一、部门基本情况

（一）单位主要职责

1、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术；传播科学思想和方法，破除封建迷信和邪教理论；全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学文化素质。

2、开展学术交流，围绕我区经济、社会发展中涉及全局、影响长远的重大问题，开展前瞻性的战略研讨，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。开展评选自然科学优秀论文，提高学术水平。

3、表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4、开展继续教育和技术培训工作。会同区委组织部、区委宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动，推动科技兴农战略的实施。

5、对直属区级学会进行管理，指导乡镇科协和企事业科协的科学技术普及工作，对农技协等进行业务指导。

6、努力兴办符合本会宗旨任务的社会公益性事业和科技活动场馆。

7、组织科技工作者参政议政、参与科技政策和法规的制定、无形资产评估、专业技术职称评定等，开展决策咨询，提出政策建议。

8、开展 “企业科技创新区长奖”评比表彰活动。

9、深入开展“青少年科技创新区长奖”评选活动和各项科技竞赛活动。

10、承办上级科协、区委、区政府及全民科学素质工作领导小组交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，区科协机关设置2个内设机构：

1、办公室

负责处理机关综合、协调、督促等日常事务；负责机关

文秘、会务、后勤、接待工作；负责档案、保密、统计、环境保护、节能减排、精神文明建设、社会治安综合治理、信访稳定、法治建设、安全生产、应急值守、双拥等工作；负责机关财务、资产管理工作；负责干部人事、机构编制、职工教育等工作；完成领导交办的其他工作。

2、科技普及科

负责开展全区科技知识普及和先进技术推广工作；协调指导各乡镇、部门、企事业单位的科普工作；会同有关部门做好科技人员的继续教育工作；贯彻《全民科学素质纲要》，负责“五大人群”素质提升工程；负责组织开展青少年科技教育与竞赛活动；负责学术交流工作，主办和协办各类学术研讨会、科普展览会；完成领导交办的其他工作。

（三）单位构成。从预算单位构成看，主要有重庆市武隆区科学技术协会本级和纳入本部门2019年度决算编制的二级单位包括重庆市武隆区反邪教宣传信息中心。

（四）机构改革情况。本部门已在2016年完成群团改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计312.13万元，支出总计312.13万元。收支较上年决算数减少42.73万元、下降12.04%，主要原因：一是上年决算实有人数11人，本年决算实有人数10人，本年减少1人；二是市级项目“基层科普行动计划”未实施完成，未验收，资金未拨。

2.收入情况。2019年度收入合计312.13万元，较上年决算数减少42.73万元，下降12.04%，主要原因：一是上年决算实有人数11人，本年决算实有人数10人，本年减少1人；二是市级项目“基层科普行动计划”未实施完成，未验收，资金未拨。其中：财政拨款收入312.13万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计312.13万元，较上年决算数减少42.73万元，下降12.04%，主要原因：一是上年决算实有人数11人，本年决算实有人数10人，本年减少1人；二是市级项目“基层科普行动计划”未实施完成，未验收，资金未拨。其中：基本支出241.42万元，占77.35%；项目支出70.70万元，占22.65%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计312.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少42.73万元，下降12.04%。主要原因：一是上年决算实有人数11人，本年决算实有人数10人，本年减少1人；二是市级项目“基层科普行动计划”未实施完成，未验收，资金未拨。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入312.13万元，较上年决算数减少42.73万元，下降12.04%。主要原因：一是上年决算实有人数11人，本年决算实有人数10人，本年减少1人；二是市级项目“基层科普行动计划”未实施完成，未验收，资金未拨。较年初预算数减少12.38万元，下降3.81%。主要原因是年初预算单位实有11人，年末决算时单位实有10人，中途减少1人。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。          

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出312.13万元，较上年决算数减少42.73万元，下降12.04%。主要原因：一是上年决算实有人数11人，本年决算实有人数10人，本年减少1人；二是市级项目“基层科普行动计划”未实施完成，未验收，资金未拨。较年初预算数减少12.38万元，下降3.81%。主要原因是年初预算单位实有11人，年末决算时单位实有10人，中途减少1人。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。   

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出249.35万元，占79.89%，较年初预算数减少11.22万元，下降4.31%，主要原因是年初预算单位实有11人，年末决算时单位实有10人，中途减少1人。

（2）社会保障与就业支出36.59万元，占11.72%，较年初预算数减少1.16万元，下降3.07%，主要原因是年初预算单位实有11人，年末决算时单位实有10人，中途减少1人。

