重庆市武隆区红十字会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行重庆市红十字会的各项要求和规定，传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；协助政府做好人道救助工作，开展备灾救灾、应急救援、抢险救助、扶危济困和组织社会募捐；在自然灾害和突发事件中，参与组织对伤病员和其他受害者进行救助的工作；开展应急救护培训，普及应急救护知识进机关、进农村、进社区、进企业、进学校活动；保护人的生命和健康，参与和推动无偿献血、遗体和器官（角膜）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展有助于青少年身心健康的红十字青少年活动；组织会员、志愿者开展红十字志愿服务活动及其他人道服务工作；完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。根据《中共重庆市武隆区委 重庆市武隆区人民政府关于重庆市武隆区党政机构设置的实施意见》（武隆委发〔2017〕1号）和《中共重庆市武隆区委办公室关于印发重庆市武隆区红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武隆委办字〔2017〕53号）文件，区红十字会为区群团部门，机构规格为正处级全额拨款的参公事业单位，内设机构2个：办公室和赈济科。2019年区红十字会机构规格、内设机构无变化。

（三）编制情况。根据《中共重庆市武隆区委办公室关于调整重庆市武隆区红十字会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（武隆委办字〔2019〕40号）文件增核区红十字会机关事业编制4名。调整后机关事业编制为9名，其中会长1名（由区领导兼任）、常务副会长1名（党组书记）、副会长1名；内设机构领导职数3名（含秘书长1名）。年初实有人数6人，其中，编内在职人员4名，编制外临聘驾驶员1名（劳务派遣）和大学生志愿者1名。年末实有人数6人，其中，编内在职人员4名，编制外临聘驾驶员1名（劳务派遣）和大学生志愿者1名 。无离休、退休人员。

二、部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计123.43万元，支出总计123.43万元。收支较上年决算数减少9.93万元，下降7.45%，主要原因是人员减少导致财政预算资金减少以及培训支出减少。本部门的收入总计仅有收入合计，无事业基金弥补收支差额和年初结转和结余资金，支出总计仅有本年支出合计，无结余分配、年末结转和结余资金。

2.收入情况。2019年度收入合计123.43万元，较上年决算数减少9.93万元，下降7.45%，主要原因是人员减少导致财政预算资金减少以及培训支出减少。其中：财政拨款收入123.43万元，占100.00%；无事业收入、经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和年初结转和结余。

3.支出情况。2019年度支出合计123.43万元，较上年决算数减少9.93万元，下降7.45%，主要原因是人员减少导致财政预算资金减少以及培训支出减少。其中：基本支出93.43万元，占75.69%；项目支出30.00万元，占24.31%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计123.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少9.93万元，下降7.45%。主要原因是人员调动减少导致财政预算资金减少以及培训支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入123.43万元，较上年决算数减少9.93万元，下降7.45%。主要原因是人员调动，导致财政预算资金减少及培训支出减少。较年初预算数增加4.86万元，增长4.10%。主要原因是政策性增资支出。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出123.43万元，较上年决算数减少9.93万元，下降7.45%。主要原因是人员减少导致财政预算资金减少以及培训支出减少。较年初预算数增加4.86万元，增长4.10%。主要原因是政策性增资支出。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末无财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出115.04万元，占93.20%，较年初预算数增加4.88万元，增长4.43%，主要原因是政策性增资支出。

（2）卫生健康支出4.36万元，占3.53%，较年初预算数减少0.05万元，下降1.13%，主要原因是政策性社保缴费基数调整。

（3）住房保障支出4.03万元，占3.27%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.75%，主要原因是政策性增资后基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出93.43万元。其中：人员经费69.59万元，较上年决算数减少7.70万元，下降9.96%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金。公用经费23.84万元，较上年决算数减少2.23万元，下降8.55%，主要原因是人员减少，厉行节约，节省开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、培训费、邮电费、会议费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.37万元，较年初预算数减少3.13万元，下降41.73%，主要原因压缩了公务开支。较上年支出数减少0.07万元，下降1.58%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是我会严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1. 2019年度本部门未发生因公出国（境）费用

