一、部门基本情况

（一）机构编制情况：

重庆市武隆区文学艺术界联合会为区群团部门，机构规格为正科级全额拨款的参公事业单位，现有从业人员6人，其中在职在编6名，正职领导0名，副职领导2名，内设科2个（分别是办公室和组联部），职工3名，劳务派遣人员1名。无离休、退休人员。单位有公务车一辆，牌照为渝GC7910。

（二）部门的主要职责是：

1.加强政治引领和思想引导。以社会主义核心价值观为引领，坚持“二为”方向和“双百”方针，把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，以人民为中心，以中国精神为灵魂，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，创作生产更多更好的文艺精品。

2.坚持围绕中心服务大局。深化以“中国梦” 为核心主题的文艺创作，积极开展“深入生活、扎根人民”等系列主题实践活动，围绕区委、区政府中心工作，引导广大文艺工作者积极为区域经济建设创作精神产品。

3.负责对全区各文艺家协会、学会、研究会进行指导、协调、联络、服务工作。负责组织文艺工作者开展文艺活动。发现和培养文艺人才，组织评定表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。

4.开展文学艺术领域的学术研究与交流；参与全区有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。

5.综合协调和承办区文联及各文艺家协会对外文化交流活动；增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往，开展周边区县文化交流与合作。

6.办好内部文学刊物《芙蓉江》杂志，培养和发现文艺新人，激励广大文艺工作者创作优秀文艺作品。

7.深度挖掘武隆地域文化，梳理武隆文化资源，着力打造特色文化品牌，提升旅游文化内涵。

8.根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全区文艺社团进行资格审查和管理。

9.维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

10.承办区委、区政府交办的其他任务。

(三)单位构成及机构改革情况

文联为预算一级单位，无二级预算单位，2016年完成机构改革，2018年无改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计186.04万元，支出总计186.04万元。收支较上年决算数增加17.85万元、增长10.61%，主要原因是追加人员增资及五险缴费和追加庆祝改革开放40周年活动经费16.8万元。同时增加相应支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计186.04万元，较上年决算增加17.85万元，增长10.61%，主要原因是追加人员增资及五险缴费和追加庆祝改革开放40周年活动经费16.8万元。其中：财政拨款收入186.04万元，占100.00%；无其他收入。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计186.04万元，较上年决算数增加17.85万元，增长10.61%，主要原因是本年度主要增加职工食堂用餐费用和职工市内差旅补助,伙食费往年由区委办承担。追加的文艺活动经费用于庆祝改革开放40周年活动支出。其中：基本支出126.04万元，占67.75%；项目支出60.00万元，占32.25%；无经营支出，无结余分。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入186.04万元，较上年决算数增加17.85万元，增长10.61%。主要原因是财政追加人员经费和文艺活动经费。较年初预算数增加41.86万元，增长29.03%。主要原因是财政追加9.92万元目标绩效奖，公务员平时考核5.73万元和送文化下乡活动经费8万元、庆改革开放40周年文艺活动经费16.8万元，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出186.04万元，较上年决算数增加17.85万元，增长10.61%。主要原因增加支出人员经费和文艺活动经费。较年初预算数增加41.86万元，增长29.03%。主要原因是增加支出人员经费15.65万元，包括目标绩效奖9.92万元、公务员平时考核5.73万元，增加支出文艺活动24.8万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出165.46万元，占88.94%，较年初预算数增加41.85万元，增长33.86%，主要原因是增加支出人员经费和文艺活动经费。较年初预算数增加41.86万元，增长29.03%。主要原因是增加支出人员经费15.65万元，包括目标绩效奖9.92万元、公务员平时考核5.73万元，增加支出文艺活动24.8万元。

