一、部门基本情况

（一）职能职责。工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。一是开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。三是按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

（二）机构设置。武隆区工商联属于党群部门，共设机构一室一部（办公室、会员经济联络部），下辖事业单位维权中心（武隆区非公有制经济维权服务中心）。共有行政编制4名，机关后勤服务人员1名，事业编制2名。截止10月，我会实有职工9名，其中：公务员4名，机关工勤人员1名，事业人员2名，临聘人员1名，志愿者1名。离退休10名.

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计247.32万元，支出总计244.32万元。收支较上年决算数减少0.72万元、下降0.29%，主要原因是根据财政安排减少项目资金0.72万元。本部分的收入由财政全额拨款，支出总计包括本年支出合计、本年度结转结余3万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计247.32万元，较上年决算减少0.72万元，下降0.29%，主要原因是减少项目资金0.72万元。其中：财政拨款收入247.32万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计244.32万元，较上年决算数减少3.72万元，下降1.49%，主要原因是减少项目资金0.72万元。其中：基本支出188.22万元，占77%；项目支出56.09万元，占23%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余3万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入247.32万元，较上年决算数减少0.72万元，下降0.29%。主要原因是减少项目资金0.72万元。较年初预算数增加24.05万元，增长10.77%。主要原因是2018年年中追加预算如：追组织两期非公人士培训班。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出247.32万元，较上年决算数减少0.72万元，下降0.29%。主要原因是本年度减少了项目资金0.72万元。较年初预算数增加24.05万元，增长10.77%。主要原因是本年度举办两期非公人士培训班。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余3万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出138.27万元，占56.6%，较年初预算数增加12.7万元，增加10.11%，主要原因是差旅费标准增加、追加津贴、健康疗养费。

（2）社会保障与就业支出30.84万元，占12.62%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（3）医疗卫生与计划生育支出11.96万元，占4.89%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出7. 16万元，占2.93%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出188.22万元。其中：人员经费138.74万元，较上年决算减少2.32万元，减少1.64%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效等。公用经费49.48万元，较上年决算数增加25.51万元，增长30.69%，主要原因是财政统一调减定额公用经费以及非公经济人士培训，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、水费、电费、公务接待、车辆运行维护费、劳务费等以及非公经济人士培训班减少一期。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.3万元，较年初预算数减少1.4万元，下降14.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.24万元，增长2.85%，主要原因是公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置公务车；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致今年未购置公务车。

公务车运行维护费5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无变化。

公务接待费3.3万元，主要用于联络联谊的餐费、住宿费。费用支出较年初预算数减少1.4万元，减少29.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.9万元，减少21.48%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待38批次340人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费97.5元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出82.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费14.01万元、印刷费1.27万元、邮电费5.99万元、差旅费20.58万元、水费0万元、电费0.72万元、公务接待3.3万元、车辆运行维护费4.97万元、劳务费5.48万元、其他交通费6.82万元，其他商品和服务支出19.39万元等。机关运行经费较上年决算数减少1.14万元，减少1.31%，主要原因是三公经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

区工商联项目支出未纳入全区重点绩效目标评价内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722071。

重庆市武隆区工商业联合会2018年决算公开情况表.xls

  工商联2018年绩效自评表 (1).xls

  工商联2018年绩效自评表 (2).xls

  工商联2018年绩效自评表(3).xls