一、单位基本情况

（一）主要职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定县域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县政府、法院和检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对县政府、法院、检察院和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；撤销县政府不适当的决定和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；决定县政府各部门主任、局长的任免；任免县法院和县检察院领导人及其审判委员会委员、正副庭长、审判员和检察委员会委员、检察员；补选重庆市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

县人大常委会办公室属全额财政拨款的行政单位，内设1个所属事业单位即机关后勤服务中心。2016年人大办调出2人，退休1人；行政编制26人，事业编制14人，年末在职职工35人，离退休35人，遗属1人，另临聘驾驶员2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1,467.77 万元，支出总计1,467.77万元。与2015年决算数相比，收入总额增加354.71万元，增长24.17%。主要原因一是增加2016年换届选举工作经费；二是增加新《新预法》培训经费。支出增加354.71万，增长24.17%，主要原因是增加2016年换届选举和新《预算法》培训经费支出。

本部门2016年度收入合计1,467.77 万元，全为财政拨款收入；本部门2016年支出合计1,467.77 万元，其中：基本支出796.77万元，占54.28%；项目支出671万元，占45.72%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1,467.77 万元，较上年决算数增加354.71万元，增长24.17%，主要原因是增加换届选举工作经费和新《预算法》培训经费。年初预算963.72万元，较年初预算数增加504.05万元，增长34.34%，主要原因是：年中追加新《预算法》培训经费13万元，市人代会特刊费4万元，市财政局下拨市人大改善区县办公条件经费20万元，2016年县乡换届选举经费331.4万元，公务员平时考核奖励7.9万元，2016年增人、增资经费155.75万元，车改交通补助14.91万元，综合目标优秀奖励7.93万元，减少预算养老保险35.84万元，车改减少小车费用15万元。

本部门2016年度财政拨款支出1,467.77 万元，较上年决算数增加354.71万元，增长24.17%。主要原因一是增加2016年县乡人大换届选举工作经费；二是增加新《预算法》培训支出。较年初预算数增加504.05万元，增长34.34%。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1129.37万元，占76.94%，较年初预算数增加454.89万元，决算数大于年初预算数，主要原因是一是增加县乡人大换届选举支出，二是新《预算法》培训支出，三是工资调整支出；教育支出28万元，占1.91%，较年初预算数持平；社会保障和就业支出236.12万元，占16.09%，较年初数增加49.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是工资基数调整；医疗卫生与计划生育支出38.44万元，占2.62%，较年初预算数持平；住房保障支出35.84万元，占2.44%，较年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年一般公共财政拨款基本支出796.77万元。其中：人员经费673.71万元，较上年减少18.17万元，公用经费123.06万元，较上年增加39.23万元。公用经费支出包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2016年 度本部门“三公”经费支出共计58.3万元，较年初预算数减少0.7万元，较上年支出数减少6.01万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，二是我办今年实施公车改革，减少公务用车6辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门无因公出国（境）费用。

无公务车购置费。

公务车运行维护费34.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.26万元，较上年支出数减少5.47万元，主要原因是今年实施公车改革，减少公务用车6辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费23.56万元，主要用于接待国内其他县市、市级和区县人大以及旅游营销单位到我单位考察学习、调研，费用支出较年初预算数减少0.44万元，较上年支出数减少0.54万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2016年本部门无因公出国（境）情况；无公务车购置，保有量为4辆；国内公务接待209批次、1259人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年度部门机关运行经费123.06万元，机关运行经费主要用于开以办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出。机关运行经费较2015年增长39.23万元，主要原因是办公设备购置、扶贫支出、购买社会劳务费增加和物价上涨等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，均属一般公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。2016年度本部门政府采购支出总额17.28万元，其中新增12台电脑5.58万元，办公家具10套9.86万元，空调5台1.84万元。

（四）政府性基金支出情况说明。

2016年度本部门无政府性基金支出。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-77723686

重庆市武隆县人民代表大会常务委员会办公室2016年决算公开数据.xls