区妇联_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232008690368R/2022-00076	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区财政局
[ 成文日期 ]	2022-08-30	[ 发布日期 ]	2022-08-30

重庆市武隆区妇女联合会 2021年度部门决算公开情况说明

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一、部门基本情况

现有在职在编行政人员3人，参公1人，机关工勤人员1人，全额拨款事业单位人员3人。挂职副1人，兼职副2人。归口管理的行政单位离退休人员1人。

公务用车1台（轿车）。

（一）职能职责。重庆市武隆区妇女联合会是重庆市妇联领导的全区各族各界妇女的群众组织，是中共武隆区委领导下的人民团体。

根据《全国妇女联合会章程》，区妇联秉着“服务妇女儿童，建设美好家园”的宗旨，围绕中心，服务大局，以“党政所需、妇女所急、妇联所能”的原则，负责全区各类妇女儿童活动的统筹谋划，组织开展指导各乡镇、企事业单位的妇女儿童活动开展；组织开展妇女职业技能培训、儿童兴趣爱好培养，提高妇女儿童思想文化素质；动员、组织社会各方面力量参与妇联工作，开展妇女儿童宣传引导、权益维护、关爱帮扶等公益服务活动，维护妇女儿童权益；负责妇女儿童活动和政府购买社会服务项目的承接落实和专业指导服务及承担主管部门交办的其他相关工作的职责任务，进一步增强妇联组织的政治性、先进性和群众性，凝心聚力，真抓实干，推进全区妇女儿童工作和妇联改革取得新进展。

（二）机构设置。

1.内设机构

根据职能职责，重庆市武隆区妇女联合会机关设2个内设机构：

（1）综合部，负责机关的文秘、档案、保密、统计、政工人事、后勤等工作；承办妇女代表大会以及各种工作会议，协助开展各项妇女儿童活动；负责对外宣传、教育妇女以及妇女理论研究工作；指导妇联系统的基层组织建设工作；承担妇联系统干部协管任务，考察推荐各条战线优秀妇女人才，协助党委组织部门做好妇女干部的培养选拔工作等。

（2）维权部，为妇女儿童提供法律、心理疏导和家庭教育等方面的咨询服务，受理反映侵害妇女儿童合法权益案件的投诉；参加涉及妇女儿童权益纠纷和非诉讼案件的调解，对受害妇女儿童开展法律帮助；开展工作妇女儿童法律法规宣传教育活动，增强妇女儿童的法制观念和自我保护能力等。

重庆市武隆区妇女联合会机关行政编制3名。领导职数：1名、副2名。机关兼职、挂职副各2名。机关后勤服务人员事业编制1名。

2.重庆市武隆区妇女儿童活动中心

重庆市武隆区妇女儿童活动中心为武隆区妇女联合会管理的正科级公益一类事业单位。活动中心的职责是：负责全区各类儿童活动的统筹谋划、组织开展，指导各乡镇、企事业单位的妇女儿童活动开展；组织开展妇女职业技能培训、儿童兴趣爱好培养，提高妇女儿童思想文化素质；动员、组织社会各方面力量参与妇联工作，开展妇女儿童宣传引导、权益维护、关爱帮扶等公益服务活动，维护妇女儿童权益；负责妇女儿童活动政府购买社会服务项目的承接落实和专业指导服务。

活动中心核定事业编制7名，其中主任1名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，我会无纳入2021年度决算编制的二级预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明.

1.总体情况。2021年度收入总计245.13万元，支出总计245.13万元。收支较上年决算数增加34.17万元、增长16.2%，主要原因是妇女儿童事业发展资金、目标绩效、退休干部健康休养费、公积金、社保缴费等增加。

2.收入情况。2021年度收入合计245.13万元，较上年决算数增加34.17万元，增长16.2%，主要原因是妇女儿童事业发展资金、目标绩效、退休干部健康休养费、公积金、社保缴费等增加。

