区机关事务管理中心_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232008690368R/2022-00083	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区财政局
[ 成文日期 ]	2022-08-30	[ 发布日期 ]	2022-08-30

重庆市武隆区机关事务管理中心 2021年度部门决算公开情况说明

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一、单位基本情况

根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于印发重庆市武隆区机关事务管理中心机构编制方案》的通知（武委编委发〔2019〕86号）文件精神，重庆市武隆区机关事务管理中心是重庆市武隆区人民政府办公室所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位。

（一）职能职责

1. 开展机关事务管理服务，保障机关正常运行；承担区级机关事务管理、保障、服务工作；建立全区机关事务管理制度和标准，合理统筹配置资源，推进机关事务管理标准化、信息化、规范化。

2. 承担全区大型活动、重要会议以及公务接待的服务保障有关工作，统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费。

3. 承担全区机关事业单位公务用车（执法执勤车除外）的管理工作；承担跨部门公务用车服务平台的管理工作。

4. 承担区级机关事业单位办公用房的管理工作；编制本级党政机关办公用房配置保障规划。

5. 承担推进、指导、协调和监督全区公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和节约型机关创建考评工作。

6. 拟订区级机关办公用房物业服务内容、服务标准，并组织实施；承担区级机关办公用房维修的大中修项目相关工作。

7. 承担区级机关集中办公区域的后勤保障服务以及周转房有关服务工作。

8. 完成区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 综合科。承担机关重要文本起草，文电、会务、机要、保密、档案管理等日常工作；承担机关党建、组织人事、机构编制、党风廉政建设、考核等工作。

2. 服务接待科。承担公务接待后勤保障服务工作；参与全区重要会议和大型活动的后勤保障服务工作；研究拟定全区公务接待管理相关制度、标准和实施细则，指导全区各机关事业单位贯彻执行公务接待工作规定。

3. 后勤管理科。拟订全区机关事业单位的后勤服务管理制度和标准，指导后勤服务工作规范化、标准化；承担周转房的日常管理和服务工作；承担纳入统一管理的区级机关集中办公区职工食堂的日常管理工作。

4. 公务用车管理科。承担全区公务用车（不含执法执勤车辆）编制、标准、配备、处置等工作；组织实施标识化工作；承担公务用车信息管理系统联网建设和对接应用工作；管理跨部门公务用车服务平台，保障全区重要、紧急、特殊公务活动出行。

5. 公共机构节能科。会同有关部门编制全区公共机构节能管理规划并组织实施；承担全区公共机构节能监督管理的具体工作，指导、协调全区公共机构开展节能宣传、教育培训、节能技改、节约型机关创建、能耗统计、监测和评价考核等工作。

6. 办公用房管理科。承担区级机关事业单位办公用房的权属、配置、使用、处置利用工作；编制区级机关办公用房配置保障规划，逐步推进集中或者相对集中办公；拟订全区党政机关办公用房管理规章制度，并组织实施。

7. 财务科。承担政务活动、跨部门公务用车运行、集中办公区运行等后勤保障服务专项经费的管理；组织编制部门预算、编报部门决算及预算执行；承担机关财务管理工作，拟定财务管理规章制度并组织实施。

8. 维修物业科。承担区级机关集中办公区域办公用房维修的大中修项目的组织实施以及非集中办公区域办公用房维修的大中修项目的必要性审查工作；会同有关部门研究拟定区级机关办公用房物业服务内容、服务标准，并组织实施。

