区纪委监委机关_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232008690368R/2021-00083	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区财政局
[ 成文日期 ]	2021-08-30	[ 发布日期 ]	2021-08-30

中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会2020年度部门决算公开说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

区纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

区监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

中共重庆市武隆区纪委重庆市武隆区监察委员会，下设事业单位武隆区廉政教育中心（二级单位）。委机关包含15个部室，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、民生室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；向区级部门派驻纪检监察组11个、向街道乡镇派出监察室6个。同时，区委巡察办作为区委工作部门，但人财物均由区纪委监委统筹管理。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2900.89万元，支出总计2900.89万元。收支较上年决算数增加79.49万元、增长2.7%，主要原因一是职工工资福利待遇调增，包括在职职工工资、津补贴、社保基数、公积金缴存基数等，导致人员经费增加；二是人员增加、业务量增加、机构设置的特殊性等原因导致日常公用经费。

2.收入情况。2020年度收入合计2900.89万元，较上年决算数增加79.49万元、增长2.7%，主要原因是人员增加、职工工资福利待遇调增等人员经费清算部分。其中：财政拨款收入2900.89万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计2900.89万元，较上年决算数增加79.49万元、增长2.7%，主要原因是在职人数增加至109人，同比增加7人，职工工资福利待遇调增，工资、津补贴、公积金缴存基数、社保基数等调整。其中：基本支出2309.89万元，占79.63%；项目支出591万元，占20.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2900.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加79.49万元，增长2.7%。主要原因是纪检监察体制改革不断推进，纪委监委系统人员逐渐增多，2020年末在职人数109人、退休人数12人、劳务派遣人员14人、执法执勤车辆12台，导致人员经费和日常公用经费增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2900.89万元，较上年决算数增加79.49万元，增长2.7%。主要原因是纪检监察体制改革不断推进，纪委监委系统人员逐渐增多，2020年末在职人数109人、退休人数12人、劳务派遣人员14人、执法执勤车辆12台，导致人员经费和日常公用经费增长。较年初预算数减少146.82万元，降低4.8%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，按照市纪委及区委区政府的统一部署和要求，项目经费中办案经费、巡察监察经费、廉政教育中心运行维护费用等支出进度较慢。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2900.89万元，较上年决算数增加79.48万元，增长2.7%。主要原因是在职人数109人、劳务派遣人员14人、执法执勤车辆12台，保证机关正常运转的人员经费和日常公用经费增加。较年初预算数减少146.82万元，降低4.8%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，按照市纪委及区委区政府的统一部署和要求，项目经费中办案经费、巡察监察经费、廉政教育中心运行维护费用等支出进度较慢。

3.结转结余情况。2020年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无增减。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2412.16万元，占83.2%，较年初预算数减少141.82万元，降低5.6%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，按照市纪委及区委区政府的统一部署和要求，项目经费中办案经费、巡察监察经费、廉政教育中心运行维护费用等支出进度较慢。

（2）教育支出25万元，占0.9%，较年初预算数减少5万元，下降16.7%，主要原因是根据区财政局过紧日子“十六条”举措，及新冠肺炎疫情减少人群聚集的要求，压减了培训的规模及场次。

（3）社会保障与就业支出242.79万元，占8.4%，较年初预算数增加0万元，无变化，主要原因是2020年人员调整后未对养老保险、职业年金等增减部分做清算。

（4）卫生健康支出113.96万元，占4.0%，较年初预算数增加0万元，无变化，主要原因是2020年人员调整后未对医疗保险、公务员医疗补助、医疗垫底资金等增减部分做清算。

（5）住房保障支出106.99万元，占3.7%，较年初预算数增加0万元，无增减，主要原因是2020年人员调整后未对住房公积金缴存增减部分做清算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2309.89万元。其中：人员经费1780.52万元，较上年决算数增加320.34万元，增长22.0%，主要原因是随着纪检监察体制改革向纵深推进，机关、派出派驻机构、巡察等机构人员逐渐充实。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、车补、平时考核、抚恤金等。公用经费529.37万元，较上年决算数增加119.67万元，增长29.2%，主要原因是人员增多、公车增多、业务量增多，导致日常办公成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、公车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计65.41万元，较年初预算数减少7.59万元，下降10.4%，主要原因是严格按照区财政局“过紧日子”十六条举措，严控公务接待标准、公务用车运行维护费用等。较上年支出数减少136.03万元，下降67.5%，主要原因一是2019年为了保证监委职能职责的实现及6个派出监察室的正常办公办案，经纪委常委会研究决定并报区委区政府同意，新购执法执勤车辆6台，原值共计134.84万元，2020年无新购执法执勤车辆。二是进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排人员出国出访。三是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待用实际支出较预算和上年决算均有所下降。四是严格落实公务用车车使用规定，从严管理车辆用油、车辆维修维护等费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，无增减。较上年支出数增加0万元，无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，无增减。较上年支出数减少134.84万元，主要原因是2020年未购置公务用车。

