况

中共重庆市武隆区委老干部局现有在职职工11人，退休职工1人，代管离休干部2人，老干部服务用车、关工委工作用车及机要通讯应急用车3辆。

二、部门预算情况说明

本部门2016年度年初预算财政拨款439.57万元，年终财政拨款累计收入486.61万元，较预算数增加47.04元、增长10.7%。主要原因：一是老干部活动经费增加。主要是老干部慰问经费和活动场地渔场维修经费20万元。二是人员经费增加。较年初预算数增加27.04万元。

本部门2016年度收入合计486.61万元，与2015年决算数相比，收入增加75.67元、增长17.41%。主要原因是老干部活动经费、人员经费增加。

本部门2016年度支出合计486.61万元，其中：基本支出167.83万元，占34.49%；项目支出318.78万元，占65.51%。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：离退休人员管理机构经费398.14万元。老干部教育培训经费25万元。归口管理的行政单位离退休经费47.73万元。行政单位医疗7.87万元。住房公积金7.87万元。

三、“三公”经费情况说明

2016年初预算数34.33元，其中:公务接待费18.1万元元，公务用车维护费16.23万元，无因公出国（境）人员。2016年度本部门公车改革保留车辆3辆，主要是老干部服务用车、关工委工作用车及机要通讯应急用车。公务接待主要用于老干部开展活动用餐，每年不定期组织老干部开展活动，老干部局现管理离退休干部355人，共计组织3100余人次；2016年决算数34.27万元，较预算数减少0.06万元。其中：公务接待费18.05万元，公务用车维护费16.22万元，无因公出国（境）人员。

四、其他需要说明的事项。

（一）机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出14.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等，机关运行经费较2015年保持平衡。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，为老干部服务用车、关工委工作用车及机要通讯应急用车。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年本部门预算的老干部慰问经费、健康体检疗养经费，主

要是用于每年重大节日开展老干部慰问，组织老干部分期分批健康体检、疗养，充分体现党和政府对老干部的关心，让广大老干部共享改革开放发展成果。

（五）政府性基金预算情况说明。

2016年本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-77709782。

区委老干部局2016年度决算公开.xls

中共重庆市武隆区委老干部局

2017年8月31日