其中：财政拨款收入245.13万元，占100%。

支出情况。2021年度支出合计245.13万元，较上年决算数增加34.17万元，增长16.2%，主要原因是妇女儿童事业发展资金、目标绩效、退休干部健康休养费、公积金、社保缴费等增加。其中：基本支出195.13万元，占79.6%；项目支出50.00万元，占20.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计245.13万元。主要原因是妇女儿童事业发展资金、目标绩效、退休干部健康休养费、公积金、社保缴费等增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入245.13万元，较上年决算数增加34.17万元，增长16.2%。主要原因是妇女儿童事业发展资金、目标绩效、退休干部健康休养费、公积金、社保缴费等增加。较年初预算数增加40.51万元，增长19.8%。主要原因是公务员和机关工勤人员目标绩效考核奖，事业人员超额绩效和调资以及上级下达的妇女儿童事业发展资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出245.13万元，较上年决算数增加34.17万元，增长16.2%。主要原因是妇女儿童事业发展资金、目标绩效、退休干部健康休养费、公积金、社保缴费等增加。较年初预算数增加40.51万元，增长19.8%。主要原因是公务员和机关工勤人员目标绩效考核奖，事业人员超额绩效和调资以及上级下达的妇女儿童事业发展资金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增减变化。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出207.23万元，占84.5%，较年初预算数增加40.21万元，增长24.1%，主要原因是公务员和机关工勤人员目标绩效考核奖，事业人员超额绩效和调资以及上级下达的妇女儿童事业发展资。

（2）社会保障与就业支出19.54万元，占8%，较年初预算数增加0.30万元，增长1.6%，主要原因是退休干部健康休养费增加。

（3）卫生健康支出8.98万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（4）住房保障支出9.38万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出195.13万元。其中：人员经费157.59万元，较上年决算数增加34.34万元，增长27.9%，主要原因是人员调资增资、目标绩效考核经费、养老保险、职业年金、住房公积金、基本医疗保险等增加。人员经费用途主要包括：基本工资35.88、津贴补贴20.84万元、奖金21.92万元、绩效工资25.20万元、机关事业单位基本养老保险费11.18万元、职业年金缴费5.59万元、职工基本医疗保险缴费6.99万元、公务员医疗补助缴费0.71万元、其他社会保障缴费2.40万元、住房公积金9.38万元、医疗费1.6万元、其工资福利支出13.12万元、对个人和家庭的补助支出2.78万元。公用经费37.54万元，较上年决算数减少5.62万元，下降13%，主要原因是严格按照财务管理制度控制支出。公用经费用途主要包括：办公费2.33万元、水费0.22万元、电费2.34万元、邮电费4.40万元、差旅费3.05万元、物业管理费0.57万元、维修维护费0.20万元、会议费0.25万元、劳务费0.06万元、委托业务费5.24万元、工会经费3.18万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费2.44万元、其交通费5.92万元、其他商品和服务支出6.27万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.45万元，较年初预算数减少3.15万元，下降47.7%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是严格控制公务接待陪餐人数，严格控制支出范围和支出标准。较上年支出数减少1.66万元，下降32.5%，主要原因是一是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年未安排人员出国出访，未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费2.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、区内下乡检查、督导、调研工作以及开展各类培训工作等支出的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.06万元，下降45.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.66万元，下降40.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.01万元，主要用于接待开展困境儿童团辅活动、两纲监测评估调研活动、寻找最美庭院和最美阳台、开展最美家庭评选。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降51.9%，主要原因是主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.01万元，下降1%，主要原因是主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次183人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费55.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.33万元，较上年决算数增加1.16万元，增长682.4%，主要原因是召开执委会、开展主题党日活动、开展单身青年联谊会活动等。本年度培训费支出4.41万元，较上年决算数减少0.63万元，下降12.5%，主要原因是严格控制培训费支出成本。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出37.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.33万元、水费0.22万元、电费2.34万元、邮电费4.40万元、差旅费3.05万元、物业管理费0.57万元、维修维护费0.20万元、会议费0.25万元、劳务费0.06万元、委托业务费5.24万元、工会经费3.18万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费2.44万元、其交通费5.92万元、其他商品和服务支出6.27万元。

