一、部门基本情况

    （一）职能职责。

1.保护武隆喀斯特世界自然遗产地和风景名胜区资源的完整性和原真性，实现世界自然遗产特殊资源和风景名胜资源的永续利用；

2.组织实施自然遗产和风景名胜保护管理相关规划，拟订自然遗产地和风景名胜区保护管理制度、自然遗产展示区游客容量计划等；

3.承担区域内生态环境、森林植被、自然水体、岩溶地貌、游览景观等资源保护工作，及时发现并举报破坏资源的行为；

4.承担自然遗产地和风景名胜区范围内建设项目前置核查的具体事务性工作；

5.编制并提交自然遗产保护状况报告，承办遗产大会决议相关事项，接受IUCN（世界自然保护联盟）等国内外相关组织的检查和质询等工作；

6.对武隆喀斯特世界自然遗产和风景名胜资源价值进行传播推广，推进自然遗产地和风景名胜区生态文明建设，实现共建共驻，保护与开发利用协同发展。协助做好区域内民族、宗教等社会事务的管理和生态文化的发掘工作；

7.承担自然遗产地和风景名胜区保护范围内资源的调查、评估和登记工作，组织开展相关的教育、科研、科普活动，加强科研科普平台，推进信息化管理；

8.加强与国内外保护机构、科研机构和国际组织的交流合作，构建国际国内专家咨询网络；

9.探索建立自然遗产地生态补偿、生态搬迁机制，开展生态修复；

10.承担自然遗产地和风景名胜区资源价值的安全巡查工作；

11.承担主管部门交办的自然遗产地和风景名胜区相关工作。

      （二）机构设置。

重庆市武隆区世界自然遗产保护中心为重庆市武隆区林业局所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位。重庆市武隆区世界自然遗产保护中心内设6个科室（正科级），包括办公室、资源管理科、科普宣教科、保护与发展科、芙蓉江管理所、天生三桥管理所（后坪天坑管理所），核定事业编制20名。

    （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的是一级预算单位“重庆市武隆区世界自然遗产保护中心”，本部门无二级预算单位。

    （四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。按照《中共重庆市武隆区委办公室重庆市武隆区人民政府办公室印发关于深化区属事业单位改革的实施方案的通知》（武隆委办发〔2019〕28号）要求，将原区世界自然遗产管理委员会承担的世界自然遗产、风景名胜区规划管理和审批等方面的行政职能划入区林业局，相应的行政执法职责划入区林业行政执法监察支队。更名为重庆市武隆区世界自然遗产保护中心，调整由区林业局管理，优化调整编制、人员和内设机构设置，承担世界自然遗产保护、研究和开发利用等公益服务职能。2020年5月8日区编委以《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于印发重庆市武隆区世界自然遗产保护中心机构编制方案的通知》（武委编委发〔2020〕35号）下达本部门三定方案。二是财政财务调整情况。涉及预算调减划转林业局人员的人员经费、定额公用等，无其他财政财务调整情况。 

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

       1.总体情况。2019年度收入总计538.22万元，支出总计538.22万元。收支较上年决算数减少27.67万元、下降4.89%，主要原因一是本年项目支出较上年减少15.21万元，二是本年因机构改革人员减少导致人员经费减少。

       2.收入情况。2019年度收入合计538.22万元，较上年决算数减少27.67万元，下降4.89%，主要原因一是本年项目支出减少；二是因人员减少后人员支出减少。其中：财政拨款收入538.22万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

      3.支出情况。2019年度支出合计538.22万元，较上年决算数减少27.67万元，下降4.89%，主要原因一是本年项目支出减少；二是因机构改革人员减少后人员支出减少。其中：基本支出512.02万元，占95.13%；项目支出26.20万元，占4.87%。此外，结余分配0.00万元。

      4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无结转结余情况。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2019年度财政拨款收、支总计538.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少27.67万元，下降4.89%。主要原因一是本年项目支出减少；二是因机构改革人员减少后人员支出减少。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入538.22万元，较上年决算数减少27.67万元，下降4.89%。主要原因一是本年项目支出减少；二是因机构改革人员减少后人员支出减少。较年初预算数减少55.16万元，下降9.30%。主要原因一是部分项目因无法实施导致预算调减24.75万元，二是本年机构改革人员减少后，调减人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

     2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出538.22万元，较上年决算数减少27.67万元，下降4.89%。主要原因一是本年项目支出减少；二是因机构改革人员减少后人员支出减少。较年初预算数减少55.16万元，下降9.30%。主要原因一是部分项目因无法实施导致预算调减24.75万元，二是本年机构改革人员减少后，调减人员经费等。