（3）卫生健康支出14.60万元，占4.68%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出11.59万元，占3.71%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出241.42万元。其中：人员经费193.07万元，较上年决算数减少13.04万元，下降6.33%，主要原因是上年决算实有人数11人，本年决算实有人数10人，本年减少1人。人员经费用途主要包括基本工资63.59万元、津贴补贴26.33万元、奖金5.39万元、绩效工资5.65万元、机关事业单位养老保险费16.74万元、职业年金7.72万元、职工基本医疗保险缴费10.36、其他社会保障降费4.25万元、住房公积金11.59万元、医疗费3.9万元、其他工资福利支出25.43万元、生活补助12.12万元。公用经费48.35万元，较上年决算数减少3.66万元，下降7.04%，主要原因是本年度机关厉行节约、另本年度减少职工一人，减少差旅费等支出。公用经费用途主要用于开支办公费2.97万元、咨询费.0.03万元、手续费0.2万元、水电费0.48万元、邮电费2.61万元、维修费0.64万元、差旅费21.06万元、培训费1.99万元、公务接待费0.76万元、劳务费0.37万元、工会费5.35万元、公车运行费0.97万元、其他交通费用1.92万元、其他商品和服务支出9.01万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计7.28万元，较年初预算数减少1.22万元，下降14.35%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加4.55万元，增长166.67%，主要原因是本年新增因公出国一人花费4.85万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用4.85万元，主要是用于参加市科协组团到俄、德等国交流考察科技创新的费用。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降19.17%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加4.85万元，增长0.00%，主要原因是本年新增因公出国一人花费4.85万元。

公务车购置费0.00万元，本年度无新增购车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无新增购车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度及本年度均未购车。

公务车运行维护费0.97万元，主要用于科普大篷车的燃油费、过路过桥费、修理费。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降3.00%，主要原因是科普大篷车运行较少。较上年支出数增加0.07万元，增长7.78%，主要原因是科普大篷车运行比上年有所增加。

  公务接待费1.46万元，主要用于接待市级科协到本级调研、其他区县科协到本单位交流学习老科协组建等支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降2.67%，较上年支出数减少0.37万元，下降20.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次162人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出48.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.97万元、咨询费.0.03万元、手续费0.2万元、水电费0.48万元、邮电费2.61万元、维修费0.64万元、差旅费21.06万元、培训费1.99万元、公务接待费0.76万元、劳务费0.37万元、工会费5.35万元、公车运行费0.97万元、其他交通费用1.92万元、其他商品和服务支出9.01万元。机关运行经费较上年决算数减少3.66万元，下降7.04%，主要原因是本年度机关厉行节约、另本年度减少职工一人，减少差旅费等支出。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.21万元，较上年决算数增加0.97万元，增长404.17%，；本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.89万元，较上年决算数增加2.92万元，增长26.62%，主要原因是本年度取消了科普项目经费，将以往本应由项目单位支出的培训费、会议费等科普宣传费用列支到了本级预算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，特种专业技术用车主要是用于科普宣传。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2019年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金70.7万元。

（二）绩效自评结果

科普专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1、科普大篷车运行3000公里，进入8个学校，2个社区，3个场镇进行宣传；2、科普示范基地命名10个，成立农村专业技术协会5个；3、发放宣传单5万份；4、实施“基层科普行动计划”项目3个；5、多媒体科普宣传5期；6、订阅科普报纸2万份；6、支持贫困儿童参观科技馆200人次。项目全年预算数为70.7万元，执行数为70.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果1、科普大篷车运行3000公里，进入8个学校，2个社区，3个场镇进行宣传；2、科普示范基地命名10个，成立农村专业技术协会5个；3、发放宣传单5万份；4、实施“基层科普行动计划”项目3个；5、多媒体科普宣传5期；6、订阅科普报纸2万份；6、支持贫困儿童参观科技馆200人次。发现的问题及原因，一是本年度对学校的宣传力度减少，学校对科普宣传大篷车的需求减少。下一步改进措施，一是武隆区公民素质提升进一步加强，增大宣传力度；二是青少年科普进一步加强，增加学校的科普建设投入。

（三）绩效自评报告

1.资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况：2019年财政局下达项目资金共70.7万元。其中2019年预算项目资金70.7万元。

（2）项目资金管理情况分析：项目资金严格执行财经纪律制度，结合《武隆区科普资金管理办法》进行支出。

2.绩效目标完成情况分析

2019年我单位共涉及项目资金绩效自评1个，总体完成情况较好。从产出看，达到或超过年初设定目标，完成比例100%；从效益看，项目实施后辐射带动作用发挥较好，比如新增农村专业技术协会5家，新命名区级科普示范基地10个市级科普示范基地2个，在全国公务科学素质调查中我们区公民科学素质比例7.0，位居渝东南首位；从满意度看，群众及企业对项目实施比较满意，满意度达到100%；从管理看，严格执行项目申报管理程序，遵守财经纪律制度。我单位已于2019年12月完成项目绩效目标。

3.绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评和2019年度决算情况已在政府门户网公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77728411。