一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

得分

投入

预算配置（5分）

财政供养人员控制率

2

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。

目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。

2

“三公经费”变动率

2

“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%

“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。

2

基础信息完善

1

部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：

全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。

1

1.基础数据信息和会计信息资料真实；

2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；

过程

预算执行（12分）

预算完成率

2

预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。

比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。

2

预算调整率

2

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。

比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。

1

结转结余率

2

结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。

2

公用经费控制率

2

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。

2

“三公经费”控制率

2

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。

2

政府采购执行率

2

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。

2

过程

预算管理（9分）

管理制度健全性

3

部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：

全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。

3

1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

2.相关管理制度是否合法、合规、完整；

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

过程

预算管理（9分）

资金使用合规性

5

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：

全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。

5

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；

3.预算调整履行规定程序；

4.符合部门预算批复的用途；

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：

全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。

1

1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；

2.按规定内容和时限公开预决算信息；

资产管理（4分）

资产管理安全

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：

全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。

2

1.资产保存完整；

2.资产账务管理合规，账实相符；

3.资产配置合理、处置规范；

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

2

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。

比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。

2

产出

职责履行

推进体制改革发展进程

5

1、制定派驻监督体制机制方案≥1个；

全部符合得5分，每出现一例不符合扣2.5分。

5

2、出台责任清单≥1个；

保持惩治腐败高压态势，精准有力惩治腐败

20

1、确保审查调查安全，事故发生率为零；

全部符合得20分，每出现一例不符合扣4分。

16

2、加快问题线索处置，问题线索“清零”；

3、强化监督和巡察，降低立案数量，力争全年小于60件；

4、出台相关制度1个，严把案件质量关，着力提高办理质量；

5、全区2019年监督执纪档案整理归档1180卷，2020年952卷；

在工作中创新

10

1、发展村（居）监察监督员213人，全覆盖监察工作；

全部符合得10分，每出现一例不符合扣2分。

10

2、强化日常监督覆盖率100%；

3、强化业务指导培训≥4次；

4、注重网络平台建设和使用安全≥95%；

5、着力排查和解决群众身边的切身利益问题；

效益

经济效益

增强法治意识，减少经济损失

6

1、挽回国家和人民群众不必要的财产损失；

全部符合得6分，每出现一例不符合扣3分。

6

2、加强普法，开展警示教育，业务培训及专题培训等1期以上；

社会效益

强化监督全覆盖，创造社会价值

10

1、全方位履行监督职能职责，减少社会不良影响，覆盖全区26个乡镇街道；

完全符合得10分，每出现一例不符合扣2.5分。

10

2、问题线索受理率100%；

3、发现问题高效高效受理，问题线索清零率100%；

4、被服务对象满意度≥95%；

生态效益

减少生态破坏，保护生态环境

3

1、督办对生态环境影响的案件，生态负面影响为零；

完全符合得3分，每出现一例不符合扣1.5分。

3

2、生态红线不可逾越，强化督查任何破坏行动应严厉制止=100%；

可持续影响

持续强化干部队伍建设及业务能力提升

10

1、严把质量关，完善基层监督体系1个，强化协同联动；

完全符合得10分，每出现一例不符合扣2.5分。

10

2、切实查处群众身边腐败和作风问题，开展巡视14轮；

3、加强办案人员业务能力培训≥600人次；

4、纪检监察干部队伍的信访举报数量=5次，呈下降趋势；

服务对象满意度

服务对象对纪检工作满意度

6

1、被监察对象满意度≥95%；

全部符合得6分，每出现一例不符合扣2分。

6

2、从事村（居）监察监督人员满意度≥95%；

3、接受服务群众满意度≥95%；

小计

100

-

-

95

评价结果

√优  90分≤得分≤100分； □良  80分≤得分＜90分；□中  60分≤得分＜80分；  □差  0分≤得分＜60分。

项目名称

派驻（出）机构工作经费

总分

100

等级

优

主管部门

实施单位

中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

85.5

85.5

85.5

100%

10

10

其中：当年财政拨款

85.5

85.5

85.5

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

进一步完善派驻监督体制机制，着力发挥派驻机构作用。

向17个派驻纪检组和6和派出监察室划拨工作经费和伙食费，推动建立派出监察室运行机制，草拟了涵盖工作职责、管理制度、业务制度、保障制度等4个方面共20余个制度规范。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

