一、部门基本情况

根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于印发重庆市武隆区机关事务管理中心机构编制方案》的通知（武委编委发〔2019〕86号）文件精神，重庆市武隆区机关事务管理中心是重庆市武隆区人民政府办公室所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位。

（一）职能职责

1. 开展机关事务管理服务，保障机关正常运行；承担区级机关事务管理、保障、服务工作；建立全区机关事务管理制度和标准，合理统筹配置资源，推进机关事务管理标准化、信息化、规范化。

2. 承担全区大型活动、重要会议以及公务接待的服务保障有关工作，统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费。

3. 承担全区机关事业单位公务用车（执法执勤车除外）的管理工作；承担跨部门公务用车服务平台的管理工作。

4. 承担区级机关事业单位办公用房的管理工作；编制本级党政机关办公用房配置保障规划。

5. 承担推进、指导、协调和监督全区公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和节约型机关创建考评工作。

6. 拟订区级机关办公用房物业服务内容、服务标准，并组织实施；承担区级机关办公用房维修的大中修项目相关工作。

7. 承担区级机关集中办公区域的后勤保障服务以及周转房有关服务工作。

8. 完成区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职能职责，重庆市武隆区机关事务管理中心下设8个科室，分别为：综合科、服务接待科、后勤管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、办公用房管理科、财务科、维修物业科。

（三）单位构成

重庆市武隆区机关事务管理中心为区财政决算编制的一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计858.91万元，支出总计858.91万元。收支较上年决算数增加2.39万元、增长0.3%，主要原因是基本支出较上年决算数减少22.36万元；项目支出较上年决算数增加24.75万元。

2. 收入情况。2020年度收入合计858.91万元，较上年决算数增加2.39万元，增长0.3%，主要原因是定额公用经费、定额交通费等调标导致基本支出收入较上年决算数减少22.36万元；机关运转后勤保障收入增加导致项目经费收入较上年决算数增加24.75万元。其中：财政拨款收入858.91万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计858.91万元，较上年决算数增加2.39万元，增长0.3%，主要原因是定额公用经费、定额交通费等调标导致基本支出较上年决算数减少22.36万元；机关运转后勤保障支出增加导致项目经费支出较上年决算数增加24.75万元。其中：基本支出573.01万元，占66.7%；项目支出285.91万元，占33.3%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计858.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2.39万元，增长0.3%。主要原因是基本支出较上年决算数减少22.36万元；项目支出较上年决算数增加24.75万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入858.91万元，较上年决算数增加2.39万元，增长0.3%。主要原因是基本支出较上年决算数减少22.36万元；项目支出较上年决算数增加24.75万元。较年初预算数增加7.48万元，增长0.9%。主要原因是追加安排增人增资经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出858.91万元，较上年决算数增加2.39万元，增长0.3%。主要原因是定额公用经费、定额交通费等调标导致基本支出收入较上年决算数减少22.36万元；机关运转后勤保障收入增加导致项目经费收入较上年决算数增加24.75万元。较年初预算数增加7.48万元，增长0.9%。主要原因是追加安排增人增资经费。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出787.29万元，占91.7%，较年初预算数增加7.48万元，增长1.0%，主要原因是追加安排增人增资经费。

（2）社会保障与就业支出34.96万元，占4.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（3）卫生健康支出19.18万元，占2.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出17.48万元，占2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出573.01万元。其中：人员经费300.18万元，较上年决算数增加21.36万元，增长7.7%，主要原因是追加安排增人增资经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。公用经费272.82万元，较上年决算数减少43.73万元，下降13.8%，主要原因是定额公用经费、定额交通费等调标。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计370.36万元，较年初预算数减少46.64万元，下降11.2%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。二是严格落实公车使用管理“三定点”和信息化平台管理规定，公车运行维护成本同比下降。三是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围、开支标准和陪餐人数，公务接待费同比下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。“三公”经费支出较上年支出数增加86.15万元，增长30.3%，主要原因是2020年度按规定程序报废并更新采购了五辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费90.70万元，主要用于机关运转后勤保障服务。费用支出较年初预算数减少9.3万元，下降9.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照物美价廉的方式更新采购公务用车。较上年支出数增加90.70万元，主要原因是2020年度按规定程序报废并更新采购了五辆公务用车。

公务车运行维护费179.01万元，主要用于跨部门公务用车服务平台的51辆车保障市内因公出行、业务考察及工作检查等必须的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少27.99万元，下降13.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本降低。较上年支出数减少2.45万元，下降1.4%，主要原因是严格落实公车科学管理等措施，公车运行维护成本同比下降。

公务接待费100.64万元，主要用于接待国内其他省市和重庆市内政府部门到我区调研及考察工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.36万元，下降8.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费支出下降。较上年支出数减少2.11万元，下降2.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围、开支标准和陪餐人数，公务接待费同比下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置5辆，公务车保有量为51辆；国内公务接待218批次10,122人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.43元，车均购置费18.14万元，车均维护费3.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少36.49万元，下降100%，主要原因是2020年度未安排绿色发展实践国际论坛经费。本年度培训费支出1.14万元，较上年决算数增加0.69万元，增长153.3%，主要原因是安排节约型机关建设培训及公务用车OBD系统操作操作培训等次数较上年度增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车50辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额138.73万元，其中：政府采购货物支出71.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.81万元。授予中小企业合同金额138.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购区委办食堂服务外包及节约型机关建设评审服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金285.91万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位对5个项目的绩效自评结果均为优，预算绩效管理完成情况较好。

（二）绩效自评结果

绩效自评表如下：

2.绩效自评报告和案例。

本单位2020年度不涉及委托第三方机构开展绩效自评的项目。 

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度不涉及重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722271。

重庆市武隆区机关事务管理中心.xls