（三）单位构成

重庆市武隆区机关事务管理中心为区财政决算编制的一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计1126.96万元，支出总计1126.96万元。收支较上年决算数增加268.05万元、增长23.8%。主要原因为：一是新进3名人员导致人员经费财政拨款收入增加；二是本年度未压减一般性公用支出，公用经费财政拨款收入较上年增加；三是新增区委办公楼维修经费118.29万元，公车购置费21.33万元，项目经费财政拨款收入较上年增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计1126.96万元，较上年决算数增加268.05万元，增长23.8%，主要原因为：一是新进3名人员导致人员经费财政拨款收入增加；二是本年度未压减一般性公用支出，公用经费财政拨款收入较上年增加；三是新增区委办公楼维修经费118.29万元，公车购置费21.33万元，项目经费财政拨款收入较上年增加。其中：财政拨款收入1126.96万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计1126.96万元，较上年决算数增加268.05万元，增长23.8%，主要原因为：一是新进3名人员导致人员经费财政拨款收入增加；二是本年度未压减一般性公用支出，公用经费财政拨款收入较上年增加；三是新增区委办公楼维修经费118.29万元，公车购置费21.33万元，项目经费财政拨款收入较上年增加。其中：基本支出683.24万元，占60.7%；项目支出443.72万元，占39.3%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1126.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加268.05万元，增长23.8%。主要原因是基本支出较上年决算数增加110.23万元；项目支出较上年决算数增加157.81万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1126.96万元，较上年决算数增加268.05万元，增长23.8%。主要原因是基本支出较上年决算数增加110.23万元；项目支出较上年决算数增加157.81万元。较年初预算数增加201.1万元，增长17.8%。主要原因是追加安排增人增资经费及区委办公楼维修经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1126.96万元，较上年决算数增加268.05万元，增长23.8%。主要原因是增人增资经费导致基本支出收入较上年决算数增加110.23万元；区委办公楼维修经费及公务车购置等增加导致项目经费收入较上年决算数增加157.81万元。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1048.41万元，占93.0%，较年初预算数增加197.31万元，增长18.8%，主要原因是追加安排增人增资经费。

（2）社会保障与就业支出40.34万元，占3.6%，较年初预算数增加3.78万元，增长9.0%，主要原因是追加安排增人增资经费。

（3）卫生健康支出19.92万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出18.28万元，占1.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出683.24万元。其中：人员经费385.45万元，较上年决算数增加85.35万元，增长12.50%，主要原因是追加安排增人增资经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费297.78万元，较上年决算数增加24.96万元，增长8.4%，主要原因是新进人员3人增加了人员经费。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计296.81万元，较年初预算数减少60.69万元，下降20.4%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。二是严格落实公车使用管理“三定点”和信息化平台管理规定，公车运行维护成本同比下降。三是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围、开支标准和陪餐人数，公务接待费同比下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。“三公”经费支出较上年支出数减少73.55万元，下降24.8%，主要原因是2021年度公务车更新购置数比2020年减少四辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费17.88万元，主要用于机关运转后勤保障服务。费用支出较2020年购置数减少72.82万元，主要原因是2021年度按规定程序报废并更新采购了一辆公务用车，比2020年减少四辆。

公务车运行维护费178.72万元，主要用于跨部门公务用车服务平台的51辆车保障市内因公出行、业务考察及工作检查等必须的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少50.78万元，下降28.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本降低。