（2）社会保障与就业支出10.84万元，占5.83%，无增减。主要是职工养老保险和职业年金及工伤保险缴费。

（3）医疗卫生与计划生育支出5.09万元，占2.74%，无增减。主要是职工医疗保险和医疗费支出。

（4）住房保障支出4.65万元，占2.50%，较年初预算数无增减，主要是支付职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出126.04万元。其中：人员经费79.31万元，较上年决算数减少5.55万元，下降6.54%，主要原因是2017年存在补缴养老保险和职业年金，补发2016年目标绩效工资，2018年正常执行预算指标不存在补发补缴，相对2017年有所下降。人员经费用途主要包括基本工资22.16万元，津补贴20.46万元，社保缴费3.63万元，养老保险7.75万元，职业年金3.10万元，医疗保险3.99万元，住房公5.23万元，其他社会保险1.06万元、医疗费2.61万元，奖金8.64万元，其他工资福利支出4.3万元，个人及家庭补助0.02万元。公用经费46.73万元，较上年决算数增加13.40万元，增长40.20%，主要原因是本年度主要增加职工食堂用餐费用和职工市内差旅补助,伙食费往年由区委办承担。追加的文艺活动经费用于庆祝改革开放40周年活动支出。公用经费用途主要包括办公费5.45万元，邮电费2.73万元，水费0.12万元、电费1.8万元、差旅费7.35万元，租赁费0.24万元，会议费0.33万元，培训费1.01万元，公务接待费3.07万元，劳务费5.88万元，工会经费2.6万元，公务车运行费3.7万元，公务交通补贴5.4万元，其他商品服务支出（含伙食费）4.04万元，资本性支出（购置办公设备等）3万元。

本年已把预算指标全部用完，本年度无结余结转。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.21万元，较年初预算数减少0.79万元，下降8.78%，主要原因是加强公务车管理，控制公务接待次数，年初预算比往来缩减。较上年支出数减少6.91万元，下降45.70%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。2018年公务车运行费3.76万元，比去年减少2.57万元，减少率40.55%。减少出车次数，控制维修费用。三是2018年文联严格落实中央八项规定精神，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。本年接待采风考察的市文联、国家画院、市书协、市美协以及周边区县文联55余次，国内公务接待人次为400人次，共计3.95万元。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未安排单位人员出国出访。

2018年未新购置公务车。

公务车运行维护费4.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文艺服务基层、下乡文化调研，下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降14.80%，主要原因是根据财政和机关事务中心的要求严格控制公车使用，减少出车次数。较上年支出数减少2.07万元，下降32.70%，主要原因是减少出车次数和维修费用。

公务接待费3.95万元，主要用于接待采风考察的市文联、国家画院、市书协、市美协以及周边区县文联55余批次，国内公务接待人次约400人次，接待费主要用于画家笔会采风活动中的食宿费，共计3.95万元。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.25%，主要原因是按照财政要求只减不增进行预算。较上年支出数减少4.84万元，下降55.06%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待次数，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置；公务车保有量为1辆；国内公务接待55批次，国人公务接待400人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费98.81元，车均维护费4.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出46.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费5.45万元，邮电费2.73万元，水费0.12万元、电费1.8万元、差旅费7.35万元，租赁费0.24万元，会议费0.33万元，培训费1.01万元，公务接待费3.07万元，劳务费5.88万元，工会经费2.6万元，公务车运行费3.7万元，公务交通补贴5.4万元，其他商品服务支出（含伙食费）4.04万元，资本性支出（购置办公设备等）3万元。

机关运行经费较上年决算数增加13.40万元，增长40.20%，主要原因是本年度主要增加职工食堂用餐费用和职工市内差旅补助,伙食费往年由区委办承担。本年增加伙食费4万元，追加的文艺活动经费用于庆祝改革开放40周年活动支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元，主要用于采购办公计算机和打印机各一台和仙女山文艺创作中心家具一批 。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，2018年度，文联共有四个项目纳入预算绩效管理，一是《芙蓉江》杂志编印二是武隆地方文化书籍编印。三是庆祝改革开放40周年文艺活动，四是2018年春节文化进万家活动。涉及资金73.7万元。其中《芙蓉江》杂志15万元、地方文化书籍编印34.42万元、改革开放40周年活动经费16.71万元、春节文化进万家活动经费7.57万元。

（二）绩效目标自评。根据年初设定的绩效目标，文联四个项目全部按质按量完成，项目全年预算数为73.7万元，执行数为73.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一常规性项目《芙蓉江》杂志办刊质量明显提升。今年已出版六期，总第53期。与往年相比，《芙蓉江》杂志的质量得到了明显提升，本土文学篇幅增大，培育了一批新作者。二是阶段性项目是文联今年编辑两本文化书籍。（1）编辑出版《文化武隆》（上下册），全书十二章，约40余万字，已印刷版。（2）编辑出版《武隆石韵》三是完成改革开放40周年系列文化活动，得到人民群众的好评。四是完成春节文化进万家活动，开展关春联下乡送节目下乡活动。存在的问题：一是《芙蓉江》杂志稿源不足，稿费低没人写，二是编辑地方文化书籍经费不足，组织文学笔会费用太高，编辑人物太少，挖掘本土文化资源成本太高。三是文艺活动经费不足，会员的积极性不高。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：江华   联系电话：77711968（办）  13983333796（手机）

附件：重庆市武隆区文联2018年决算公开表

重庆市武隆区文学艺术界联合会

2019年8月22日

重庆市武隆区文联2018年决算公开表.xls