区人大常委会办公室_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	115002320086900349/2017-99969	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区人民政府
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2017-02-10

重庆市武隆区人大常委会办公室2017年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）部门职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区政府、法院和检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对区政府、法院、检察院和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇乡人民代表大会的不适当的决议；撤销区政府不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；决定区政府各部门主任、局长的任免；任免区法院和区检察院领导人及其审判委员会委员、正副庭长、审判员和检察委员会委员、检察员；补选重庆市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构及增减变动情况：2016年人大办调出2人，退休1人；行政编制26人，事业编制14人，年末在职职工35人（其中行政29人，事业6人），离退休35人（其中离休1人，退休34人）。遗属1人；小车1-6月车改前10辆，7-12月车改后4辆。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入972.97万元，一般公共预算财政拨款支出972.97万元，比2016年增加 9.25万元。其中：基本支出948.82万元，比2016年减少10.75万元，主要原因：一是2016年车改，减少了机关公务用车6台，定额交通费减少，二是人员减少2人，三是人员工资晋升调整，四是相应职工医疗保障和住房公积金增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出，相抵基本支出总的是减少；项目支出24.15万元，比2016年增加20万元，主要原因是市人大补助区人大工作经费，主要用于区人大改善办公条件。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算44万元，比2016年减少15万元。其中：公务接待费24万元，与2016年比无变化；公务用车运行维护费20万元，比2016年减少15万元，主要原因是2016年7月公车改革，减少了公务用车6台，只保留了4台公务用车，每台车辆运行维护费5万元，共计20万元。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费387.29万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

2．政府采购预算。根据工作需要和人员的增加，预计2017年将更新一批计算机等办公设备，并在政府采购中作了预算申报。

附表：1. 财政拨款收支总表.xls

2. 表2-一般公共预算财政拨款支出预算表.xls

3. 表3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表.xls

4. 一般公共预算“三公”经费支出表.xls

重庆市武隆区人大常委会办公室

2017年2月10日

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