公务接待费100.2万元，主要用于接待国内其他省市和重庆市内政府部门到我区调研及考察工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.8万元，下降9.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费支出下降。较上年支出数减少0.44万元，下降2.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围、开支标准和陪餐人数，公务接待费同比下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为51辆；国内公务接待201批次10357人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数0万元，下降0 %。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少1.08万元，下降94.6%，主要原因是集中安排节约型机关建设培训及公务用车OBD系统操作操作培训等次数较上年度减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车50辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额50.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.94万元。授予中小企业合同金额50.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.94万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购公务车定点维修服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体及7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金443.72万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位对7个项目的绩效自评结果均为优，预算绩效管理完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	2
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	2
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	2
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行	车辆运行安全	10	1、投入3万元建立了公务用车信息化管理平台。2、开展全区公车安全检查、明察暗访等13次，整改事项2件次。3、保障出行任务610趟次，750辆次。4、全年51辆车辆运行安全。无车辆脱保现象，单车运行费每年用不超过预算标准45000元/辆。	出现一项扣1分，扣完为止。	10
		接待运行成本	10	按照公务接待标准开展并指导接待工作，体现地方特色亮点，严谨超标准超范围接待。全年共开展政务接待201批次，其中部级接待38批次。	目标值为≤100%；达到目标值得10分，超过目标值的每增加1%扣1分，扣完为止。	10
		节能工作达标	10	1、指导29家党政机关、13家公共机构成功创建市级节约型机关、节水型单位。2、开展全年节能宣传10次.3、建立垃圾分类示范点6个。4、13家公共机构食堂通过油烟检测。	未达到一项内容扣1分，扣完为止。	10
		机关后勤运转	10	1、保障机关后勤正常运转，对7套周转房进行了维修整改。2、建立机关后勤相关管理制度,对主管的区委食堂食材采购开展询价比价4次。3、长期开展食品安全检查，全年无食品安全事故发生。	制度完善，出现1例食品安全事故扣1分，扣完为止。	10
		办公用房使用率	10	1、建立办公用房使用权属管理规范，办公用房调剂管理规范等。2、实地摸排、复核全区92家党政机关办公用房面积。3、调剂12家单位办公用房共计3430平方米。4、开展了8家单位的机关房屋权属清理工作。	未达到一项内容扣1分，扣完为止。	10
效益	经济效益	控制接待运行成本	3	严格按照公务接待标准控制接待运行成本	超标接待1起扣0.5分，扣完为止。	2
	社会效益	保障机关后勤正常运转，提高工作效率	3	不出现机关后勤保障差错，保障正常运转	出现差错一次扣0.5分，扣完为止。	2
	生态效益	生态环境保护	3	1.生活垃圾分类。2.食堂油烟治理	未完成指标任务各扣0.1分，扣完为止。	2
	可持续影响	车辆运行安全	3	车辆运行安全，无车辆脱保情况，驾驶员驾驶无差错，车况保养维护良好。	出现一项扣1分，扣完为止。	3
	服务对象满意度	服务对象的满意度	8	服务对象的满意度	≥95分满分，≤95分不得分。	8
小计			100	-	-	97

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		机关运转后勤保障经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区机关事务管理中心				实施单位	重庆市武隆区机关事务管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		107.8	107.8	107.8	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		107.8	107.8	107.8	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		开展机关食堂后勤保障服务、办公用房管理、节能及节约型机关建设、接待和车辆管理的检查工作，对全区的机关事务管理工作提出工作建议，并按市局要求推进机关事务标准化工作。				全年开展机关食堂后勤保障服务、办公用房管理、节能及节约型机关建设、接待和车辆管理的检查工作等共计六次，对区级部门及乡镇街道的机关事务管理工作提出指导建议，有效的推进全区机关事务管理工作平稳开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	开展办公用房清查活动次数	＝1	＝1	5	100%	5
			开展公务用车管理情况次数	＝2	＝2	10	100%	10
			开展接待检车合规性工作次数	＝1	＝1	5	100%	5
			开展节能工作开展情况检查次数	＝1	＝1	10	100%	10
			开展机关食堂观摩活动次数	＝1	＝1	10	100%	10
		时效指标	检查工作按期完成率	＝100%	＝100%	10	100%	10
	效益指标	社会效益	全区办公用房使用情况	达标	达标	5	100%	5
			全区公务用车管理情况	达标	达标	5	100%	5
			大型活动及临时接待开展情况	达标	达标	5	100%	5
			节约型机关建设管理	达标	达标	5	100%	5
		可持续影响	对全区机关事务管理工作的影响	效果良好	效果良好	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝100%	＝100%	10	100%	10
说明		无
联系人：		王韵洁				联系电话：	77722271