2.2019年度本部门未发生公务车购置费。

3.公务车运行维护费2.21万元，主要用于市内因公出行、到各乡镇街道救护培训工作、开展扶贫工作和区委、区政府交办的其他工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.79万元，下降55.80%，主要原因是单位从严格控制公车出行，节约开支。较上年支出数减少0.07万元，下降3.07%，主要原因是严格控制公车出行，节约开支。

4.公务接待费2.16万元，主要用于接待上级部门及相关部门检查工作的接待支出，志愿者参加救护培训、宣传活动发生误餐支出。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降13.60%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，在预算范围内开展公务接待。与上年支出数相同。主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，降低公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境），无公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次230人。2019年本部门人均接待费93.79元，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出23.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少2.23万元，下降8.55%，主要原因是人员减少支出减少和厉行节约，节省开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.43万元，较上年决算数增加5.43万元，主要原因是在“五.八”世界红十字日举办武隆区首届红十字应急救护大赛，会议支出费用增加5.43万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.17万元，较上年决算数减少1.99万元，下降38.57%，主要原因是用于红十字救护体验馆建设支出，而培训支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，主要是用应急保障用车和公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对红十字事业项目开展了绩效自评 ，涉及资金30万元（包括红十字“三救“工作项目5万元、红十字会队伍建设项目5万元、红十字知识宣传项目5万元、应急救护基地建设项目15万元）。从评价情况来看，一是红十字“三救”工作项目，主要是开展应急救护、紧急救援、人道救助工作；二是红十字队伍建设项目，主要开展红十字青少年活动、志愿服务队建设和基层组织建设工作；三是红十字知识宣传项目，主要开展无偿献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献等知识宣传工作。四是应急救护培训基地建设项目，主要是建立红十字应急救护培训示范基地，包括救护体验馆，安全体验教室建设，师资培训班，“学校加社区”安全教育活动，公益讲座。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（见附件2：2019年度项目资金绩效自评表）

红十字事业项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为30万元：其中，红十字“三救 ”工作项目5万元、红十字会队伍建设项目5万元、红十字知识宣传项目5万元、应急救护基地建设项目15万元。执行数为30万元：其中，红十字“三救“工作项目5万元、红十字会队伍建设项目5万元、红十字知识宣传项目5万元、应急救护基地建设项目15万元。完成预算的100%。主要产出和效果：一是应急救护知识培训人数达5000余人；二是组织“五.八”世界红十字日大型宣传活动，举办武隆区首届红十字应急救护技能大赛；三是储备救灾物资，租赁仓库1间；四是开展助学、助困、临时救助，受益群众达1000余人；五是开展红十字知识宣传及志愿服务活动10余次，造血干细胞血样采集70余份，开展青少年活动1次；六是建设应急救护体验馆1所，安全体验教室1间，培训50名救护师资，培训救护员1800名，公益讲座开展6期，长期开展体验馆安全体验活动。救护知识普及率大大提高群众自救互救能力，救灾备灾物资储备加强，提高政府救灾救助能力。普及青少年红十字理念，发扬红十字精神，让更多人积极投身到到红十字事业中来。救护体验馆的建立和救护师资的不断提高，让更多群众到救护体验馆学习体验，提高了群众应急救护和逃生避险能力。造血干细胞捐献和遗体器官捐献工作的开展能给患者带来生的希望，充分发挥的红十字人道的力量。

发现的问题及原因：一是资金监管力度和支付及时性有待加强，二是项目资金支出结构和使用流程有待进一步优化。下一步改进措施，一是统一思想，提高认识，积极探索提高财政资金使用效益的长效机制，切实加强资金使用监管。二是深入调研，科学论证，进一步优化资金使用流程和支出结构。三是对照审计报告指出的问题切实进行整改，使有限的财政资金发挥最佳的效益。

