一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行重庆市红十字会的各项要求和规定，传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；协助政府做好人道救助工作，开展备灾救灾、应急救援、抢险救助、扶危济困和组织社会募捐；在自然灾害和突发事件中，参与组织对伤病员和其他受害者进行救助的工作；开展应急救护培训，普及应急救护知识进机关、进农村、进社区、进企业、进学校活动；保护人的生命和健康，参与和推动无偿献血、遗体和器官（角膜）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展有助于青少年身心健康的红十字青少年活动；组织会员、志愿者开展红十字志愿服务活动及其他人道服务工作；完成区委区政府交办的其他事项。 

（二）机构设置

根据《中共重庆市武隆区委重庆市武隆区人民政府关于重庆市武隆区党政机构设置的实施意见》（武隆委发〔2017〕1号）和《中共重庆市武隆区委办公室关于印发重庆市武隆区红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武隆委办字〔2017〕53号）文件，区红十字会为区群团部门，机构规格为正处级全额拨款的参公事业单位，内设机构2个：办公室、赈济科。2023年区红十字会机构规格、内设机构无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计217.14万元，支出总计217.14万元。收支较上年决算数增加71.81万元，增长49.4%，主要原因是人员增加调整追加人员经费、公用经费。

2.收入情况。2023年度收入合计217.14万元，较上年决算数增加71.81万元，增长49.4%，主要原因是人员增加调整追加人员经费、公用经费。其中：财政拨款收入217.14万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计217.14万元，较上年决算数增加71.81万元，增长49.4%，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费支出相应增加。其中：基本支出202.19万元，占93.1%；项目支出14.95万元，占6.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2023年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计217.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加71.81万元，增长49.4%。主要原因是人员增加调整追加人员经费、公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入217.14万元，较上年决算数增加71.81万元，增长49.4%。主要原因是人员增加调整追加人员经费、公用经费。较年初预算数增加56.1万元，增长34.8%。主要原因是人员增加导致人员经费、公用经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出217.14万元，较上年决算数增加71.81万元，增长49.4%。主要原因是人员增加调整追加人员经费、公用经费。较年初预算数增加56.1万元，增长34.8%。主要原因是人员增加导致人员经费、公用经费支出增加。

3.结转结余情况。本部门2023年度年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出198.05万元，占91.2%，较年初预算数增加52.37万元，增长36.0%，一是人员增加导致人员经费、公用经费支出增加；二是各项保险基数调整导致支出增加。

（2）卫生健康支出7.13万元，占3.3%，较年初预算数增加1.46万元，增长25.8%，一是人员增加导致支出增加，二是医保基数调整导致支出增加。

（3）住房保障支出11.96万元，占5.5%，较年初预算数增加2.26万元，增长23.3%，一是人员增加导致支出增加，二是住房公积金基数调整导致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出202.19万元。其中：人员经费157.41万元，较上年决算数增加50.13万元，增长46.7%，主要原因是人员增加调整追加人员经费、公用经费。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金等。公用经费44.78万元，较上年决算数增加36.58万元，增长446.1%，主要原因：一是人员增加；二是本年度支出了部分2022年度发生的未及时支付的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.43万元，较年初预算数减少1.87万元，下降35.3%，主要原因是厉行节约，减少不必要的公务开支。较上年支出数减少0.52万元，下降13.2%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”有关要求，从严控制“三公”经费支出，减少开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费1.9万元，主要用于日常业务工作和区委、区政府交办的其他工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.1万元，下降62.0%，主要原因是厉行节约，减少不必要的公车开支。较上年支出数减少0.08万元，下降4.0%，主要原因是单位严格控制公车出行，节约开支。

公务接待费1.53万元，主要用于公务接待、各类业务培训和宣传活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.23万元，增长410.0%，主要原因是年初预算“三公”经费时公务接待费数据填错，在年中清算时调整追加公务接待费预算数2.14万元，故2023年公务接待费支出较调整追加前的预算数增长，以调整追加后的预算数2.34万元来比较，费用支出较预算数减少0.81万元，下降34.6%。较上年支出数减少0.45万元，下降22.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，降低公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次164人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费93.46元，车均购置费0万元，车均维护费1.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出1.98万元，较上年决算数减少2.1万元，下降51.5%，主要原因是厉行节约，减少不必要的培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出44.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费、公务接待费、其他交通费用、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加36.58万元，增长446.1%，主要原因：一是人员增加；二是本年度支出了部分2022年度发生的未及时支付的公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14.95万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

尹雪衡 023-77727937