一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.保护武隆喀斯特世界自然遗产地和风景名胜区资源的完整性和原真性，实现世界自然遗产特殊资源和风景名胜资源的永续利用；

2.组织实施自然遗产和风景名胜保护管理相关规划，拟订自然遗产地和风景名胜区保护管理制度、自然遗产展示区游客容量计划等；

3.承担区域内生态环境、森林植被、自然水体、岩溶地貌、游览景观等资源保护工作，及时发现并举报破坏资源的行为；

4.承担自然遗产地和风景名胜区范围内建设项目前置核查的具体事务性工作；

5.编制并提交自然遗产保护状况报告，承办遗产大会决议相关事项，接受IUCN（世界自然保护联盟）等国内外相关组织的检查和质询等工作；

6.对武隆喀斯特世界自然遗产和风景名胜资源价值进行传播推广，推进自然遗产地和风景名胜区生态文明建设，实现共建共驻，保护与开发利用协同发展。协助做好区域内民族、宗教等社会事务的管理和生态文化的发掘工作；

7.承担自然遗产地和风景名胜区保护范围内资源的调查、评估和登记工作，组织开展相关的教育、科研、科普活动，加强科研科普平台，推进信息化管理；

8.加强与国内外保护机构、科研机构和国际组织的交流合作，构建国际国内专家咨询网络；

9.探索建立自然遗产地生态补偿、生态搬迁机制，开展生态修复；

10.承担自然遗产地和风景名胜区资源价值的安全巡查工作；

11.承担主管部门交办的自然遗产地和风景名胜区相关工作。

（二）机构设置。

重庆市武隆区世界自然遗产保护中心为重庆市武隆区林业局所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位。重庆市武隆区世界自然遗产保护中心内设6个科室（正科级），包括办公室、资源管理科、科普宣教科、保护与发展科、芙蓉江管理所、天生三桥管理所（后坪天坑管理所），核定事业编制20名。

（三） 单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计533.76万元，支出总计528.76万元。收入较上年决算数增加92.07万元、增长20.8%，主要原因是增加遗产大会宣传费、武隆喀斯特第三轮定期报告、管理所运行费等项目经费；追加目标考核、补缴退休人员欠缴年金及利息等。

2.收入情况。2021年度收入合计533.76万元，较上年决算数增加92.07万元，增长20.8%，主要原因是追加项目经费包括遗产大会宣传费、武隆喀斯特第三轮定期报告、管理所运行费等；追加目标考核、补缴退休人员欠缴年金及利息等。其中：财政拨款收入533.76万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计528.76万元，较上年决算数增加87.07万元，增长19.7%，主要原因是本年项目支出增加、人员经费增加。其中：基本支出460.36万元，占87.1%；项目支出68.40万元，占12.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是结转武隆喀斯特第三轮定期报告费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计533.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加92.07万元，增长20.8%。主要原因是增加遗产大会宣传费、武隆喀斯特第三轮定期报告、管理所运行费等项目经费；追加目标考核、补缴退休人员欠缴年金及利息等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入533.76万元，较上年决算数增加92.07万元，增长20.8%。主要原因是增加遗产大会宣传费、武隆喀斯特第三轮定期报告、管理所运行费等项目经费；追加目标考核、补缴退休人员欠缴年金及利息等。支出较年初预算数增加86.36万元，增长19.3%。主要原因是增加遗产大会宣传费、武隆喀斯特第三轮定期报告、管理所运行费等项目经费；追加目标考核、补缴退休人员欠缴年金及利息等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出528.76万元，较上年决算数增加87.07万元，增长19.7%。主要原因是增加遗产大会宣传费、管理所运行费等项目经费。较年初预算数增加81.36万元，增长18.2%。主要原因是增加遗产大会宣传费、管理所运行费等项目经费；追加目标考核、补缴退休人员欠缴年金及利息等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是结转武隆喀斯特第三轮定期报告费。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出46.45万元，占8.8%，较年初预算数增加4.17万元，增长9.9%，主要原因是追加退休人员2014年至2016年欠缴年金本息。

（2）卫生健康支出21.15万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无预算调整。

（3）农林水支出437.65万元，占82.8%，较年初预算数增加77.19万元，增长21.41%，主要原因是增加遗产大会宣传费、管理所运行经费、第三轮定期报告编制费等项目经费等。

（4）住房保障支出23.51万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无预算调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出460.36万元。其中：人员经费393.21万元，较上年决算数增加87.49万元，增长28.6%，主要原因是本年追加目标绩效奖、补缴退休人员年金及利息等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金等。公用经费67.14万元，较上年决算数减少38.83万元，下降36.6%，主要原因是本年公用经费压减、人员减少导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.31万元，较年初预算数减少2.99万元，下降36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少6.33万元，下降54.4%，主要原因是本年无因公出国费，且压减公车运行经费，厉行节约从严控制公务接待费，实际支出较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平无增减，主要原因是无预算调整。较上年支出数持平无增减，主要原因是近两年本单位无因公出国安排。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数持平无增减，主要原因是无预算调整。较上年支出数持平无增减，主要原因是均无公务车购置预算安排。

公务车运行维护费3.39万元，主要用于景区巡查检查、自然遗产科研、景区保护宣传等因公出行所需车辆的燃料费、维修费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少1.11万元，下降24.7%，主要原因是厉行节约、压减公车运行经费。较上年支出数减少4.41万元，下降56.5%，主要原因是厉行节约、压减公车运行经费。

公务接待费1.92万元，主要用于接待市内外景区管理机构到我单位学习调研，接待国内地质专家来武考察调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降49.5%，主要原因是加强公务接待管理，严格执行公务接待相关规定，从严控制接待范围和标准。较上年支出数减少1.92万元，下降50%，主要原因是加强公务接待管理，严格执行公务接待相关规定，从严控制接待范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待22批次195人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出67.14万元，比上年决算数减少38.83万元，下降36.6%，主要原因是厉行节约、压减公用经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出等。 

（二）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平无增减，主要原因是本年无会议安排。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.17万元，下降73.9%，主要原因是本年培训安排较上年有所减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额27.05万元，其中：政府采购货物支出25.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购打印机、专用电脑、隆畅特许经营权采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金73.4万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，本部门严格加强绩效目标监督、检查和管理，达到了项目绩效总体目标，较好完成了绩效指标任务。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体支出绩效自评表

2021年度项目资金绩效自评表

2021年度项目资金绩效自评表

2021年度项目资金绩效自评表

2021年度项目资金绩效自评表

2021年度项目资金绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

无自评未完成年度绩效目标的情况。

（三）重点绩效评价结果。

无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的情况  

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77723301。

重庆市武隆区世界自然遗产保护中心2021年度区级部门决算公开表.xls