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		跨部门公务用车服务平台运行工作费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区机关事务管理中心				实施单位	重庆市武隆区机关事务管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		79	79	79	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		79	79	79	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		根据行政事业单位公务车改革要求，设立跨部门公务用车车辆管理平台，加强平台的车辆的管理及平台工作人员的相关培训工作，保障跨部门公务用车服务平台高效安全运转，合理保障全区行政事业单位的公务用车需求。				全年开展公务用车安全使用管理培训8次，平台工作人员10人，培训合格率为100%。同时开展节前公务用车规范停放检查及OBD信息系统常规检查共计10次，加强对平台的车辆的管理工作及平台工作人员的管理培训工作，合理保障全区行政事业单位的公务用车需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	开展平台工作人员安全培训次数	＝8次	＝8次	10	100%	10
			开展节前公务用车规范停放检查次数	＝6次	＝6次	10	100%	10
			开展OBD信息系统常规检查次数	＝4次	＝4次	10	100%	10
		时效指标	检查工作按期完成率	＝100%	＝100%	5	100%	5
		质量指标	培训人员合格率	＝100%	＝100%	5	100%	5
		质量指标	检查工作合规率	＝100%	＝100%	5	95%	5
		成本指标	参与培训人员人均培训费用	≤100元	=100元	5	100%	5
	效益指标	社会效益	安全事故发生率	＝0	＝0	15	100%	15
	效益指标	可持续影响	全区公车管理工作持续影响	效果良好	效果良好	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝100%	＝100%	10	100%	10
说明		无
联系人：		王韵洁				联系电话：	77722271

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		公共机构节能项目工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区机关事务管理中心				实施单位	重庆市武隆区机关事务管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		18.8	18.8	18.8	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		18.8	18.8	18.8	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		依据《重庆市机关事务管理局关于印发2021年度区县公共机构节约能源资源工作考核评价标准的通知》(渝机管发〔2021〕106号)文件要求，作为机关事务管理部门，应有效推进全区机关事业单位节能项目工作的顺利开展				全年实际完成情况为：奖补区公安局节能改造项目经费13.4万元，区委食堂油烟治理及检测7300元，采购了LED灯管和节能水龙头用于全区节能项目改造，并开展了能源审计工作。全区综合能耗同比下降的幅度均达到了市局有关文件的要求，有效的推进了全区节能工作的顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	全区公共机构人均综合能耗	≥1.1%	＝1.12%	10	100%	10
			全区单位建筑面积能耗	≥0.9%	＝0.96%	10	100%	10
			全区人均水耗	≥1.1%	＝1.12%	10	100%	10
			采购节能灯管数量	≥300个	＝4050个	5	100%	5
			采购节水龙头数量	≥40个	＝236个	5	100%	5
		质量指标	采购产品合格率	＝100%	＝100%	5	100%	5
		质量指标	项目实施合格率	＝100%	＝100%	5	100%	5
	效益指标	社会效益	服务对象覆盖人口	≥400人	≥500人	10	100%	10
		社会效益	项目覆盖对象	≥4家单位	≥4家单位	10	100%	10
		可持续影响	全区节能工作的影响	效果良好	效果良好	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝100%	＝100%	10	100%	10
说明		无
联系人：		王韵洁				联系电话：	77722271

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		节约型机关单位创建工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区机关事务管理中心				实施单位	重庆市武隆区机关事务管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		8.499975	8.499975	8.499975	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		8.499975	8.499975	8.499975	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		开展节约型机关建设的宣传活动，宣传节水节能及垃圾分类的相关知识，提高群众参与率。编制了武隆区公共机构节能“十四五”规划，推进全区节约型机关建设的顺利开展				开展节能宣传周活动，印刷节能宣传资料1500份，宣传人次约4000人次，向区级部门及群众宣传节能节水及垃圾分类的相关知识，项目收益对象约10家单位，并通过趣味活动提高群众参与度。编制了武隆区公共机构节能“十四五”规划，推进节约型机关的建设有序进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	印刷宣传材料数量	≥1000份	≥1500份	10	100%	10
		数量指标	项目收益对象数量	≥10家单位	≥10家单位	10	100%	10
		质量指标	项目实施合格率	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	项目按期完工率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	宣传资料印刷成本	≤20元	=20元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	宣传政策知晓率	=100%	=100%	10	100%	10
		社会效益	服务对象覆盖人口	≥3000人次	≥4000人次	10	100%	10
		可持续影响	全区节约型机关建设工作的影响	效果良好	效果良好	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	10	100%	10
说明		无
联系人：		王韵洁				联系电话：	77722271

