重庆市武隆区科学技术协会2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

1、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术；传播科学思想和方法，破除封建迷信和邪教理论；全面贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学文化素质。

2、开展学术交流，围绕我区经济、社会发展中涉及全局、影响长远的重大问题，开展前瞻性的战略研讨，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。开展评选自然科学优秀论文，提高学术水平。

3、表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4、开展继续教育和技术培训工作。会同区委组织部、宣传部开展党员、基层干部和农民实用技术培训等活动，推动科技兴农战略的实施。

5、对直属区级学会进行管理，指导乡镇科协和企事业科协的科学技术普及工作，对农技协等进行业务指导。

6、努力兴办符合本会宗旨任务的社会公益性事业和科技活动场馆。

7、组织科技工作者参政议政、参与科技政策和法规的制定、无形资产评估、专业技术职称评定等，开展决策咨询，提出政策建议。

8、开展 “企业科技创新区长奖”评比表彰活动。

9、深入开展“青少年科技创新区长奖”评选活动和各项科技竞赛活动。

10、承办上级科协、区委、区政府及全民科学素质工作领导小组交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，区科协机关设置2个内设机构：

1、办公室

负责处理机关综合、协调、督促等日常事务；负责机关

文秘、会务、后勤、接待工作；负责档案、保密、统计、环境保护、节能减排、精神文明建设、社会治安综合治理、信访稳定、法制建设、安全生产、应急值守、双拥等工作；负责机关财务、资产管理工作；负责干部人事、机构编制、职工教育等工作；完成领导交办的其他工作。

2、科技普及科

负责开展全区科技知识普及和先进技术推广工作；协调指导各乡镇、部门、企事业单位的科普工作；会同有关部门做好科技人员的继续教育工作；贯彻《全民科学素质纲要》，负责“五大人群”素质提升工程；负责组织开展青少年科技教育与竞赛活动；负责学术交流工作，主办和协办各类学术研讨会、科普展览会；完成领导交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明本部门2018年度收入总计354.86万元，支出总计354.86万元。与2017年决算数相比，收支增加37.04万元、增长8.9%，主要是人员经费增长（基本调资增资）、较上年增加职工4人。

本部门2018年度收入合计354.86万元，其中：财政拨款收入354.86万元。

本部门2018年度支出合计354.86万元，其中：基本支258.12万元，占72.74%；项目支出96.74万元，占27.26%。全年共实施项目96.74万元。

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入354.86万元，较上年决算数增加37.04万元，增长8.9%。较年初预算数增加57.98万元，增长8.3%。主要是人员经费增长，较上年增加职工4人，追加市级科普项目一个15万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出292.49万元，占82.42%，较年初预算数增加4.39万元，主要是人员经费206.11万元、公用经费52.01万元；其中社会保障与就业支出35.45万元，占13.73%，较年初预算数增加1.47万元；医疗卫生与计划生育支出15.3万元，占5.9%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出11.62万元，占比4.5%，较年初预算数增加0万元。项目支出项目支出96.74万元，占27.26%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出258.12万元。其中：人员经费206.1万元，较上年增加12.33万元。公用经52.01万元，较上年增加32.85万元，主要是人员经费增长，较上年增加4人，以及正常的工资晋升、福利保障；公用经费增加也是因为人员增加后办公差旅的增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.73万元，较年初预算数减少4.27万元。年初预算公务车运行费5万元，后因公务车未配备到位，只保有特种科普宣传用车1辆，使用运行费0.9万元。较上年支出数减少0.97万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费0.9万元，主要用于公务出现保障。较上年支出数减少0.82万元，主要原因是车改后我单位公务出现借用平台车辆。

公务接待费1.83万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少0.17万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。较上年支出数减少0.15万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；公务车保有（特种科普宣传车）1辆；国内公务接待40批次，212人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费86.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出52.01万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、会议费、其他交通费。机关运行经费较2017年增加32.84万元，增长171.13%，主要原因是较上年新增人员4人，增加了办公费、差旅费以及其他保障经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有特种车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是科普宣传用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门无 政府采购情况。

五、预算绩效管理情况说明

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我会对6个项目开展了绩效自评，涉及资金96.74万元。从评价情况来看，1是科普经费。充分利用各种宣传渠道对科普知识进行宣传、使我区全民科学素质有效提升，目前居渝东南首位，公民科学素质达到了7.6%；2是2018年基层科普行动计划中央和市级专项资金。命名10家科普基地、成立10个专业技术协会、培养10名优秀科普带头人，组织专业技术人员外出学习考察一次，组织科普带头人进行科普宣传3次；3是科普大篷车运行经费。2018年5月14至2018年12月7日，区科协与区教委一起深入我区边远山区及相关学校13所中小学（学校名称见附件）开展了科普大篷车进校园活动，参观的人次达9800余人次，行程达877公里。2018年5月20日至2018年11月9日，根据市科协的统一安排，区科协与15个区县科协一起深入黔江、秀山、奉节、巫山的部分中小校开展了科普大篷车进校园活动，参观学生达9300余人次，行程达1890公里；4是科普惠农兴村计划区级配套资金。支持3个农村专业技术协会各5万元；5是科普专项经费。充分利用各种宣传渠道对科普知识进行宣传、使我区全民科学素质有效提升，目前居渝东南首位，公民科学素质达到了7.6%。6青少年区长奖。表彰区长奖10名、提名奖10名。

（2）2018年我单位在区委、区政府及市科协的正确领导下，在区人大、区政协的关心支持以及相关部门的协作配合下，重点开展了以下几项工作：

一是狠抓科学素养提升工作。以“三下乡”（送科技、送温暖、送知识下乡），先后围绕科普知识、反邪教等主题开展科普宣传活动30余场次，受益人数达6万余人次。二是推进“科普惠农兴村”计划。积极引导先进农技协和科普示范基地开展“基层科普行动计划”申报，获得市级科普奖补项目1个、区级科普奖补项目3个。三是狠抓青少年科普教育。一是中国流动科技馆重庆武隆行在实验小学凤溪校区开展为期1个月的巡展活动，受益人数达1万余人；二是组织贫困儿童200余名赴重庆科技馆参观体验；三是“科普大篷车”走进中小学等活动。四是不断夯实基层组织。建立农村专业技术协会10个、创建及命名科普示范基地10个、开通科普网络书屋163个。五是深入开展科普工作交流学习。一是积极参加市科协组织的各项业务培训。派业务人员参加统计及决算培训会、派分管副主席及业务人员参加农技协联合会推广培训会。二是积极与各区县交流学习。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息联系方式：77728411。

附件：2018年项目资金绩效目标自评表(2018年科普经费).xls

2018年项目资金绩效目标自评表(2018年中央和市级专项科普资金).xls

2018年项目资金绩效目标自评表(科普大篷车进校园、街道社区乡镇).xls

2018年项目资金绩效目标自评表(科普惠农兴村计划区级配套资金).xls

2018年项目资金绩效目标自评表(科普专项经费).xls

2018年项目资金绩效目标自评表(青少年区长奖).xls

重庆市武隆区科学技术协会2018.xls