一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市武隆区文学艺术界联合会为区群团部门，是党委团结和联络广大文艺工作者的桥梁和纽带,机构规格为正处级全额拨款的参公事业单位，主要职能职责如下：

1、加强政治引领和思想引导。以社会主义核心价值观为引领，坚持“二为”方向和“双百”方针，把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，以人民为中心，以中国精神为灵魂，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，创作生产更多更好的文艺精品。

2、坚持围绕中心服务大局。深化以“中国梦”为核心主题的文艺创作，积极开展“深入生活、扎根人民”等系列主题实践活动，围绕区委、区政府中心工作，引导广大文艺工作者积极为区域经济建设创作精神产品。

3、负责对全区各文艺家协会、学会、研究会进行指导、协调、联络、服务工作。负责组织文艺工作者开展文艺活动。发现和培养文艺人才，组织评定表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

4、开展文学艺术领域的学术研究与交流；参与全区有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

5、综合协调和承办文联及各文艺家协会对外文化交流活动；增进与国内外以及港澳台地区文艺界的友好交往，开展周边区县文化交流与合作。

6、办好内部文学刊物《芙蓉江》杂志，培养和发现文艺新人，激励广大文艺工作者创作优秀文艺作品。

7、尝试挖掘武隆地域文化，梳理武隆文化资源，着力打造特色文化品牌，提升旅游文化内涵。

8、根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全区文艺社团进行资格审查和管理。

9、维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

区文联是区群团部门，机构规格为正处级全额拨款的参公事业单位，内设科室2个（分别是办公室和协会联络部）；编制额定数为6名，其中在职在编5名，正职领导1名，副职领导1名，职工3名；经同级人事部门批准的编制外劳务派遣人员1名；无离退休人员。单位有公务车一辆，牌照为渝GC7910。

(三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2020年度收入总计167.47万元，支出总计167.47万元。收支较上年决算数减少15.28万元，下降8.36%。主要原因是本年度无政府性基金性预算财政拨款，项目支出较上年减少13万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。本年度一般公共预算财政拨款收入167.47万元，较上年度决算数减少15.28万元，下降8.36%。主要原因是本年度无政府性基金性预算财政拨款，较上年度减少13万元，下降100%。 其中财政拨款收入167.47万元，占100%。无其他收入。       

3、支出情况。本年度一般公共预算财政拨款支出167.47万元，较上年决算数度减少15.28万元，下降8.36%。主要原因是基本支出比去年减少2.28万元，项目支出比去年减少13万元。其中基本支出112.47万元，占67.16%；项目支出55万元，占32.84%。

4、结转结余情况。本单位2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计167.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少15.28万元，下降8.36%。主要原因是本年度基本支出比去年减少2.28万元，项目支出比去年减少13万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入167.47万元，较上年决算数减少15.28万元，下降8.36%。主要原因是本年的人员经费为87.18万元、日常公用经费为25.29万元。定额公用经费和定额交通费比往年压减，本年度无政府性基金收入，因此2020年度一般公共预算财政拨款收入较往年决算数减少。较年初预算数增加3.1元，增长1.89%。主要原因是追加增资经费。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出167.47万元，较上年决算数减少15.28万元，下降8.36%。主要原因是定额公用经费和定额交通费比往年压减。单位严格执行中央八项规定精神，减少公务用车次数、减少公务接待次数，厉行节约，办公费用明显减少。较年初预算数增加3.1万元，增长1.89%。主要原因是追加增资经费。

3.结转结余情况。2020年度年末已把预算指标全部用完，本年度无结余结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出145.24万元，占86.73%，较年初预算数增加3.1万元，增长2.18%，主要原因是增加支出人员经费。其中人员工资及福利支出64.95万元，日常公用支出25.29万元，项目支出55万元。较年初预算数增加3.1万元。

