一、部门基本情况

（一）单位主要职责

1、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术；传播科学思想和方法，破除封建迷信和邪教理论；全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学文化素质。

2、开展学术交流，围绕我区经济、社会发展中涉及全局、影响长远的重大问题，开展前瞻性的战略研讨，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。开展评选自然科学优秀论文，提高学术水平。

3、表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4、开展继续教育和技术培训工作。会同区委组织部、区委宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动，推动科技兴农战略的实施。

5、对直属区级学会进行管理，指导乡镇科协和企事业科协的科学技术普及工作，对农技协等进行业务指导。

6、努力兴办符合本会宗旨任务的社会公益性事业和科技活动场馆。

7、组织科技工作者参政议政、参与科技政策和法规的制定、无形资产评估、专业技术职称评定等，开展决策咨询，提出政策建议。

8、开展 “企业科技创新区长奖”评比表彰活动。

9、深入开展“青少年科技创新区长奖”评选活动和各项科技竞赛活动。

10、承办上级科协、区委、区政府及全民科学素质工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，区科协机关设置2个内设机构：

1、办公室

负责处理机关综合、协调、督促等日常事务；负责机关

文秘、会务、后勤、接待工作；负责档案、保密、统计、环境保护、节能减排、精神文明建设、社会治安综合治理、信访稳定、法治建设、安全生产、应急值守、双拥等工作；负责机关财务、资产管理工作；负责干部人事、机构编制、职工教育等工作；完成领导交办的其他工作。

2、科技普及科

负责开展全区科技知识普及和先进技术推广工作；协调指导各乡镇、部门、企事业单位的科普工作；会同有关部门做好科技人员的继续教育工作；贯彻《全民科学素质纲要》，负责“五大人群”素质提升工程；负责组织开展青少年科技教育与竞赛活动；负责学术交流工作，主办和协办各类学术研讨会、科普展览会；完成领导交办的其他工作。

（三）单位构成。从预算单位构成看，主要有重庆市武隆区科学技术协会本级和纳入本部门2020年度决算编制的二级单位重庆市武隆区反邪教宣传信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计362.35万元，支出总计362.35万元。收支较上年决算数增加53.47万元、增长17.3%，主要原因一是使用上年结转资金15万元(市级基层科普行动计划项目），实际支出8.5万元；二是正常增人增资及政策性增长。

2.收入情况。2021年度收入合计353.85万元，较上年决算数增加44.97万元，增长14.6%，主要原因是正常增人增资及政策性增长。其中：财政拨款收入353.85万元，占100%。此外年初结转和结余15万元（市级基层科普行动计划项目），本年度实际使用8.5万元。

3.支出情况。2021年度支出合计362.35万元，较上年决算数增加68.47万元，增长23.3%，主要原因一是使用上年结转资金15万元（市级基层科普行动计划项目），本年度实际使用8.5万元；二是正常增人增资及政策性增长。其中：基本支出287.78万元，占79.4%；项目支出74.57万元，占20.6%。  

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少15.00万元，下降100%，主要原因是项目完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计362.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加53.47万元，增长17.3%。主要原因一是使用上年结转资金15万元（市级基层科普行动计划项目），本年度实际使用8.5万元；二是正常增人增资及政策性增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入353.85万元，较上年决算数增加44.97万元，增长14.6%。主要原因一是使用上年结转资金15万元（市级基层科普行动计划项目），本年度实际使用8.5万元；二是正常增人增资及政策性增长。较年初预算数增加8.53万元，增长2.5%。主要原因是正常增人增资及政策性增长。此外，年初财政拨款结转和结余8.50万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出362.35万元，较上年决算数增加68.47万元，增长23.3%。主要原因一是使用上年结转资金15万元（市级基层科普行动计划项目），本年度实际使用8.5万元；二是正常增人增资及政策性增长。较年初预算数增加2.03万元，增长0.6%。主要原因是正常增人增资及政策性增长。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少15.00万元，下降100%，主要原因是项目完成情况良好。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出291.50万元，占80.4%，较年初预算数减少5.58万元，下降1.9%，主要原因是履行节约，压减公用支出。

（2）社会保障与就业支出45.53万元，占12.6%，较年初预算数增加7.61万元，增长20.1%，主要原因是增人增资增加。

（3）卫生健康支出12.37万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出12.95万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出287.78万元。其中：人员经费245.57万元，较上年决算数增加65.76万元，增长36.6%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资50.44万元、津贴补贴28.85万元、奖金34.7万元、绩效工资17.03万元、机关事业单位基本养老保险费15.4万元、职业年金缴费13.51万元、职工基本医疗保险缴费12.37万元、公务员医疗补助0.99万元、其他社会保障缴费4.2万元、住房公积金12.95万元、医疗费3.4万元、其他工资福利支出35.11万元、对个人和家庭的补助16.61万元、生活补助14.45万元、医疗补助2.16万元。公用经费42.21万元，较上年决算数增加3.48万元，增长9%，主要原因是新增一人，办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费1.89万元、水费0.04万元、电费0.76万元、邮电费2.78万元、差旅费15.58万元、培训费0.19万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.36万元、工会经费3.75万元、公务用车运行费3.41万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出5.95万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.71万元，较年初预算数减少2.59万元，下降41.1%，主要原因是疫情原因科普大篷车外出较少和交流考察学习减少。较上年支出数增加2.60万元，增长234.2%，主要原因是2020年公务用车运行时间为半年，2021年公务用车运行时间为1年。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生车辆购置费支出。

公务车运行维护费3.41万元，主要用于公务用车运行，其中通信保障车一辆，科普大篷车一辆。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降24.2%，主要原因是疫情原因科普大篷车出行较少。较上年支出数增加2.61万元，增长326.3%，主要原因是2020年公务用车运行时间为半年，2021年公务用车运行时间为1年。

公务接待费0.30万元，主要用于接待市级部门工作检查，区县科协业务考察。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降83.3%，主要原因是履行节约。较上年支出数减少0.01万元，下降3.2%，主要原因是履行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.35万元，下降100%，主要是疫情及压减经费的原因。本年度培训费支出9.93万元，较上年决算数增加1.51万元，增长17.9%，主要原因是进村入户，科普资料，疫情防控讲解的增加。  （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出42.21万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费1.89万元、水费0.04万元、电费0.76万元、邮电费2.78万元、差旅费15.58万元、培训费0.19万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.36万元、工会经费3.75万元、公务用车运行费3.41万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出5.95万元。机关运行经费较上年决算数增加3.48万元，增长9%，主要原因是增加一人，增加办公经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的86.5%，其中：授予小微企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的86.5%。主要用于采购单位办公设施设备（单位新搬办公室采购一部分办公设备）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金82万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门2021年度未委托第三方开展绩自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度年初预算项目资金82万元，调整预算后资金为74.57万元，实际使用资金74.57万元。来年应加大科普宣传力度，致力于全民科学素质的提高。

（三）重点项目绩效评估

本单位无财政委托的重点项目绩效评估。    

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77728311

重庆市武隆区科学技术协会2021年度区级部门决算公开表.xls