机关运行经费较上年决算数减少5.62万元，下降13%，主要原因是严格按照财务管理制度控制支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金50万元；主要包括：2021年群团事业发展资金28万元，“情暖童心相伴成长”困境儿童关爱服务经费5万元，“乡村振兴城市品质提升创业创新”巴渝巾帼行动工作经费8万元，三八六一节活动经费5万元，两纲监测评估经费1万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，每个项目都是严格按照相关要求作出的预算编制和申报，按照财务管理的规定，严格执行预算，据实开支经费，在使用过程中强化了资金使用的监督、执行和审核审批等各个环节，确保了支出内容真实、合理、合法以及资金的使用效率。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员人数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	0
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	2
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	0
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	2
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程		资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行（50分）	强化主责意识，推进党风廉政建设和机关建设	13	1.以“学讲看做”为重点，开展党组集中学习研讨10次，专题读书研讨班6期，党支部学习活动14次，领导干部撰写调研报告3篇，全体党员为民办实事15件（次）。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。	13
				2.通过学文件、看教育片、以案四说等形式，开展警示教育10余次，严守廉洁底线
				3.开展消防安全知识讲座1次
				4.开展红色教育2次
				5.党校后备干部能力储备培训人次大于等于1人；
				6.保障局机关1辆公务用车的运行经费；
				7.深入推进“两学一做”，召开党建工作会议4次，党组中心组学习研讨11次，支部集中学习17次，支部“主题党日”11次，领导干部上党课5次。
				8.严格落实意识形态工作责任制，持续推进“争做巾帼好网民”网上宣传活动，加强网络新媒体平台管理
				9.保障了机关正常运行，加强了干部队伍建设
				10.做好扫黑除恶、禁毒、防艾等工作
				11.按期完成棉花坝片区拆迁安置和乌江白马航电枢纽工程枢纽区右岸移民搬迁工作。
				12.加强内部管理，建立健全各项规章制度
				13.在全市妇联系统考核评比中获得“特等奖”
		举办三八纪念活动和三八维权宣传周活动	5	1.把学党史与“巾帼心向党奋斗新征程”庆祝中国共产党成立100周年群众性宣传教育活动结合起来	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				2.，面向妇女群众开展“巾帼大讲堂”“百千万巾帼大宣讲”等各类宣教活动500余场（次）
				3.开展“我为党的生日送祝福”巾帼网络接力26期，征集巾帼荐书文章15篇
				4.通过“武隆姐妹”微信公众号推送信息600余条，进一步坚定妇女群众感党恩、听党话、跟党走的信念信心
				5.成功举办第111个“三八”国际劳动妇女节纪念大会，表彰全国最美家庭、重庆市巾帼建功标兵等各类先进代表124名
		强化服务大局，引领巾帼建新功	6	1.助力乡村振兴，举办鲁渝协作手工结绳技能培训班3期，培训困难留守妇女70人，完成订单4000条，实现增收8500元；	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣2分。	6
				2.服务创业创新，激励妇女立足岗位创业创新，创评全国巾帼文明岗2个、全国巾帼建功先进集体1个，重庆市巾帼文明岗4个，重庆市巾帼建功标兵3人，重庆市三八红旗集体1个、重庆市三八红旗手1人、重庆最美巾帼建设者1人，重庆最美巾帼倡导者1人
				3.提升女性素质，多形式举办插花、茶艺、咖啡制作、烘焙等培训班，不断提升女性综合素质；
		助推家庭建设，提升巾帼善治理	5	1.持续深化“家家幸福安康工程”，获评重庆“最美家庭”2户，寻找出武隆区2020年“最美家庭”96户，“平安家庭”17户。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣2.5分。	5
		助推家庭建设，提升巾帼善治理	5	2.参与市妇联“书香润万家”家庭阅读活动，获评重庆“最美书香家庭”2户	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣2.5分。	5
		深化妇女维权，服务巾帼暖人心	11	1.常态化开展“建设法治中国巾帼在行动”主题活动50余场（次）	每出现一个指标不符合扣1.5分。	11
