一、部门基本情况

（一）职能职责

工商联的职能职责是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动非公有制经济健康发展。

（二）机构设置

根据《中共重庆市武隆区委重庆市武隆区人民政府关于印发〈重庆市武隆区党政机构设置的实施意见〉》（武隆委发〔2017〕1号）和《中共重庆市武隆区委办公室关于印发重庆市武隆区工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武隆委办字〔2017〕45号）文件，区工商联区委领导的群众团体组织，是工商业组成的人民团体和民间商会。内设机构一室一部（即：办公室、会员经济部），下辖事业单位非公有制经济维权服务中心。行政编制数5名，机关后勤编制1名，事业编制3名。现有办公人数13人。2021年区工商联机构规格、内设机构无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计339.38万元，支出总计339.38万元。收支较上年决算数增加101.42万元、增长42.6%，主要原因是区工商联（总商会）换届选举增加项目经费，以及武财行［2021］168号武财行［2021］158号等文件规定的调资增资及公务员奖金和事业人员绩效工资增加。

2.收入情况。2021年度收入合计339.38万元，较上年决算数增加101.42万元，增长42.6%，主要原因是区工商联（总商会）换届选举增加项目经费，以及武财行［2021］168号武财行［2021］158号等文件规定的调资增资及公务员奖金和事业人员绩效工资增加。其中：财政拨款收入339.38万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计337.26万元，较上年决算数增加99.30万元，增长41.7%，主要原因是区工商联（总商会）换届选举增加项目经费，以及武财行［2021］168号武财行［2021］158号等文件规定的调资增资及公务员奖金和事业人员绩效工资增加。其中：基本支出265.74万元，占78.8%；项目支出71.53万元，占21.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.12万元，较上年决算数增加2.12万元，增长100%，主要原因是2021年项目经费因账号错误未支付成功。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计339.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加101.42万元，增长42.6%。主要原因是区工商联（总商会）换届选举增加项目经费，以及武财行［2021］168号武财行［2021］158号等文件规定的调资增资及公务员奖金和事业人员绩效工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入339.38万元，较上年决算数增加101.42万元，增长42.6%。主要原因是区工商联（总商会）换届选举增加项目经费，以及武财行［2021］168号武财行［2021］158号等文件规定的调资增资及公务员奖金和事业人员绩效工资增加。较年初预算数增加53.85万元，增长18.9%。主要原因是区工商联（总商会）换届选举增加项目经费，以及武财行［2021］168号武财行［2021］158号等文件规定的调资增资及公务员奖金和事业人员绩效工资增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出337.26万元，较上年决算数增加99.30万元，增长41.7%。主要原因是区工商联（总商会）换届选举增加项目经费，以及武财行［2021］168号武财行［2021］158号等文件规定的调资增资及公务员奖金和事业人员绩效工资增加。较年初预算数增加51.73万元，增长18.1%。主要原因是区工商联（总商会）换届选举增加项目经费，以及武财行［2021］168号武财行［2021］158号等文件规定的调资增资及公务员奖金和事业人员绩效工资增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.12万元，较上年决算数增加2.12万元，增长100%，主要原因是2021年项目经费因账号错误未支付成功。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出247.35万元，占73.3%，较年初预算数增加25.92万元，增长11.7%，主要原因是区工商联（总商会）换届选举增加项目经费，以及武财行［2021］168号武财行［2021］158号等文件规定的调资增资及公务员奖金和事业人员绩效工资增加。

（2）社会保障与就业支出69.26万元，占20.5%，较年初预算数增加25.82万元，增长59.4%，主要原因是增加退休职工李昌银去世丧葬抚恤金支出。

（3）卫生健康支出10.06万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初数保持一致。

（4）住房保障支出10.59万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初数保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出265.74万元。其中：人员经费231.50万元，较上年决算数增加92.76万元，增长66.9%，主要原因是武财行［2021］168号武财行［2021］158号等文件规定的调资增资及公务员奖金和事业人员绩效工资增加及2021年我单位退休职工李昌银去世支付丧葬抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金等。公用经费34.24万元，较上年决算数减少12.48万元，下降26.7%。主要原因是本单位2021厉行节约节省开支及2021年增加换届选举经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.67万元，较年初预算数减少1.33万元，下降14.8%，主要原因是2021年严格执行中央八项规定，市委“十二不准”。较上年支出数增加0.67万元（未超过预算数），增长9.6%，主要原因是2021年工商联区（总商会）换届，对区内基层商会的走访调研次数及与市内其他工商联的沟通联系增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生车辆购置费支出。

公务车运行维护费3.99万元，主要用于区内基层商会的走访调研次数及与市内其他工商联的沟通联系、乡村振兴、实施“万企兴万村”相关活动、捐赠活动等。费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降11.3%，主要原因是2021年公车未发生较大的维修支出。较上年支出数增加0.98万元（未超过预算数），增长32.6%，2021年工商联区（总商会）换届，对区内基层商会的走访调研次数及与市内其他工商联的沟通联系增加。

公务接待费3.68万元，主要用于接待主要用于接待市局部门检查指导工作发生和基层商会的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降18.2%，主要原因是2021年严格执行中央八项规定，市委“十二不准”。较上年支出数减少0.32万元，下降8%，主要原因是2021年严格执行中央八项规定，市委“十二不准”。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次380人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出7.14万元，较上年决算数增加1.61万元，增长29.1%，主要原因是2021年是工商联换届之年，召开换届选举会、非公经济联席会、执委会、常委会等会议次数增多。本年度培训费支出5.65万元，较上年决算数增加5.53万元，增长4608.3%，主要原因是开展民营企业家论坛，推荐全区优秀民营企业人士参加清华大学巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接高级研修班、参加市工商联年轻一代企业家理想信念培训班、2021年度加强对基层商会的培训、非公经济人士到市内外的培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出34.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水、电、气、物管费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少12.48万元，下降26.7%，主要原因是主要原因是本单位2021厉行节约节省开支及2021年增加换届选举经费。2021年我单位临聘人员支出未纳入机关运行经费中支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评44项，涉及资金73.64万元。三个项目主要是包括：一是会、会长会、执委会（思想引领）项目，主要通过开展会、会长会、执委会、非公经济联席会，对非公经济人士进行思想引领，对民营经济发展中遇到的问题进行收集。二是民营经济发展项目，主要是形成2篇高质量调研报告，开展商业意识培训，提高武隆民营企业捕捉商业意识。开展走访调研商（协）会31个、民营企业287家，收集问题或建议470余件。三是联络联谊（招商引资服务），外出招商推介，着力加强内外交流合作，接待市内外优质企业来武开展招商引资项目深度交流与合作。开展武隆农副产品推介累计交易金额达300余万元。启动实施“万企兴万村”行动，对接村企合作项目4个；基层商（协）会总量达36个，26个乡镇（街道）均组建商会组织，商（协）会会员总数增加到1497人。强化典型引领，塑造武商形象。四是换届选举项目，按照市委统战部、市工商联关于换届工作的统一部署，在区委的领导下，在区委统战部的具体指导下，区工商联（总商会）于8月圆满完成换届工作。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。部门整体绩效自评表；一级项目：民营经济发展项目自评表；级项目：联络联谊项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722071

重庆市武隆区工商业联合会2021年决算公开表.xls