成立部门乡镇派出派驻机构，配强配齐区属国有企业纪委书记

≧17个

=17个

20

100%

20

数量指标

出台管理方案进一步完善派驻监督体制机制

≧1个

=1个

20

100%

20

数量指标

出台责任清单进一步强化职责定位、规范履职内容

≧1个

=1个

10

100%

10

成本指标

划转每个派驻（出）经费

=5万元/个

=5万元/个

10

100%

10

效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

整合基层监督力量，综合运用走访、调研、督查、谈心谈话等方法开展监督，形成常态长效的监督合力

达标

达标

10

100%

10

可持续影响指标

抽调乡镇纪委和派驻（出）机构干部到机关参与办案

≧20人

=29人

10

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

督促全区各级各部门开展“以案四说”“以案四改”，党员干部受教育人次

≧10000人

=9700人

10

100%

10

说明

无

项目名称

涉密网络分级保护

总分

100

等级

优

主管部门

实施单位

中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

5

5

5

100%

10

10

其中：当年财政拨款

5

5

5

100%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

所有办公电脑均逐步分阶段推行互联网、专网、单机等分离，保障办公的安全性和保密性。

全面按照市纪委关于涉密网络管理使用的要求和推广“监督执纪问责”系统的要求，切实加强对涉密设备的硬件建设，提高物防、技防能力、开展涉密网络运行、维护、升级改造工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

各部室内网、单机、互联网配置率

=100%

=100%

20

100%

20

质量指标

留置点谈话室监控、同录等设备达到上级管护要求

>90%

=100%

20

100%

20

时效指标

泄密事件零发生、审查调查安全事故发生率为零

=0

=0

20

100%

20

成本指标

效益指标

经济效益

社会效益

建设覆盖全区各级纪检监察机构的虚拟专用网络（纪检监察外网）

达标

达标

10

100%

10

生态效益

可持续影响指标

全区各级纪检监察组织网络的上下贯通，与市纪委无缝对接，支撑纪检监察相关应用系统和业务运转

↑50%

↑60%

10

100%

10

满意度指标

服务对象满意度

加强管控，降低日常工作中泄密风险，确保纪委监委工作的严肃性，提高工作效率受益人数

≧200人

=300人

10

100%

10

说明

无

项目名称

廉政教育基地运行经费

总分

92

等级

优

主管部门

实施单位

中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

95

95

15

16%

10

2

其中：当年财政拨款

95

95

15

16%

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

加强廉政教育基地的管护，确保审查调查安全。

增强纪检监察干部审查调查安全意识，坚守审查调查安全底线。全年审查调查安全事故发生0件次、0人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

留置人数

≧2人

=2人

10

100%

10

实际依法留置2人，比预期人数少，说明 政治风气越来越好，下一步应加强预算编制工作

质量指标

确保审查调查安全，事故率为零

=0

=0

10

100%

10

时效指标

按规定限时办结，提高效率，减少开支

<8月

=8月

20

100%

20

成本指标

效益指标

经济效益

社会效益

留置期间按照节约型机关创建标准，安排专人作为后勤保障人员，全封闭保障留置点运行。

≧1人

=1人

20

100%

20

生态效益

可持续影响指标

正风肃纪，政治生态风清气朗

达标

达标

20

100%

20

满意度指标

服务对象满意度

文明办案，实现执纪执法力度与温度的统一，保障留置对象的生活作息、饮食医疗等。

=100%

=100%

10

100%

10

说明

预算数大于执行数的部分资金已由财政回收。