一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责区人民代表大会会议的筹备组织工作；负责区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他各种会议的会务组织、记录整理工作。

2.负责区人大及其常委会的公文处理、文件材料印制发送及档案管理、保密工作。

3.协助区人大常委会协调市人大、区委、区政府、区政协有关活动和有关事务工作。

4.负责收集和处理全区有关人大工作重要信息，及时、准确向市人大、区委和区人大报告；负责区人大宣传工作；负责区人大网站的维护工作。

5.负责在职人员的人事管理、离退休人员的管理服务工作；负责机关的日常行政事务、党务工作、精神文明、综合治理、后勤保障、财务管理、安全保卫等工作。

6.负责区人大常委会的公务接洽和接待工作。

7.参与区人大常委会组织的视察调研、执法检查、工作评议、专题询问等工作。

8.承办区人大常委会、主任会议和区人大常委会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

区人大设8个委室，即：区人大常委会办公室、区人大法制委员会、区人大财经委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会、区人大常委会人事代表工委、区人大常委会教科文卫工委、区人大常委会预算工委。区人大办公室为全额拨款的行政单位，下设1个非独立核算的事业单位即武隆区人大宣传信息中心。2022年人大办调进2人，退休1人；年末在职职工50人，退休职工37人，遗属3人，经区编办批准临聘驾驶员3人（劳务派遣），公务车4辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,636.75万元，支出总计1,636.75万元。收支较上年决算数增加38.7万元、增长2.4%，主要原因一是增加人员、调资增资及定额公用经费；二是增加区十九届人大二次会议经费；三是驻村干部补贴经费；四是增加退休人员死亡丧葬和抚恤金。

2.收入情况。2022年度收入合计1,636.75万元，较上年决算数增加38.7万元，增长2.4%，主要原因一是增加人员、调资增资及定额公用经费；二是增加区十八届人大六次会议经费；三是驻村干部补贴经费；四是增加退休人员死亡丧葬和抚恤金。其中：财政拨款收入1,636.75万元，占100%；

3.支出情况。2022年度支出合计1,636.75万元，较上年决算数增加38.7万元，增长2.4%，主要原因一是增加人员、调资增资及定额公用经费；二是增加区十八届人大六次会议经费；三是驻村干部补贴经费；四是增加退休人员死亡丧葬和抚恤金。其中：基本支出1,336.56万元，占81.7%；项目支出300.19万元，占18.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,636.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加38.7万元，增长2.4%。主要原因一是增加人员、调资增资及定额公用经费；二是增加区十八届人大六次会议经费；三是驻村干部补贴经费；四是增加退休人员死亡丧葬和抚恤金。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,636.75万元，较上年决算数增加38.7万元，增长2.4%。主要原因一是增加人员、调资增资及定额公用经费；二是增加区十八届人大六次会议经费；三是驻村干部补贴经费；四是增加退休人员死亡丧葬和抚恤金。较年初预算数增加402.9万元，增长32.7%。主要原因一是增加人员、调资增资及定额公用经费；二是增加区十八届人大六次会议经费；三是驻村干部补贴经费；四是增加退休人员死亡丧葬和抚恤金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,636.75万元，较上年决算数增加38.7万元，增长2.4%。主要原因一是增加人员、调资增资及定额公用经费；二是增加区十八届人大六次会议经费；三是驻村干部补贴经费；四是增加退休人员死亡丧葬和抚恤金。较年初预算数增加402.9万元，增长32.7%。主要原因一是增加人员、调资增资及定额公用经费；二是增加区十八届人大六次会议经费；三是驻村干部补贴经费；四是增加退休人员死亡丧葬和抚恤金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1284.47万元，占78.5%，较年初预算数增加348.48万元，增长37.2%，主要原因一是增加人员、调资增资及定额公用经费；二是增加区十九届人大二次会议经费；三是驻村干部补贴经费。

（2）社会保障与就业支出217.71万元，占13.3%，较年初预算数增加20.48万元，增长10.4%，主要原因是一是增加人员，养老保险、职业年金增加；二是职工养老保险、职业年金的缴纳基数调整；三是退休人员死亡丧葬费和抚恤金。

（3）卫生健康支出60.87万元，占3.7%，较年初预算数增加12.04万元，增长24.7%，主要原因一是人员增加，医疗保险增加。二是医疗保险缴纳基数调整。

（4）住房保障支出73.7万元，占4.5%，较年初预算数增加21.89万元，增长42.3%，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,336.56万元。其中：人员经费1,166.25万元，较上年决算数增加83.84万元，增长7.7%，主要原因是人员变动，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费170.31万元，较上年决算数减少7.2万元，下降4.1%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，按照只减不增的要求从严控制办公费、印刷费等支出。公用经费用途主要包括办公室费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计13.66万元，较年初预算数减少11.84万元，下降46.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.49万元，下降9.8%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，本年度未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本部门2022年未发生公务车购置费用支出，与上年持平。

公务用车运行维护费8.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、人大执法检查、调研、工作评议等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出。费用支出较年初预算数减少9.27万元，下降51.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求严格落实公务车使用规定。较上年支出数减少0.65万元，下降6.9%，主要原因是实施公车改革以来，公务用车减少，同时严格执行公务车管理使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费4.93万元，主要用于接待国内其他省市和市、区县人大到我单位考察学习、调研发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少2.57万元，下降34.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.84万元，下降14.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待22批次526人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费93.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出111.91万元，较上年决算数增加26.51万元，增长31%，主要原因一是增加区十九届人大二次会议，会议费增加。本年度培训费支出16.38万元，较上年决算数增15.68万元，增长2240%，主要原因上年由于疫情原因，未组织区人大代表、常委会委员参加培训，本年组织了部分区人大代表、人大常委会委员到重庆市人大培训基地参加了培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出170.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务等支出。机关运行经费较上年决算数减少7.2万元，下降4.1%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、印刷费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金303.05万元（2022年决算表中项目资金300.19万元，2.86万元遗属生活补助列入了基本支出）。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

整体绩效自评表见附件1、项目绩效自评表见附件2。

2.绩效自评报告或案例

无委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年对本部门11个项目开展了绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：董迎红  023--77725431

区人大办2022年决算公开表.xls

附件1.区人大办2022年整体绩效自评表.xlsx

附件2.区人大办2022年项目绩效自评表.xls