2.绩效自评报告

（见附件1：重庆市武隆区红十字会2019年项目资金绩效自评报告）

（三）重点绩效评价结果

无。  

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-77727937。

附件1：重庆是武隆区红十字会2019年项目资金绩效自评报告

附件2：2019年度项目资金绩效自评表

重庆市武隆区红十字会

2020年7月13日

附件1

重庆市武隆区红十字会

2019年项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年我会共有4个项目参与项目资金绩效自评，涉及金额30万元，资金到位30万元。全部属财政资金。

2.项目资金执行情况分析

涉及项目资金绩效自评的4个项目均已全部使用完成。涉及金额30万元。其中红十字“三救“工作项目5万元，红十字会队伍建设项目5万元，红十字知识宣传项目5万元，应急救护基地建设项目15万元。

3.项目资金管理情况分析

本单位项目资金管理财务制度健全、执行情况良好， 所有资金均按照项目资金的管理要求，严格资金申报、审核、支出程序，加强日常监督检查，管好用好资金，确保资金安全做到了专款专用，无挤占、挪用等现象的发生，无违反财务管理、财经纪律等情况的发生，充分发挥了项目资金效益最大化。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

根据年初预算，我会普及应急救护知识，培训人数达5000余人，组织“五.八”世界红十字日大型宣传活动，开展应急救护技能大赛1次，储备救灾物资，租赁仓库1间，开展助学、助困、临时救助，受益群众达1000余人，开展红十字知识宣传及志愿服务活动10余次，完成造血干细胞血样采集70余份，开展青少年活动1次，建设应急救护体验馆1所，安全体验教室1间，培训50名救护师资，培训救护员1800名，公益讲座开展6期，长期开展体验馆安全体验活动。

（2）质量指标

充分发挥应急救护基地的作用，建立长效运行机制，扎实推进“五进”培训工作，积极开展红十字会知识宣传活动。

（3）时效指标

我单位涉及绩效自评的项目均在规定的时间内按时按质完成了年初目标任务，资金拨付及时，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支情况。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

救护知识普及率不断提高，在突发事件和意外伤害时群众能自救互救。开展助学、助困和临时救助受益群众达1000余人。应急救护培训基地的建立，让更多群众参与逃生避险体验。

（2）社会效益

救护知识普及率逐年提高，救灾备灾物资储备加强，提高政府救灾救助能力。普及青少年红十字理念，发扬红十字精神，红十字队伍建设和基层组织建设不断提高。更多的群众了解红十字，发扬红十字精神，积极投身到到红十字事业中来。救护体验馆的建立和救护师资的不断提高，让更多群众到救护体验馆学习体验，大大提高群众应急救护和逃生避险能力大学生暑期实习和高校。造血干细胞捐献和遗体器官捐献工作的开展能给患者带来生的希望，充分发挥的红十字人道的力量。

（3）可持续影响

救护技能的培训和体验能提高群众自救互救能力和逃生避险能力。通过红十字会知识宣传使人们发扬红十字精神，遗体器官捐献和造血干细胞捐献可以挽救更多人的生命。临时救助可以帮困难群众渡过难关，维护社会稳定。

3.管理类指标完成情况分析

按年初项目预算，严格财务管理，项目由专人负责，确保全年任务有序完成。应急救护培训基地项目的建设成立了领导小组，项目的实施过程中与市红会紧密衔接，与基地硬件设施建筑公司及监理公司协调沟通，严格按项目实施合同保质保量完成基地建设。

4.满意度指标完成情况分析

普及群众救护知识，参与救护体验，提高了群众自救互救和逃生避险能力，得到广大群众的认可和好评，造血干细胞的捐献和遗体器官的捐献让更多患者获得重生的希望。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

本单位所涉及项目资金均已完成绩效目标工作。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年，我单位无违规使用项目资金的情况，所有项目均按要求进行了公示公开，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支情况。

附件2

2019年度项目资金绩效自评表

2019年度项目资金绩效自评表

2019年度项目资金绩效自评表