一、部门基本情况

现有在职在编行政人员3人，参公1人，机关工勤人员1人，全额拨款事业单位人员3人。挂职副主席1人，兼职副主席2人。归口管理的行政单位离退休人员1人。

公务用车1台（轿车）。

（一）职能职责。重庆市武隆区妇女联合会是重庆市妇联领导的全区各族各界妇女的群众组织，是中共武隆区委领导下的人民团体。

根据《全国妇女联合会章程》，区妇联秉着“服务妇女儿童，建设美好家园”的宗旨，围绕中心，服务大局，以“党政所需、妇女所急、妇联所能”的原则，负责全区各类妇女儿童活动的统筹谋划，组织开展指导各乡镇、企事业单位的妇女儿童活动开展；组织开展妇女职业技能培训、儿童兴趣爱好培养，提高妇女儿童思想文化素质；动员、组织社会各方面力量参与妇联工作，开展妇女儿童宣传引导、权益维护、关爱帮扶等公益服务活动，维护妇女儿童权益；负责妇女儿童活动和政府购买社会服务项目的承接落实和专业指导服务及承担主管部门交办的其他相关工作的职责任务，进一步增强妇联组织的政治性、先进性和群众性，凝心聚力，真抓实干，推进全区妇女儿童工作和妇联改革取得新进展。

（二）机构设置。

1.内设机构

根据职能职责，重庆市武隆区妇女联合会机关设2个内设机构：

（1）综合部。负责机关的文秘、档案、保密、统计、政工人事、后勤等工作；承办妇女代表大会以及各种工作会议，协助开展各项妇女儿童活动；负责对外宣传、教育妇女以及妇女理论研究工作；指导妇联系统的基层组织建设工作；承担妇联系统干部协管任务，考察推荐各条战线优秀妇女人才，协助党委组织部门做好妇女干部的培养选拔工作等。

（2）维权部。为妇女儿童提供法律、心理疏导和家庭教育等方面的咨询服务，受理反映侵害妇女儿童合法权益案件的投诉；参加涉及妇女儿童权益纠纷和非诉讼案件的调解，对受害妇女儿童开展法律帮助；开展工作妇女儿童法律法规宣传教育活动，增强妇女儿童的法制观念和自我保护能力等。

重庆市武隆区妇女联合会机关行政编制3名。领导职数：主席1名、副主席2名。机关兼职、挂职副主席各2名。机关后勤服务人员事业编制1名。

2.重庆市武隆区妇女儿童活动中心

重庆市武隆区妇女儿童活动中心为武隆区妇女联合会管理的正科级公益一类事业单位。活动中心的职责是：负责全区各类儿童活动的统筹谋划、组织开展，指导各乡镇、企事业单位的妇女儿童活动开展；组织开展妇女职业技能培训、儿童兴趣爱好培养，提高妇女儿童思想文化素质；动员、组织社会各方面力量参与妇联工作，开展妇女儿童宣传引导、权益维护、关爱帮扶等公益服务活动，维护妇女儿童权益；负责妇女儿童活动政府购买社会服务项目的承接落实和专业指导服务。

活动中心核定事业编制7名，其中主任1名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，我部门无纳入2020年度决算编制的二级预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计210.96万元，支出总计210.96万元。收支较上年决算数减少9.25万元，下降 4.2%。主要原因：一是由于2019年开展了家庭才艺大赛、召开了第十一次妇女代表大会以及贫困妇女两癌救助等支出。2020年我会本着以花最少的钱办更多事的理念，打紧开支，实现了经费支出较上年下降。

2.收入情况。2020年度收入合计210.96万元，较上年决算数减少9.25万元，下降4.2%。主要原因是减少了贫困妇女两癌救助项目收入。其中：财政拨款收入210.96万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计210.96万元，较上年决算数减少9.25万元，下降4.2%。主要原因：一是由于2019年开展了家庭才艺大赛、召开了第十一次妇女代表大会以及贫困妇女两癌救助等支出。其中：基本支出 166.42万元，占78.9%；项目支出44.55万元，占21.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计210.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9.25万元，下降4.2%。主要原因：一是由于2019年开展了家庭才艺大赛、召开了第十一次妇女代表大会以及贫困妇女两癌救助等支出。2020年我会本着以花最少的钱办更多事的理念，打紧开支，实现了经费支出较上年下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入210.96万元，较上年决算数减少9.25万元，下降4.2%。主要原因：一是由于2019年开展了家庭才艺大赛、召开了第十一次妇女代表大会以及贫困妇女两癌救助等支出。2020年我会本着以花最少的钱办更多事的理念，打紧开支，实现了经费支出较上年下降。较年初预算数增加4.13万元，增长2%。主要原因是人员调资增资和目标绩效考核经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出210.96万元，较上年决算数减少9.25万元，下降4.2%。主要原因：一是由于2019年开展了家庭才艺大赛、召开了第十一次妇女代表大会以及贫困妇女两癌救助等支出。2020年我会本着以花最少的钱办更多事的理念，打紧开支，实现了经费支出较上年下降。较年初预算数增加4.13万元，增长2%。主要原因是人员调资增资和目标绩效考核经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出175.96万元，占83.4%，较年初预算数增加4.13万元，增长2.4%，主要原因是人员调资增资和目标绩效考核经费增加。

