一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市武隆区文学艺术界联合会为区群团部门，是党委团结和联络广大文艺工作者的桥梁和纽带,机构规格为正处级全额拨款的参公事业单位。

1、加强政治引领和思想引导。以社会主义核心价值观为引领，坚持“二为”方向和“双百”方针，把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，以人民为中心，以中国精神为灵魂，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，创作生产更多更好的文艺精品。

2、坚持围绕中心服务大局。深化以“中国梦”为核心主题的文艺创作，积极开展“深入生活、扎根人民”等系列主题实践活动，围绕区委、区政府中心工作，引导广大文艺工作者积极为区域经济建设创作精神产品。

3、负责对全区各文艺家协会、学会、研究会进行指导、协调、联络、服务工作。负责组织文艺工作者开展文艺活动。发现和培养文艺人才，组织评定表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

4、开展文学艺术领域的学术研究与交流；参与全区有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

5、综合协调和承办文联及各文艺家协会对外文化交流活动；增进与国内外以及港澳台地区文艺界的友好交往，开展周边区县文化交流与合作。

6、办好内部文学刊物《芙蓉江》杂志，培养和发现文艺新人，激励广大文艺工作者创作优秀文艺作品。

7、尝试挖掘武隆地域文化，梳理武隆文化资源，着力打造特色文化品牌，提升旅游文化内涵。

8、根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全区文艺社团进行资格审查和管理。

9、维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

区文联是区群团部门，机构规格为正处级全额拨款的参公事业单位，内设科室2个（分别是办公室和协会联络部）；编制额定数为6名，其中在职在编7名(改非1名副职领导，8月从信访办调入1名副职领导)，正职领导1名，副职领导1名，职工5名；经同级人事部门批准的编制外劳务派遣人员1名；无离退休人员。单位有公务车一辆，牌照为渝GC7910。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计159.04万元，支出总计159.04万元。收支较上年决算数减少60.10万元、下降27.0%，主要原因是本年度减少公用经费、项目经费《芙蓉江》杂志编辑、地方文化书籍编印、“大美武隆”全国著名诗人采风活动减少，人员新增2人。年末无结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计159.04万元，较上年决算数减少60.10万元、下降27.0%，主要原因是本年度减少公用经费、项目经费《芙蓉江》杂志编辑、地方文化书籍编印、“大美武隆”全国著名诗人采风活动减少，人员新增2人。其中：财政拨款收入159.04万元，占100%。年初财政结转结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计159.04万元，较上年决算数减少60.10万元、下降27.0%，主要原因是本年度减少公用经费、项目经费《芙蓉江》杂志编辑、地方文化书籍编印、“大美武隆”全国著名诗人采风活动减少，人员新增2人。其中：基本支出129.69万元，占81.0%；项目支出29.35万元，占18.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计159.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少60.10万元、下降27.0%。主要原因是本年度减少公用经费、项目经费《芙蓉江》杂志编辑、地方文化书籍编印、“大美武隆”全国著名诗人采风活动减少，人员新增2人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入159.04万元，较上年决算数减少60.10万元、下降27.0%。主要原因是本年度减少公用经费、项目经费《芙蓉江》杂志编辑、地方文化书籍编印、“大美武隆”全国著名诗人采风活动减少，人员新增2人。 较年初预算数减少2.86万元，下降2.0%。主要原因是本年度要求严格管理各项经费，落实“过紧日子”政策。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出159.04万元，较上年决算数减少60.10万元、下降27.0%。主要原因是本年度减少公用经费、项目经费《芙蓉江》杂志编辑、地方文化书籍编印、“大美武隆”全国著名诗人采风活动减少，人员新增2人。 较年初预算数减少2.86万元，下降2.0%。主要原因是本年度要求严格管理各项经费，落实“过紧日子”政策。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。 

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出132.82万元，占83.51%，较年初预算数减少4.86万元，下降3.0%，主要原因是人员变动。

（2）社会保障与就业支出13.46万元，占8.0%，较年初预算数增加2.02万元，增长17.0%，主要原因是本年度人员变动增加2人。

（3）卫生健康支出6.04万元，占3.0%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.33%，主要原因是本年度基本医疗保险费用基数调整。

（4）住房保障支出6.72万元，占4.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出129.69万元。其中：人员经费115.40万元，较上年决算数增加12.19万元，增长11.0%，主要原因是本年新增人员2人工资。人员经费用途主要包括基本工资34.04万元，津贴补贴23.83万元，奖金30.64万元，机关事业单位养老保险7.63万元，职业年金5.83万元，职工基本医疗保险3.81万元，公务员医疗补助0.48万元，其他社保1.90万元，住房公积金6.72万元，生活补助0.52万元。公用经费14.29万元，较上年决算数减少16.74万元，下降53.0%，主要原因是本年度要求严格管理各项经费，落实“过紧日子”政策。公用经费用途主要包括办公费1.97万元，水费0.1 万元，电费0.10万元，邮电费0.92万元，差旅费0.41万元，会议费0.11万元，公务接待费0.25万元，劳务费1.56万元，委托业务费0.05万元，工会经费1.16万元，公务用车运行维护费1.59万元，其他交通费4.47万元，其他商品与服务支出1.19万元，办公设备购置电脑一台0.41万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计1.89万元，较年初预算数减少4.01万元，下降67.0%，较上年支出数减少2.72万元，下降59.0%，主要原因是加强公务车管理，控制公务接待次数。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少出车次数，控制维修费用，公车运行维护成本大幅下降。三是区文联严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费1.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文艺服务基层、下乡文化调研，下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降64.0%，较上年支出数减少2.33万元，下降59.0%，主要原因是减少出车次数和维修费用。

公务接待费0.30万元，主要用于接待采风考察的市文联、市美协、市书协、市散文协会以及周边区县文联12批次42人，接待费主要用于画家、作家笔会采风活动中的食宿费。费用支出较年初预算数减少1.10万元，下降78.0%，较上年支出数减少，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少公务接待次数，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，同时因疫情影响减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费71.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2022年度会议费支出0.15万元，较上年决算数减少0.85万元，下降85.0%，主要原因是本年度财政预算经费减少0.85万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是疫情影响减少培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出14.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品与服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少16.74万元，下降53.0%，主要原因是本年度要求严格管理各项经费，落实“过紧日子”政策。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金29.35万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

整体绩效自评表见附件1、项目绩效自评表附件2。

2.绩效自评报告或案例。

本部门2022年度无委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门2022年度对4个项目进行了绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄舒涵  023-77711977

重庆市武隆区文学艺术界联合会决算公开表.xls

附件1：2022整体绩效自评表.xlsx

附件2：2022项目绩效自评表.xlsx