一、单位基本情况

   （一）职能职责

1、负责区人民代表大会会议的筹备组织工作；负责区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他各种会议的会务组织、记录整理工作。

2、负责区人大及其常委会的公文处理、文件材料印制发送及档案管理、保密工作。

3、协助区人大常委会协调市人大、区委、区政府、区政协有关活动和有关事务工作。

4、负责收集和处理全区有关人大工作重要信息，及时、准确向市人大、区委和区人大报告；负责区人大宣传工作；负责区人大网站的维护工作。

5、负责在职人员的人事管理、离退休人员的管理服务工作；负责机关的日常行政事务、党务工作、精神文明、综合治理、后勤保障、财务管理、安全保卫等工作。

6、负责区人大常委会的公务接洽和接待工作。

7、参与区人大常委会组织的视察调研、执法检查、工作评议、专题询问等工作。

8、承办区人大常委会、主任会议和区人大常委会领导交办的其他工作。

（二）机构设置。根据武隆委办字[2019]55号文件精神，区人大设8个委室，即：区人大常委会办公室、区人大法制委员会、区人大财经委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会、区人大常委会人事代表工委、区人大常委会教科文卫工委、区人大常委会预算工委。区人大办公室为全额拨款的行政单位，下设1个非独立核算的事业单位即武隆区人大宣传信息中心。2019年人大办调出1人，调进3人。退休1人，死亡1人；行政编制28人，事业编制14人，年末在职职工40人，离退休职工36人（其中退休35人，离休1人），遗属1人，公务车4辆，经区编办批准临聘驾驶员2人（劳务派遣）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2019年度收入总计1,271.80万元，支出总计1,271.80万元。收支较上年决算数减少12.93万元，下降1.01%，主要原因一是减少人大预算联网监督室建设经费；二是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公室、印刷费等支出；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

2、收入情况。2019年度收入合计1,261.07 万元，较上年决算数减少23.66万元，下降1.84%，主要原因一是减少人大预算联网监督室建设经费；二是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公室、印刷费等支出；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。其中：财政拨款收入1,261.07 万元，占100.00%。此外，年初结转和结余10.73万元。

3、支出情况。2019年支出合计1,271.80 万元，较上年决算数减少2.20万元，下降0.17%，主要原因一是减少人大预算联网监督室建设经费；二是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公室、印刷费等支出；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。其中：基本支出1,090.07万元，占85.71%；项目支出181.73万元，占14.29%。

4、结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.73万元，下降100.00%，主要原因是强化项目资金的管理，加快支出进度，实现项目支出预算完成率100%，人大预算监督联网监督室建设根据系统要求已完成设备采购，正式上线运行，项目已完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,271.80 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少12.93万元，下降1.01%。主要原因一是减少人大预算联网监督室建设经费；二是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公室、印刷费等支出；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,261.07万元，较上年决算数减少23.66万元，下降1.84%。主要原因一是减少人大预算联网监督室建设经费，2018年结转预算联网监督室建设经费10.73万元；二是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公室、印刷费等支出；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较年初预算数增加132.13万元，增长11.70%。主要原因一是增（减）人员、调资增资及定额公用经费42.58万元，二是优秀公务员奖励经费1.2万元，三是在职、退休职工死亡抚恤金43.43万元，四是驻村干部补贴资金3.5万元，五是离退休健康休养费92.39万元。此外，年初财政拨款结转和结余10.73万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,271.80万元，较上年决算数减少2.20万元，下降0.17%。主要原因一是减少人大预算联网监督室建设经费；二是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公室、印刷费等支出；三是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较年初预算数增加142.86万元，增长12.65%。主要原因是一是增（减）人员、调资增资及定额公用经费42.58万元，二是优秀公务员奖励经费1.2万元，三是在职、退休职工死亡抚恤金43.43万元，四是驻村干部补贴资金3.5万元，五是离退休健康休养费92.39万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.73万元，下降100.00%，主要原因是强化项目资金的管理，加快支出进度，实现项目支出预算完成率100%，人大预算监督联网室建设根据系统要求已完成设备采购，正式上线运行，项目已完成。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出990.72万元，占77.90%，较年初预算数增加147.19万元，增长17.45%，主要原因是一是增（减）人员、调资增资及定额公用经费42.58万元，二是优秀公务员奖励经费1.2万元，三是在职、退休职工死亡抚恤金43.43万元，四是驻村第一书记、工作队员补助3.5万元，五是离退休健康休养费92.39万元。

  （2）社会保障与就业支出178.24万元，占14.01%，较年初预算数减少0.61万元，下降0.34%，主要原因是职工养老保险、职业年金的缴纳基数调整。

  （3）卫生健康支出58.50万元，占4.60%，较年初预算数减少3.73万元，下降5.99%，主要原因是职工医疗保险基数调整。

   （4）住房保障支出44.34万元，占3.49%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出1,090.07万元。其中：人员经费861.98万元，较上年决算数增加24.34万元，增长2.91%，主要原因一是增人增资，基本工资调整；二是在职职工、退休职工死亡抚恤费支出；三是离退休健康休养费、退休人员一次性补贴支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费228.09万元，较上年决算数减少3.33万元，下降1.44%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，按照只减不增的要求从严控制办公费、印刷费等支出。公用经费用途主要包括办公室费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计18.30万元，较年初预算数减少21.70万元，下降54.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.92万元，下降9.50%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车运行维护费12.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、人大执法检查、调研、工作评议等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.64万元，下降38.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.13万元，下降1.04%，主要原因是实施公车改革以来，公务用车减少，同时严格执行公务车管理使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