（2）社会保障与就业支出10.93万元，占6.53%，较年初预算数无增减，主要是其他社会保障缴费（残保金）在一般公共服务支出。

（3）卫生健康支出5.83万元，占3.48%，较年初预算数无增减。主要是职工医疗保险和医疗费支出。

（4）住房保障支出5.47万元，占3.27%，较年初预算数无增减，主要是住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出112.47万元。其中：人员经费87.18万元，较上年决算数增加2.74万元，增长3.24%，主要原因是人员工资晋档增资及相应的五险一金也有所增加。人员经费用途主要包括基本工资25.31万元，津补贴19.27万元，奖金3.39万元，伙食补助1.39万元，养老保险7.42万元，职业年金3.71万元，医疗保险4.64万元，公务员医疗补助0.47万元，住房公积金5.56万元，其他社会保险0.99万元、医疗费2万元，其他工资福利支出13.02万元。公用经费25.29万元，较上年决算数减少5.01万元，下降16.53%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少公务用车次数、减少公务接待次数，厉行节约，办公费用明显减少，会议费减少。公用经费用途主要包括办公费2.08万元，咨询费0.1万元，邮电费2.61万元，水费0.06万元、电费0.9万元、差旅费3.36万元，维修费0.23万元，会议费0.09万元，培训费0.5万元，公务接待费0.76万元，劳务费2.2万元，工会经费1.3万元，公务车运行费4.37万元，公务交通补贴5.58万元，其他商品服务支出（含伙食费）1.15万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.3万元，较年初预算数减少1.2万元，下降16%，主要原因是在预算执行方面加强公务车辆管理，控制公务接待次数，决算数比预算数少。较上年支出数减少0.26万元，下降3.96%，主要原因是加强公务车管理，控制公务接待次数。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少出车次数，控制维修费用，公车运行维护成本大幅下降。2020年公务车运行费4.41万元，与往年持平。三是区文联严格执行中央八项规定精神，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.41万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文艺服务基层、下乡文化调研，下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2%，主要原因是减少出车次数和维修费用。较上年支出数减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是减少出车交数和维修费用。

公务接待费1.89万元，主要用于接待采风考察的市文联、国家画院、市书协、市散文协会以及周边区县文联7批次180人，接待费主要用于画家、作家笔会采风活动中的食宿费，共计1.89万元。费用支出较年初预算数减少1.11万元，下降37%，主要原因是按照财政要求只减不增进行预算，在预算执行中严格控制公务接待规模和陪餐人数。较上年支出数减少0.23万元，下降10.84%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，减少公务接待次数，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费104.94元，车均购置费0万元，车均维护费4.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出25.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行费、公务交通补贴、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少5.01万元，下降16.5%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少会议支出、公务接待支出，厉行节约，控制办公费用和差旅费的支出。

本年度会议费支出0.41万元，较上年决算数减少0.13万元，下降24.1%，主要原因是本年度控制一般会议规模，减少会议次数，会议就餐全部为食堂就餐。本年度培训费支出 0.5万元，较上年决算数减少1.5万元，下降75%，主要原因是本年度的培训列为项目支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金55万元；其中《芙蓉江》杂志20万元、地方文化书籍编印20万元、文艺活动及文艺创作15万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，文联3个项目全部按质按量完成，项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。

（1）“《芙蓉江》杂志编印出版”项目：2020年完成《芙蓉江》印刷6000册，做到有品质，有档次，装帧精美，内容丰富。

（2）“武隆地方文化书籍编印出版”项目：《画说武隆》主要以写意山水画，展示武隆的奇山秀水，多姿多彩的民俗风情，作品格式以横幅、条幅、斗方、扇面等为主，预计收录200幅作品。2020年将筛选出的作品完成制作样书并印刷出版。

（3）“文艺活动及文艺创作”项目：2020年完成送春联活动15场，送出春联1万余幅；举办白云乡文学笔会1次；到芙蓉街道堰塘村开展文化交流活动1次；到犀牛寨书写描绘牌匾、文化图案等1次；邀请重庆语言艺术家6人到武隆举办采风交流会1次；举办重庆著名画家白马山、大洞河景区写生采风活动1次；各文艺协会共开展协会活动30次左右，市级以上文艺作品获奖15件，其中等级奖9件。区作协会员在市级以上刊物发表文章61篇首。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：77711977（办）

区文联2020年度武隆区部门决算公开报表.xlsx