一、部门基本情况

（一）职能职责

工商联的职能职责是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动非公有制经济健康发展。

（二）机构设置

根据《中共重庆市武隆区委重庆市武隆区人民政府关于印发〈重庆市武隆区党政机构设置的实施意见〉》（武隆委发〔2017〕1号）和《中共重庆市武隆区委办公室关于印发重庆市武隆区工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武隆委办字〔2017〕45号）文件，区工商联区委领导的群众团体组织，是工商业组成的人民团体和民间商会。内设办公室、会员经济部共1部1室，下设1个全额拨款正科级事业单位（民营经济发展促进中心），核定机关行政编制3名，机关后勤服务人员编制1名，事业编制6名。现实有行政在编人数7名，事业在编人数6名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计439.24万元，支出总计439.24万元。收支较上年决算数增加131.33万元，增长42.7%，主要原因是2023年预算较上年增加事业人员1名，一月上旬退休职工有1人过世追加抚恤金，年度民营经济大会和当年粤商武隆行追加项目经费解决。

2.收入情况。2023年度收入合计439.24万元，较上年决算数增加133.44万元，增长43.7%，主要原因是2023年预算较上年增加事业人员1名，一月上旬退休职工有1人过世追加抚恤金，年度民营经济大会和当年粤商武隆行追加项目经费解决。其中：财政拨款收入439.24万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计439.24万元，较上年决算数增加131.33万元，增长42.7%，主要原因是行政人员和事业人员各增加1名，一月上旬退休职工有1人过世追加抚恤金，年度民营经济大会和当年粤商武隆行追加项目经费解决。其中：基本支出352.18万元，占80.2%；项目支出87.06万元，占19.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，本部门2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计439.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加131.33万元，增长42.7%。主要原因是行政人员和事业人员各增加1名，一月上旬退休职工有1人过世追加抚恤金，年度民营经济大会和当年粤商武隆行追加项目经费解决。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入439.24万元，较上年决算数增加133.44万元，增长43.7%。主要原因是行政人员和事业人员各增加1名，一月上旬退休职工有1人过世追加抚恤金，年度民营经济大会和当年粤商武隆行追加项目经费解决。较年初预算数增加102.56万元，增长30.5%。主要原因是下半年增加行政人员1名，退休职工有1人过世追加抚恤金，年度民营经济大会和当年粤商武隆行追加项目经费解决。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出439.24万元，较上年决算数增加131.33万元，增长42.7%。主要原因是行政人员和事业人员各增加1名，一月上旬退休职工有1人过世追加抚恤金，年度民营经济大会和当年粤商武隆行追加项目经费解决。较年初预算数增加102.56万元，增长30.5%。主要原因是下半年增加行政人员1名，退休职工有1人过世追加抚恤金，年度民营经济大会和当年粤商武隆行追加项目经费解决。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，本部门2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出335.98万元，占76.5%，较年初预算数增加83.53万元，增长33.1%，主要原因是下半年增加行政人员1名，退休职工有1人过世追加抚恤金，年度民营经济大会和当年粤商武隆行追加项目经费解决。

（2）社会保障与就业支出79.57万元，占18.1%，较年初预算数增加23.83万元，增长42.8%，主要原因是下半年增加行政人员1名，退休职工有1人过世追加抚恤金。

（3）卫生健康支出10.04万元，占2.3%，较年初预算数减少1.81万元，下降15.3%，主要原因是部分医疗支出用公用经费缴付。

（4）住房保障支出13.64万元，占3.1%，较年初预算数减少3.00万元，下降18.0%，主要原因是部分住房保障支出用公用经费缴付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出352.18万元。其中：人员经费286.42万元，较上年决算数增加69.79万元，增长32.2%，主要原因是行政人员和事业人员各增加1名，该年退休职工有1人过世追加抚恤金。人员经费用途主要包括增加的行政人员和事业人员共计2人的相关经费，1人抚恤金。公用经费65.76万元，较上年决算数增加58.60万元，增长818.4%，主要原因是新冠疫情较上年严格管控，当年全面开放后，根据我单位职能职责，加强相关业务活动，相关的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等各方面都大幅度增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等各项费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.46万元，较年初预算数减少1.24万元，下降14.3%，主要原因是计划认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，加强公务用车和接待标准的控制。较上年支出数增加4.54万元，增长155.5%，主要原因是新冠疫情较上年严格管控，当年全面开放后，根据我单位职能职责，加强了围绕非公经济发展等各项相关活动开展，费用大幅度提升。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，未发生公务车购置费支出。

     公务车运行维护费3.78万元，主要用于区内基层商会的走访调研及与市内其他工商联的沟通联系，加强相互间的联络联谊，寻求招商引资，助推民营经济高质量发展和民营经济家健康成长。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降16.0%，主要原因是计划认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，加强公务用车和接待标准的控制。较上年支出数增加2.16万元，增长133.3%，主要原因是新冠疫情较上年严格管控，当年全面开放后，根据我单位职能职责，加强了围绕非公经济发展等各项相关活动开展，公务车运行维护和公务接待大幅度提升。

 公务接待费3.68万元，主要用于区内基层商会的走访调研及与市内其他工商联的沟通联系，加强相互间的联络联谊，寻求招商引资，助推民营经济高质量发展和民营经济家健康成长。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降12.4%，主要原因是计划认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求。较上年支出数增加2.38万元，增长183.1%，主要原因是新冠疫情较上年严格管控，当年全面开放后，根据我单位职能职责，加强了围绕非公经济发展等各项相关活动开展，公务接待大幅度提升。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待48批次473人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费77.72元，车均购置费0万元，车均维护费3.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出31.06万元，较上年决算数增加26.54万元，增长587.2%，主要原因是新冠疫情较上年严格管控，当年全面开放后，根据我单位职能职责，加强了围绕非公经济发展等各项相关活动开展，会议费大幅度提升。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数减少2.17万元，下降82.8%，主要原因是新冠疫情较上年严格管控，当年全面开放后，根据我单位职能职责，加强了围绕非公经济发展等各项相关活动开展，同时培训被此消彼长稍有忽略。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出65.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等各项费用。机关运行经费较上年支出数增加58.60万元，增长818.4%，主要原因是新冠疫情较上年严格管控，当年全面开放后，根据我单位职能职责，加强相关业务活动，相关的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等各方面都大幅度增加。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金87.06万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：马春，023-77722630。