     3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无结转结余情况。

       4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出429.89万元，占79.87%，较年初预算数减少49.43万元，下降10.31%，主要原因一是本年部分项目因无法实施调减预算；二是因机构改革人员减少后人员支出减少。  

（2）社会保障与就业支出54.34万元，占10.10%，较年初预算数减少5.72万元，下降9.52%，主要原因是本年人员减少调减预算。

       （3）卫生健康支出28.26万元，占5.25%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无预算调整。

       （4）住房保障支出25.74万元，占4.78%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无预算调整。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2019年度一般公共财政拨款基本支出512.02万元。其中：人员经费380.38万元，较上年决算数减少14.28万元，下降3.62%，主要原因是本年机构改革人员减少后，人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费131.65万元，较上年决算数增加1.83万元，增长1.41%，主要原因是本年扶贫工作经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、会议费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

     2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

       2019年度“三公”经费支出共计16.37万元，较年初预算数减少5.53万元，下降25.25%。较上年支出数减少3.27万元，下降16.65%。本年三公经费较年初预算和上年支出数减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是严格执行因公出国（境）相关规定，从严控制出国费用，今年出国费用较上年有所下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用3.20万元，主要是用于到阿塞拜疆参加第43届世界遗产大会，就武隆喀斯特世界自然遗产地涉及的《中国南方喀斯特世界自然遗产保护状况报告》表决和武隆喀斯特范围调整等。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降20.00%，较上年支出数减少0.59万元，下降15.57%，出国费用较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行因公出国（境）相关规定，从严控制出国费用。

       公务车购置费0.00万元，本单位2019年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本单位无公务车购置预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年及上年本单位无公务车购置费支出。

       公务车运行维护费9.21万元，主要用于景区巡查检查、自然遗产科研、景区保护宣传等因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.69万元，下降33.74%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.11%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行公车管理相关规定，公务用车运行维护成本下降。

       公务接待费3.96万元，主要用于接待国内其他省市景区管理机构到我单位学习调研，接待国内地质专家来武考察调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.00%，较上年支出数减少2.67万元，下降40.27%，主要原因是加强公务接待管理，严格执行公务接待相关规定，从严控制接待范围和标准。

    （三）“三公”经费实物量情况

     2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待49批次397人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.61万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出131.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加1.83万元，增长1.41%，主要原因是扶贫工作经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.61万元，较上年决算数增加0.77万元，增长41.85%，主要原因是2019年行业会议较上年有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.09万元，较上年决算数增加0.21万元，增长23.86%，主要原因是2019年按相关文件要求培训安排较上年有所增加。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金26.2万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，各项目均完成了绩效目标，一是编制完成芙蓉湖旅游规划评审稿。二是开展遗产地巡查保护管理，有效保护了武隆世界自然遗产的完整性和原真性。三是在43届遗产大会期间，会议审议了世界遗产地保护状况，包括武隆喀斯特在内的《中国南方喀斯特世界自然遗产保护状况报告》顺利通过大会审议，得到了联合国教科文组织的高度肯定。四是在项目资金管理上，严格按照财务管理相关规定，加强项目资金管理、提高财政资金使用效率和效益。

    （二）绩效自评结果

        1.绩效目标自评表 

(1)阿塞拜疆参加第43届世界遗产大会项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，于2019年7月2日—4日，第43届世界遗产大会连续三天审议并通过世界遗产地保护状况报告。项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是7月2日—4日，第43届世界遗产大会连续三天审议世界遗产地保护状况，包括武隆喀斯特在内的《中国南方喀斯特世界自然遗产保护状况报告》顺利通过大会审议，得到了联合国教科文组织的高度肯定。二是会议期间，与部分世界遗产委员会官员、世界自然保护联盟（IUCN）专家、岩溶地质专家、生物多样性专家以及其他世界遗产地代表进行了友好交流，特别汇报了武隆喀斯特范围调整情况和保护管理工作，得到了专家和遗产地代表的一致认可，增强了武隆喀斯特的国际形象和影响力。

绩效目标自评表详见附件

(2)管理站运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，有效开展遗产地巡查保护管理，保护了武隆喀斯特世界自然遗产的完整性和原真性。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：定期开展巡查检查，建立问题台账；牵头清理整顿了规模养殖场；督促经营企业对白杨路森林防火通道及时复绿；制止、处理违规建设行为、违规经营行为、违规捕捞采沙行为，阻止滥砍乱伐行为，整改养鱼场，整改规模养殖场，制止景区违规在建项目；联合遗产地乡镇和相关部门在景区开展宣传活动。

绩效目标自评表详见附件

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

       （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

       （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

       （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

      （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

       本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77723301。