公务车运行维护费56.43万元，主要用于案件办理、巡察监察、作风督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。较年初预算数减少6.57万元，下降10.4%，主要原因是从严管理公务用车出车率、油耗及运行维护情况。较上年支出数减少0.65万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约，贯彻落实区财政局过“紧日子”十六条举措及机关事务中心对公务用车的管理规定。

公务接待费8.98万元，主要用于接受市纪委检查指导工作发生的接待支出、区县纪委案件协查联办的接待支出，以及片区研讨会等接待支出。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降10.2%；较上年支出数减少0.55万元，下降5.8%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待用实际支出较预算和上年决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待187批次1099人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费81.71元，车均购置费0万元，车均维护费4.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出529.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、公务车运行维护费、劳务费及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加119.67万元，增长29.2%，主要原因是2020年末在职人数为109人、退休人数为12人、劳务派遣人员为14人、执法执勤车辆12台，人员增加导致办公费、劳务费、其他商品服务支出、其他交通费用、公车运行维护费用等成比例增长。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.84万元，较上年决算数减少0.37万元，下降17.2%，主要原因是根据疫情防控要求，减少聚集、精简会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出36.84万元，较上年决算数减少2.03万元，下降5.2%，主要原因是疫情防控的需要，减少聚集，从传统的线下集中培训转换成线上培训或自学。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额43.85万元，其中：政府采购货物支出43.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购涉密电脑、便携式电脑、便携式打印机、留置点监控安保设备等，支出办公设备购置费用43.85万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金591万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目涉及办案、廉政教育基地运行维护、巡察监察、廉政基地建设、“三转”及监察体制改革、纠正部门行业不正之风专项整治、检举举报、涉密网络保护、廉政档案建设、纪检干部培训、村（居）检查监督员工作经费共11个核心业务工作。我委对11个项目从产出、效益、满意度、管理等方面进行了自评，对年初设定目标和完成情况进行了认真的分析总结，11个项目自评等级均为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		“三转改革”及监察体制改革经费				总分	99	等级	优
主管部门						实施单位	中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10	5	5	100%	10	100%
		其中：当年财政拨款		10	5	5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		持续一体推进“三项改革”，加强制度建设，进一步规范监督执纪执法工作，提高反腐败工作法治化、规范化水平。				深化机构改革，印发《关于深化派驻机构改革的实施方案（试行）》，明确了职责定位、理顺了工作关系；完善运行机制，制定《派出监察室运行机制（试行）》，完善工作职责、管理制度等共20余个制度规范，确保派出监察室作用发挥。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	出台派驻机构改革实施方案	≧1个	=1个	20	100%	20
		数量指标	制度建设规范监督执纪执法工作	≧1个	=1个	10	100%	10
		质量指标	规范制度，确保派出监察室作用发挥	≧20个	=20个	20	100%	20
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	促进内部纪法贯通、外部法法衔接	有所提升	有所提升	10	90%	9	加强反腐协作，建立工作联络机制，加强与法院、检察院、公安等部门的协作配合
		生态效益
		可持续影响指标	制定考评制度，提高问题线索的办理质量	≧1个	=1个	20	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	规范监督执纪执法工作，提高反腐败工作法治化	达标	达标	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		办案经费				总分	100	等级	优
主管部门						实施单位	中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		400	200	200	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		400	200	200	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		保持惩治腐败高压态势，精准有力惩治腐败，巩固反腐败斗争压倒性胜利。				运用监督执纪“四种形态”批评教育帮助和处理825人次。接受群众信访举报611件次，处置问题线索373件，共立案54件，给予党纪政务处分64人，其中：县处级干部6人。共留置2人，涉嫌犯罪移送检察机关4人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
		数量指标	运用监督执纪“四种形态”处理人次	≧800人	=825人	20	100%	20
		质量指标	事故发生率	=0	=0	20	100%	20
		时效指标	问题线索处置率	≧50%	=60%	10	100%	10
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益	加强党纪法规宣传教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐	≧2万人次	=2.5万人次	20	100%	20
		可持续影响指标	开展审查调查安全专题警示教育会，强化审查调查安全	≧3次	=3次	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	严格依纪依规依法办案，确保审查调查安全，切实保障留置对象合法权益	大幅度提升	大幅度提升	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		村（居）监察监督员工作经费				总分	100	等级	优
主管部门						实施单位	中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		13	13	13	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		13	13	13	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		推动监察工作向村（居）延伸，整治群众身边不正之风和腐败问题、维护群众切身利益。				每个村聘任1名监察监督员，近距离、经常性的靠前监督，当好“前哨”，强化与村（居）务监督委员会联动协作，净化基层整治生态。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	聘请监察监督员人数	=213人	=213人	20	100%	20