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		政务活动后勤保障服务专项经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区机关事务管理中心				实施单位	重庆市武隆区机关事务管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		90	90	90	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		90	90	90	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		根据本单位的职能职责，负责全区的政务接待工作，并按照有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，控制接待经费，搞好接待服务				全年政务接待12000人次，252批次，为全区的政务接待工作提供后勤保障服务。全区政务接待及大型会议覆盖约26000人次，向各界来武人员积极宣传武隆区的特色旅游资源。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	接待人次	≥10000人次	＝12000人次	15	100%	15
		数量指标	接待批次	≥200批次	＝252批次	15	100%	15
		成本指标	差旅费标准	≤100元/天	≤100元/天	10	100%	10
		成本指标	人均接待费用	≤100元	=85元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	全年政务接待及大型活动会议服务覆盖人口	≥20000人次	≥26000人次	15	100%	15
	效益指标	可持续影响	对全区政务接待的影响	效果良好	效果良好	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	10	100%	10
说明		无
联系人：		王韵洁				联系电话：	77722271

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		区委办公楼经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区机关事务管理中心				实施单位	重庆市武隆区机关事务管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		118.29	118.29	118.29	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		118.29	118.29	118.29	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		对区委办办公大楼涉及到的9个区级机关的集中办公区域，合计4290.35平方米的办公用房进行维修。				根据工作要求，按时完成区委集中办公大楼的维修工程，包括整栋大楼的水、电路改造，门窗、地板、墙漆等的更换。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	项目必选单位数量	≥2家单位	≥3家单位	10	100%	10
		数量指标	项目收益单位数量	≥1家单位	=9家单位	10	100%	10
		质量指标	项目实施合格率	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	项目按期完工率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	项目预算成本	≤120万	=118.29万元	10	100%	10
	效益指标	社会效益	宣传政策知晓率	=100%	=100%	10	100%	10
		社会效益	覆盖收益人口	≥300人	≥300人	10	100%	10
		可持续影响	集中办公大楼维修建设工作的影响	效果良好	效果良好	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	10	100%	10
说明		无
联系人：		王韵洁				联系电话：	77722271

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		公务车购置经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区机关事务管理中心				实施单位	重庆市武隆区机关事务管理中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		21.33	21.33	21.33	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		21.33	21.33	21.33	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		为减少安全隐患，保障公务用车的安全出行，对已达处置年限的公务车辆按要求进行报废处置后购买新车。保障机关公务用车需求。				为减少安全隐患，保障公务用车的安全出行，对已达处置年限的公务车辆按要求进行报废处置后购买新车。保障机关公务用车需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	按照处置年限购买车辆	＜5辆	＝1辆	10	100%	10
			比选单位数量	≥2家单位	≥2家单位	10	100%	10
			开展驾驶员车辆驾驶学习	＝4次	＝4次	10	100%	10
		时效指标	按期交付使用率	＝100%	＝100%	5	100%	5
		质量指标	车辆硬件合格率	＝100%	＝100%	5	100%	5
		质量指标	检查工作合规率	＝100%	＝100%	5	95%	5
		成本指标	单车价格	≤180000	=179800	5	100%	5
	效益指标	社会效益	安全事故发生率	＝0	＝0	15	100%	15
	效益指标	可持续影响	全区公车管理运行持续影响	效果良好	效果良好	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝100%	＝100%	10	100%	10
说明		无
联系人：		王韵洁				联系电话：	77722271

2.绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年度不涉及重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023--77722271

机关事务管理中心2021年度区级部门决算公开表.xlsx

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