（2）社会保障与就业支出18.30万元，占8.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）卫生健康支出8.66万元，占4.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出8.04万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出166.41万元。其中：人员经费123.25万元，较上年决算数增加1.51万元，增长1.2%，主要原因：是人员调资增资和目标绩效考核经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资35.51万元、津贴补贴20.82万元、奖金3.3万元、绩效工资15.9万元、机关事业单位基本养老保险费10.72万元、职业年金缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费6.7万元、公务员医疗补助缴费0.68万元、住房公积金8.04万元、医疗费3.08万元、其他工资福利支出10.91万元、对个人和家庭的补助支出2.23万元（其中：生活补助1.82万元、医疗费补助0.4万元、奖励金0.01万元）。公用经费43.16万元，较上年决算数减少0.32万元，下降0.7%，主要原因是严格按照财务管理制度控制支出。公用经费用途主要包括办公费1.61万元、水费0.38万元、电费2.18万元、邮电费4.34万元、物业管理费0.26万元、差旅费15.84万元、会议费0.05万元、工会经费2.72万元、公务用车运行维护费4.1万元、其他交通费6.07万元、其他商品服务支出5.61万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.12万元，较年初预算数减少0.89万元，下降13.3%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是严格控制公务接待陪餐人数，严格控制支出范围和支出标准。较上年支出数减少0.33万元，下降6.1%，主要原因：一是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，2020年度本单位未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是进一步规范因公出国（出境）活动，2020年未安排人员出国出访，未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是进一步规范因公出国（出境）活动。本单位2020年未安排人员出国出访，未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、区内下乡检查、督导、调研工作以及开展各类培训工作等支出的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.4万元，下降8.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.1万元，下降2.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.02万元，主要用于接待开展困境儿童团辅活动、两纲监测评估调研活动、寻找最美庭院和最美阳台、开展最美家庭评选、巾帼脱贫示范基地等活动邀请妇女报社记者等。2020年度全年公务接待费用支出1.02万元，共接待32年批次，165人次。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降32%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.24万元，下降19%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次165人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费61.82元，车均购置费0万元，车均维护费4.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出43.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.61万元、水费0.38万元、电费2.18万元、邮电费4.34万元、物业管理费0.26万元、差旅费15.84万元、会议费0.05万元、工会经费2.72万元、公务用车运行维护费4.1万元、其他交通费6.07万元、其他商品服务支出5.61万元。

机关运行经费较上年决算数减少0.32万元，下降0.7%，主要原因是严格按照财务管理制度控制支出。

本年度会议费支出0.17万元，较上年决算数减少7.24万元，下降97.7%，主要原因是2019年度召开了第十一次妇女代表大会（每五年召开一次），增加了会议费支出，所以2020年度会议费支出大幅度下降。

本年度培训费支出 5.04万元，较上年决算数增加3.03万元，增长150.7%，主要原因是2020年度分片区开展了“乡村振兴巴渝巾帼行动”领头雁培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金44.55万元。主要包括：2020年群团事业发展资金26万元，“情暖童心相伴成长”困境儿童关爱服务经费5万元，“乡村振兴城市品质提升创业创新”巴渝巾帼行动工作经费8万元，三八六一节活动经费4.71万元，两纲监测评估经费0.84万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，每个项目都是严格按照相关要求作出的预算编制和申报，按照财务管理的规定，严格执行预算，据实开支经费，在使用过程中强化了资金使用的监督、执行和审核审批等各个环节，确保了支出内容真实、合理、合法以及资金的使用效率。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

（二）绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722077

重庆市武隆区妇女联合会2020年度部门决算公开表.xls