		质量指标	做好政策法律宣讲及纠纷调解，减少群众信访举报件数	<700件	=611件	20	100%	20
		时效指标
		成本指标	村（居）监察监督员误工补贴	=50元/人/月	=50元/人/月	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益
		可持续影响指标	业务指导培训次数	≧2次	=2次	10	100%	10
		可持续影响指标	把全面从严治党覆盖到“最后一公里”，不断厚植党执政的整治基础	大幅提升	大幅提升	20	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	持续深入开展漠视侵害群众利益问题、基层“微腐败”等专项治理工作	≧4个专项	=4个专项	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		纪检系统干部培训费				总分	100	等级	优
主管部门						实施单位	中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		30	25	25	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		30	25	25	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		深化全员培训工作，努力建设高素质专业化干部队伍，推动纪检监察工作高质量发展。				抓实全员培训、“每月课堂”、季度讲坛、专题培训、“跟班培训”、知识测试、调训等方式，强化自我监督和约束，坚持刀刃向内，坚决防止“灯下黑”
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	全区纪检监察系统受训人数	≧600人	=800人	20	100%	20
		质量指标	纪检系统业务知识考试测评合格率	=98%	=100%	20	100%	20
		质量指标	选优配强纪检监察干部队伍，年内流动、晋升人数	≧50人	=52人	10	100%	10
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益	监督纪检监察干部履职情况处理人次	≤10人	=5人	10	100%	10
		可持续影响指标	“每月课堂”“季度论坛”等常规业务培训	≧200场次	=232场次	20	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察干部队伍的信访举报数量	≤10个	=8个	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		纠正部门行业不正之风专项经费				总分	100	等级	优
主管部门						实施单位	中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		30	25	25	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		30	25	25	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		巩固深化作风建设，持续整治形式主义、官僚主义，坚决纠治享乐主义、奢靡之风。				开展专项督查和整治，查处享乐主义、奢靡之风问题17个，处理57人，处分16人，查处形式主义、官僚主义问题25个，处理41人，处分10人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	不同领域的阶段性日常监督检查	≧5轮	=6轮	20	100%	20
		质量指标
		数量指标	“四风”问题处理人次	≧80人次	=98人次	20	100%	20
		成本指标	聚焦常态化疫情防控、全面复工复产达产、打好三大攻坚战、基本民生保障等政治监督	达标	达标	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	集中整治群众反映强烈的突出问题	≧5个领域	=6个领域	20	100%	20
		生态效益
		可持续影响指标	选取新发案、典型案，推动与“以案四说”贯通融合，深入开展“以案四改”	≧400场次	=489场次	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	督促主责部门明确纪律“红线”，从根本上堵塞漏洞、解决问题，让中央八项规定精神落地生根	大幅提升	大幅提升	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		廉政档案建设				总分	100	等级	优
主管部门						实施单位	中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		5	5	5	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		随着监察体制改革的深入，将全区监督执纪档案首次统一归档、统一管理。				完成了2019年监督执纪档案的统一归档整理上架工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	2019年监督执纪档案卷数	≈1000卷	=1181卷	20	100%	20
		质量指标	达到档案馆入馆要求	合格	合格	10	100%	10
		时效指标	全年档案归档上架时限	次年5月前	次年5月前	20	100%	20
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	统一标准装卷、统一管理，便于后期检索利用	有所提升	有所提升	10	100%	10
		生态效益
		可持续影响指标	严把党风廉政意见审查回复关，有效防止了干部“带病提拔”“带病上岗”	≧300人次	=352人次	20	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	案卷档案统一管理，减少了纪检监察干部的风险管控	达标	达标	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		廉政教育基地运行经费				总分	100	等级	优
主管部门						实施单位	中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		110	83	83	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		110	83	83	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		加强廉政教育基地的管护，确保审查调查安全。				审查调查安全事故发生0件次、0人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	留置人数	≧2人	=2人	20	100%	20
		质量指标	确保审查调查安全，事故率为零	=0	=0	20	100%	20
		时效指标	按规定限时办结，提高效率，减少开支	<9月	=7月	10	100%	10
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	留置期间按照节约型机关创建标准，安排专人作为后勤保障人员，全封闭保障留置点运行。	≧1人	=1人	10	100%	10
		生态效益
		可持续影响指标	正风肃纪，政治生态风清气朗	达标	达标	20	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	文明办案，实现执纪执法力度与温度的统一，保障留置对象的生活作息、饮食医疗等。	=100%	=100%	10	100%	10