				2.开展“守护花季相伴成长”儿童防性侵教育活动20余场（次）
				3.接待调处妇女儿童家庭纠纷13件。
				4.举办“情暖童心相伴成长”困境儿童心理团辅活动1场，发放《红岩卡通故事丛书》《少年儿童学党史》等红色书籍200本、文具40套
				5.开展“童心向党相伴成长”爱心亲子烘焙活动4场、“巾帼爱心赶场天”2场
				6.举办儿童暑期安全教育活动240场（次）
				7.联合爱心企业为全区1055个困难儿童家庭捐赠酸辣粉1650件
				8.开展巾帼暖心绣活动，组织各级妇联干部、巾帼志愿者为军人、军烈属绣鞋垫1200双	此项指标未完成扣0.5分
		推进妇联改革，做实巾帼亮形象	10	1.全区214个村（社区）妇联均完成换届选举	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣2.5分。	10
				2.新建教育系统妇联1个、妇女微家7个
				3.新建市级规范化妇女之家7个、儿童之家7个，全面推进阵地建设
				4.分片区集中开展妇联干部培训5场（次），不断提升妇联干部综合素养和履职能力
效益	社会效益	开展家风润万家主题活动	5	引导广大党员干部及家庭成员加强自身修养	营造全社会弘扬优良家风的良好氛围，完成率≥80%得5分，80%＞完成率≥70%得3分，70%＞完成率≥60%，得2分；完成率＜60%得0分。	5
	生态效益	开展“疫情防控”“文明劝导”“巾帼护河”“垃圾分类”等主题活动	5	引导妇女群众增强环保意识，共建共享和谐美丽乡村	广大妇女群众和家庭积极参与，逐步养成垃圾分类等文明习惯。完成率≥80%得5分，80%＞完成率≥70%得3分，70%＞完成率≥60%，得2分；完成率＜60%得0分。	5
	可持续影响	开展“最清洁庭院”创评活动	5	分片区举办“巴渝巾帼·美丽我家”卫生习惯专题培训5场	实现全区各乡镇（街道）、村（社区）全覆盖。完成率≥80%得5分，80%＞完成率≥70%得3分，70%＞完成率≥60%，得2分；完成率＜60%得0分。	5
	服务对象满意度	通过开展活动让妇女儿童满意	5	.开展女性素质提升培训以及各项活动	满意率≥90%的，得5分；90%＞满意率≥80%，得4分；80%＞满意率≥70%，得2分；70%＞满意率≥60%，得1分；满意率＜60%得0分。	5
小计			100	-	-	96
评价结果		√优90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		“乡村振兴城市品质提升创业创新”巴渝巾帼行动工作经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区妇女联合会				实施单位	重庆市武隆区妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		8	8	8	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		8	8	8	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		寻找最美家庭活动10场次；家规家训家风建设宣传及亲子活动2场次；家庭教育讲座30场次；城市妇女品质提升活动6次；开展流动妇女小组活动2次以上。				开展寻找最美家庭活动10余场次，寻找出平安家庭17户、最美家庭96户、2户获重庆市最美家庭、2户获重庆市最美书香家庭；开展“家风润万家”暨“颂党恩·传家风”主题活动2场次，组织25组家庭书写家规家训、讲述红色家风故事，营造全社会弘扬优良家风的良好氛围；开展重庆市家庭教育日宣传活动近30场（次），讲座30场（次）；实施“女性素质提升工程”，多形式举办插花、茶艺、咖啡制作、烘焙等培训班6场次，丰富业余生活，提高生活品质；在仙女山街道和赵家乡开展流动妇女小组活动2场次，在新经济妇女组织开展活动1场次；开展“疫情防控”“文明劝导”“巾帼护河”“垃圾分类”等主题活动200余场（次）。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	开展寻找最美家庭活动	≥10场次	=10场次	20	100%	20
		数量指标	开展家庭教育讲座	≥30场次	=30场次	20	100%	10
		成本指标	寻找最美家庭活动人均会议费用	≤100元/人	=100元/人	20	100%	20
	效益指标	社会效益	开展“家风润万家”活动，营造全社会弘扬优良家风的良好氛围	≥85%	=90%	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	开展疫情防控、巾帼护河、垃圾分类等主题活动引导妇女群众共建共享和谐美丽乡村	≥85%	=90%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	开展家庭教育家长满意度	≥85%	=90%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
联系人：		刘冬梅				联系电话：	15330506665

