一、部门基本情况

（一）职能职责

工商联的职能职责是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动非公有制经济健康发展。

（二）机构设置

根据《中共重庆市武隆区委重庆市武隆区人民政府关于印发〈重庆市武隆区党政机构设置的实施意见〉》（武隆委发〔2017〕1号）和《中共重庆市武隆区委办公室关于印发重庆市武隆区工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武隆委办字〔2017〕45号）文件，区工商联区委领导的群众团体组织，是工商业组成的人民团体和民间商会。内设机构一室一部（即：办公室、会员经济部），下辖事业单位区民营经济发展促进中心。行政编制5名，机关后勤编制1名，事业编制5名。现有办公人数14人。2022年区工商联机构规格、内设机构无变化。   

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计307.91万元，支出总计307.91万元。收支较上年决算数减少31.47万元,下降9.3%，主要原因是2022年度无区工商联（总商会）换届选举项目经费收入。

2.收入情况。2022年度收入合计305.80万元，较上年决算数减少33.58万元，下降9.9%，主要原因是2022年度无区工商联（总商会）换届选举项目经费收入。其中：财政拨款收入305.80万元，占100%；年初结转和结余2.12万元。

3.支出情况。2022年度支出合计307.91万元，较上年决算减少29.35万元，下降8.7%，主要原因是2022年度无区工商联（总商会）换届选举项目经费支出。其中：基本支出223.78万元，占72.7%；项目支出84.13万元，占27.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.12万元，下降100%，主要原因是2021年结转的联络联谊（招商引资）项目经费全部支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计307.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少31.47万元，下降9.3%。主要原因是2022年度无区工商联（总商会）换届选举项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入305.80万元，较上年决算数减少33.58万元，下降9.9%。主要原因是2022年度无区工商联（总商会）换届选举项目经费支出。较年初预算数增加43.16万元，增长16.4%。主要原因是2022年度区工商联新增2名事业在编人员及新增基层商协会年度考核项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余2.12万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出307.91万元，较上年决算数减少29.35万元，下降8.7%。主要原因是2022年度无区工商联（总商会）换届选举项目经费支出。较年初预算数增加45.27万元，增长17.2%。主要原因是2022年度区工商联新增2名事业在编人员及新增基层商协会年度考核项目经费

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.12万元，下降100%，主要原因是2021年结转的联络联谊（招商引资）项目经费全部支付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出245.77万元，占79.8%，较年初预算数增加47.32万元，增长23.8%，主要原因是2022年度区工商联新增2名事业在编人员及2名公益性岗位工作人员。

（2）社会保障与就业支出41.40万元，占13.4%，较年初预算数减少2.02万元，下降4.7%，主要原因是在项目经费中部分支出。

（3）卫生健康支出10.09万元，占3.3%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是在项目经费中部分支出。

（4）住房保障支出10.65万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出223.78万元。其中：人员经费216.63万元，较上年决算数减少14.87万元，下降6.4%，主要原因是在项目经费中部分支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费7.16万元，较上年决算数减少27.08万元，下降79.1%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费使用部分项目经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.92万元，较年初预算数减少3.03万元，下降50.9%，较上年支出数减少4.75万元，下降61.9%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，加强公务用车和接待标准的控制。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费1.62万元，主要用于区内基层商会的走访调研次数及与市内其他工商联的沟通联系。费用支出较年初预算数减少2.88万元，下降64%，较上年支出数减少2.37万元，下降59.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.30万元，主要用于接待市局部门检查指导工作发生和基层商会的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降10.3%；较上年支出数减少2.38万元，下降64.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费81.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.52万元，较上年决算数减少2.62万元，下降36.7%，主要原因是民营企业运行受到疫情影响，与此相关的各项工作会次减少。本年度培训费支出2.62万元，较上年决算数减少3.03万元，下降53.6%，主要原因是受到疫情影响本年度各商会联络联谊及民营经济人士相关业务培训外出培训未开展。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出7.16万元，主要用于开支办公费、水、电、气、物管费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少27.08万元，下降79.1%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金84.13万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

整体绩效自评表见附件1，项目绩效自评表见附件2。

2. 绩效自评报告或案例。

无委托第三方开展绩效自评的项目。

3. 关于绩效自评结果的说明。

2022年本单位对4个项目进行了绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

本单位无财政委托第三方开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：马春  023-77722071

2022年决算公开表.xls

附件1.工商联2022年整体绩效自评表.xlsx

附件2.工商联2022年项目绩效自评表.xlsx