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		派驻（出）机构工作经费				总分	100	等级	优
主管部门						实施单位	中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		100	85	85	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		100	85	85	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		一体推进“三项改革”，实现更高水平更深层次“三转”				明确了职责定位、理顺了工作关系，提高派驻监督全覆盖质量。完善工作职责、管理制度、业务制度、保障制度等方面共20余个制度规范，确保派出监察室作用发挥。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	成立部门乡镇派出派驻机构	≧17个	=17个	20	100%	20
		质量指标	完善派驻机构体制机制、派出监察室运行机制，确保作用发挥	≧1个	=1个	10	100%	10
		时效指标
		成本指标	划转派驻（出）机构驻地单位经费	5万元/个/年	5万元/个/年	20	100%	20
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益	参加民主生活会等抓实近距离常态化监督，开展集中约谈和个别约谈人次	≧50人次	=57人次	20	100%	20
		可持续影响指标	抽调乡镇纪委和派驻（出）机构干部到机关参与办案	≧20人	=23人	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	习惯权利在阳光下运行，营造风清气正的良好政治生态，降低干部廉政风险	大幅度提升	大幅度提升	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		区检举举报平台				总分	100	等级	优
主管部门						实施单位	中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		10	5	5	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		10	5	5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		着力提升运用信息化手段开展工作的能力，用好用活检举举报平台，推动纪检监察信访举报工作高质量发展。				按照市纪委统一部署，委机关15个部室的纪委内网已开通使用。检举举报平台中来访接待系统、办理子平台、处置子平台已正常运行；12388坐席电话按照上级要求一年365天8小时人工接听；27个乡镇（街道）纪（工）委、17个派驻（出）机构检举举报平台（基层版）于2020年10月28日正式上线使用，实现基层纪检监察机构检举举报平台的全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	收到群众信访举报	≤600件次	=583件次	20	100%	20
		质量指标	持续开展重复举报专项治理，检举控告类信访和重复举报率	↓20%	↓22.9%	20	100%	20
		时效指标	采取“三个五日”的分办模式，提高工作效率。	≤5日	达标	10	100%	10
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	按照“红黄蓝”三色对案件进行督办管理，提高信访件办结率	↑10%	=11.2%	20	100%	20
		生态效益	严格开展交办督办，发出督办提醒	≧30次	39次	10	100%	10
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	简单咨询现场答疑，常规业务属地消化，具体政策部门落实，确保信访举报件不耽误不积压，增强信访人“幸福感”	大幅度提升	大幅度提升	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		涉密网络分级保护				总分	100	等级	优
主管部门						实施单位	中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		50	45	45	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		50	45	45	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		按照市纪委关于涉密网络管理使用的要求和推广“监督执纪问责”系统的要求，切实加强对涉密设备的硬件建设，提高物防、技防能力、开展涉密网络运行、维护、升级改造工作。				分阶段对各部室互联网、专网、单机等分离，保障办公的安全性和保密性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	各部室内网、单机、互联网配置率	=60%	=60%	20	100%	20
		质量指标	调整委机关涉密网络“三员”，明确职责分工，确保网络安全运维	达标	达标	20	100%	20
		时效指标
		成本指标	留置点谈话室监控、同录等设备达到上级管护要求	>90%	=90%	10	100%	10
	效益指标	经济效益
		社会效益
		生态效益	泄密事件零发生、审查调查安全事故发生率为零	=0	=0	10	100%	10
		可持续影响指标	加强管控，降低日常工作中泄密风险，确保纪委监委工作的严肃性	达标	达标	20	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度	提高工作效率，纪检监察干部受益人数	≧200人	≧200人	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2020年度项目资金绩效自评表
项目名称		巡察、监察经费				总分	100	等级	优
主管部门						实施单位	中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		120	100	100	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		120	100	100	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		坚守政治巡察定位，充分发挥巡察监督作用				坚守政治巡察工作定位，把“两个维护”作为根本任务，贯穿运用“常规巡察、机动巡察”和巡察“回头看”等方式，对29个区管党组织、71个村（社区）开展巡察，发现区管党组织问题253个、村（社区）问题303个，移交问题线索23件32人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	运用“常规巡察、机动巡察”和巡察“回头看”等方式，发现问题数量	≧500个	=556个	20	100%	20
		质量指标	巡察监督检查问题整改率	≧90%	=90.04%	20	100%	20
		时效指标	对市委巡视反馈问题开展集中监督检查，责任单位限时整改	达标	达标	10	100%	10
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	十四届区委区管党组织、村（社区）巡察覆盖率	≧85%	=88%	20	100%	20
		生态效益
		可持续影响指标	畅通与组织、宣传、审计等部门的问题移交和信息共享渠道，形成巡察合力	达标	达标	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	坚定不移深化政治巡察，利剑作用进一步彰显	有所提升	有所提升	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

2.绩效自评报告或案例

本部门未有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77723816

2020决算公开（中国共产党重庆市武隆区纪律检查委员会）.xls

扫一扫在手机打开当前页