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		两纲监测评估经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区妇女联合会				实施单位	重庆市武隆区妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		1	1	1	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		1	1	1	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年12月底以前，国家妇儿工委办和重庆市妇儿工委办将对《中国妇女儿童发展纲要（2011-2020年）》、《重庆妇女儿童发展纲要（2011-2020年）》（以下简称“两纲”）进行终期评估，并抽查。并结合实际制定下一轮妇女儿童发展规划。				召开了2次成员单位协调会议，完成了具有较强指导作用的监测统计报告；开展了1次两纲指标完成情况调研
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	召开两纲监测评估协调会议	≥2次	=2次	10	100%	10
		时效指标	按时完成监测评估工作并形成报告	≥85%	=100%	15	100%	15
		质量指标	完成两纲监测评估报告、统计数据真实有效	≥85%	=90%	25	100%	25
	效益指标	社会效益	两纲监测评估工作对妇女儿童事业的发展起指导作用	≥85%	=90%	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	两纲监测评估工作可持续开展率	≥85%	=90%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	领导对两纲监测工作的满意度	≥85%	=90%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	成员单位对评估工作开展满意度	≥85%	=90%	5	100%	5
说明		无
联系人：		刘冬梅				联系电话：	15330506665

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		三八六一节活动经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区妇女联合会				实施单位	重庆市武隆区妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		5	5	5	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		5	5	5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		3月认真组织开展好“三八”节纪念活动，团结带领广大妇女听党话、跟党走；6月组织开展六一儿童节系列活动。一是召开庆祝表彰大会；二是开展系列宣传庆祝活动；三是开展六一儿童节慰问活动。				成功举办第111个“三八”国际劳动妇女节纪念大会，表彰全国最美家庭、重庆市巾帼建功标兵等各类先进代表124名，激励各级妇联组织和广大妇女崇尚先进、学习先进、争当先进。开展了六一儿童节爱心亲子烘焙活动；开展了端午慰问活动；开展了 2021年庆祝六一国际儿童节主题活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	三八节庆祝大会	≥1场次	=1场次	10	100%	10
		数量指标	举办三八维权宣传周活动	≥1场次	=1场次	10	100%	10
		数量指标	六一节庆祝活动	≥1场次	=1场次	5	100%	5
		时效指标	活动按时完成率	=100%	=100%	15	100%	15
		成本指标	人均会议费用	≤260元	=200元	10	100%	10
		成本指标	人均会议成本指标执行率	=100%	=100%	10	100%	10
	效益指标	社会效益	举办三八维权宣传周活动	≥85%	=90%	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	开展三八节庆祝活动可持续率	≥85%	=90%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度
	满意度指标	服务对象满意度	妇女群众满意度	≥85%	=90%	10	100%	10
说明		无
联系人：		刘冬梅				联系电话：	15330506665

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

“情暖童心相伴成长”困境儿童关爱服务经费

总分

100

等级

优

主管部门

重庆市武隆区妇女联合会

实施单位

重庆市武隆区妇女联合会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年开展4次亲子活动，对象是贫困留守及困境儿童；开展心理团辅活动，对象是全区困境儿童和爱心妈妈以及乡镇（街道）妇联；开展特殊困难儿童个案辅导。

开展“守护花季相伴成长”儿童防性侵教育活动20余场（次）；做实“1+1+N”困境儿童关爱帮扶项目和留守儿童关爱工作，举办“情暖童心相伴成长”困境儿童心理团辅活动1场，发放《红岩卡通故事丛书》《少年儿童学党史》等红色书籍200本、文具40套，开展“童心向党相伴成长”爱心亲子烘焙活动4场、“巾帼爱心赶场天”2场，举办儿童暑期安全教育活动240场（次），联合爱心企业为全区1055个困难儿童家庭捐赠酸辣粉1650件。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

举办“情暖童心相伴成长”困境儿童心理团辅活动

≥1场次

=1场次

100%

数量指标

开展“童心向党相伴成长”爱心亲子烘焙活动

≥4场次

=4场次

100%

数量指标

“巾帼爱心赶场天”