  公务接待费5.94万元，主要用于接待国内其他省市和市、区县人大到我单位考察学习、调研发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少14.06万元，下降70.30%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少1.78万元，下降23.06%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅度下降。

 （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待30批次740人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出228.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少3.33万元，下降1.44%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制办公费、印刷费等支出。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出59.82万元，较上年决算数增加7.92万元，增长15.26%，主要原因是为了提高会议质量，增加了会议阅文系统设备。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出20.98万元，较上年决算数减少1.19万元，下降5.37%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，从严控制培训相关支出。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额13.00万元，其中：政府采购货物支出13.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购人大预算联网监督室一台复印机、13台电脑费用10.73万元，购办公打印机3台0.43万元，办公电脑4台1.84万元。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金181.73万元，其中：区人大代表活动经费57万元，区人大代表培训经费20万元，财政预算审查监督专项经费9万元，人大宣传经费9万元，人大常委会会议10万元，人大立法调研工作经费4万元，人大执法检查经费10万元，专项工作评议经费2万元，人大会经费50万元，预算联网监督室建设经费10.73万元。从评价情况来看，所有项目均严格按照人大常委会年初工作计划、项目具体实施方案及财务管理相关制度开展工作，指标完成率100%，满意度为100%。

 （二）绩效自评结果

1、“区人大代表活动经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2019年度各代表小组组织代表视察、调研、工作评议等活动，参与代表共209人，经费20.9万元；二是订阅了区人大代表、乡镇代表《公民报》、《公民导刊》《中国人大》等报纸杂志20.9万元，三是打造“代表之家”7个4.2万元，四是补选11名区人大代表经费11万元，完成了全年区人大代表的各项工作，开展了各级代表活动，保障了人大代表依法履行代表职务，充分发挥了人大代表的作用。

2、“区人大代表培训经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年8月在吉林大学对部分区人大常委会委员和区人大代表开展了一次专题培训，参加培训人数34人，培训时间6天。通过培训，提高了参训代表的政治素质和履职能力。

3、“财政预算审查监督专项经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是财经委全年召开全体会议6次2.1万元；二是全年召开预算审查联络员会议4次1.2万元；三是组织部分人大代表对财政项目资金进行绩效评审2次1.5万元；四是组织部分人大代表、联络员开展预算执行情况工作调研1次1.2万元；五是预算联网监督室运行维护费3万元。通过开展预算审查监督工作，加大了对政府预算的监督力度，促进政府依法理财和提高财政资金的使用效益，为全区经济社会发展提供了保障。

4、“人大宣传经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是市人大会期间在公民报社出版的专集上宣传武隆经济社会发展成就和推进民主政治建设情况；二是武隆一报一台宣传由区电视台组织拍摄、编辑、播放人大代表风采专题片10期，由武隆报社组织采访、编辑人大代表风采专栏10期；。三是人大网站运行维护。通过宣传，加大了对人大工作、人大代表的宣传力度，提高了社会公众对人大工作的知晓度，展示了人大代表的风采，宣传了我区经济社会发展成就和推进民主法制建设的成就。

5、“人大常委会会议经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年人大常委会会议全年法定会议6次，结合工作实际，加开了3次，共9次。通过全年的常委会会议，审议专项报告、开展议题调研、执法检查、专题视察，监督支持了“一府一委两院”的工作。

6、“人大立法调研工作经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据2019年常委会工作安排，参加协助市人大立法调研2季度2次，3季度2次。通过立法调研工作，完善相关法律法规，建立健全社会民主法制，实现社会公平正义。

7、“人大执法检查经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据常委会年初工作安排，全年共执法检查8次，2季度执法检查3次，3季度执法检查4次，4季度执法检查1次。通过开展执法检查，促进了政府依法行政的责任和能力，确保法律法规的有效实施，使监督更加透明，依法行政更加合理规范，提高了区人大常委会依法监督的水平。

8、“专项工作评议经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据人大常委会年初工作安排，2019年对2个政府部门的重点工作开展评议，3季度1个，4季度1个。通过评议增强“一府两院”及其职能部门的法制意识，人大意识和公仆意识，有利于促进“一府两院”及其职能部门严格依法行政、公正司法。

9、“人大会经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年1月召开了区十八届人大三次会议，参加会议共470人，其中区人大代表207人，列席190人，工作人员61人。区十八届人大三次会议审查批准了政府工作报告、国民经济和计划发展报告、财政预决算报告、区人大常委会工作报告、区法院工作报告、区检察院工作报告、代表批评建议意见等工作。

10、“预算联网监督室建设经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10.73万元，执行数为10.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：预算联网监督室采购电脑5台，笔记本电脑3台，数码复印机1台，华为平板电脑6台。预算联网监督室的建立，使我区人大预算审查监督工作得到进一步加强和改进，预算审查监督能力得到进一步提升，对推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度起到较大作用。

绩效目标自评表见（附件）

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-77725431

附件：1、2019年度部门决算公开表

      2、2019年度项目资金绩效自评表