≥2场次

=2场次

100%%

成本指标

开展“童心向党相伴成长”爱心亲子烘焙活动

≤100元/人

=100元/人

100%

效益指标

社会效益

举办儿童暑期安全教育活动，促进儿童健康成长

≥85%

=90%

100%

可持续影响指标

开展“守护花季相伴成长”儿童防性侵教育活动可持续

≥85%

=90%

100%

满意度指标

服务对象满意度

举办“情暖童心相伴成长”困境儿童心理团辅活动满意度

≥85%

=90%

100%

说明

无

联系人：

刘冬梅

联系电话：

15330506665

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		“巴渝基层妇联领头雁培训计划”经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区妇女联合会				实施单位	重庆市武隆区妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		3	3	3	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		3	3	3	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		对185个村、社区、乡镇（街道）妇联进行培训，共计241人				实施“巴渝基层妇联领头雁培训计划”，加强对乡镇（街道）、村（社区）妇联、副及执委骨干的培训力度，分片区集中开展了妇联干部培训5场（次），不断提升妇联干部综合素养和履职能力。新建教育系统妇联1个、妇女微家7个。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	对乡镇（街道）、村（社区）妇联、副及执委骨干培训场次	≥5场次	=5场次	20	100%	20
		数量指标	对乡镇（街道）、村（社区）妇联、副及执委骨干培训人次	≥241人次	=250人次	20	100%	20
		成本指标	对乡镇（街道）、村（社区）妇联、副及执委骨干培训人均费用	≤260元/人	=150元/人	20	100%	20
	效益指标	社会效益	开展妇联干部培训，不断提升妇联干部综合素养和履职能力	≥85%	=90%	15	100%	15
	效益指标	社会效益	新建教育系统妇联1个、妇女微家7个，织密织牢妇联组织网络	≥85%	=90%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	开展妇联干部培训满意度	≥85%	=90%	5	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无
联系人：		刘冬梅				联系电话：	15330506665

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021年群团事业发展资金				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区妇女联合会				实施单位	重庆市武隆区妇女联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		28	28	28	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		28	28	28	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		规范化建设妇女之家7个、儿童之家7个；打造家风家教创新实践基地2个，每个基地开展家风家教实践活动不少于4次，活动服务人数不少于200人；开展绿色家庭创建活动不少于5场次，参与人数不少于400人，评选绿色家庭不少于100户；举办巾帼致富带头人培训班1次，培训女性带头人不低于100人；开展农村妇女“双学双比”技能比赛1次，参与比赛妇女不低于50人；开展农村妇女卫生习惯养成宣讲展演活动1次，参与活动妇女不低于100人。				规范化建设妇女之家7个、儿童之家7个；分别在长坝镇、羊角镇打造家风家教创新实践基地2个，共开展家风家教实践活动8场次，参与活动服务人数200余人；在全区26个乡村振兴重点帮扶村中开展“最清洁庭院”创评活动，已创评“最清洁庭院”1560个；创评2021年武隆区“绿色家庭”100户，“最美阳台”20个，“最美庭院”120户。与山东省历下区妇联协作开展家政等优势行业巾帼致富带头人培训150人次，帮助销售巴渝巾帼农特产品价值12万元；举办“乡村振兴巴渝巾帼行动”黄蜀葵采摘、茶艺技能、碗碗羊肉烹饪等双学双比活动3场（次），活动参与人数150人次；举办“巴渝巾帼·美丽我家”卫生习惯专题培训5场；参与活动妇女不低于200余人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	规范化妇女之家建设个数	≥7个	=7个	20	100%	20
		数量指标	规范化儿童之家建设个数	≥7个	=7个	20	100%	20
		数量指标	打造家风家教创新实践基地	≥2个	=2个	10	100%	10
		质量指标	规范化建设妇女之家和儿童之家合格率	≥90%	=95%	10	100%	10
	效益指标	社会效益	开展家风家教实践活动，引导家庭成员加强自身修养，促进家风建设	≥85%	=90%	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	规范化建设妇女之家和儿童之家，有效发挥阵地作用	≥85%	=90%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	举办巾帼致富带头人培训满意度	≥85%	=90%	5	100%	5
说明		无
联系人：		刘冬梅				联系电话：	15330506665

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年度本单位对6个项目均开展了绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722077。

重庆市武隆区妇女联合会2021年度区级部门决算公开表.xls

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