一、部门基本情况

现有在职在编行政人员3人，参公1人，机关工勤人员1人，全额拨款事业单位人员3人。挂职副主席1人，兼职副主席2人。归口管理的行政单位离退休人员1人。

公务用车1台（轿车）。

（一）职能职责。重庆市武隆区妇女联合会是重庆市妇联领导的全区各族各界妇女的群众组织，是中共武隆区委领导下的人民团体。

根据《全国妇女联合会章程》，区妇联秉着“服务妇女儿童，建设美好家园”的宗旨，围绕中心，服务大局，以“党政所需、妇女所急、妇联所能”的原则，负责全区各类妇女儿童活动的统筹谋划，组织开展指导各乡镇、企事业单位的妇女儿童活动开展；组织开展妇女职业技能培训、儿童兴趣爱好培养，提高妇女儿童思想文化素质；动员、组织社会各方面力量参与妇联工作，开展妇女儿童宣传引导、权益维护、关爱帮扶等公益服务活动，维护妇女儿童权益；负责妇女儿童活动和政府购买社会服务项目的承接落实和专业指导服务及承担主管部门交办的其他相关工作的职责任务，进一步增强妇联组织的政治性、先进性和群众性，凝心聚力，真抓实干，推进全区妇女儿童工作和妇联改革取得新进展。

（二）机构设置。

1、内设机构 

根据职能职责，重庆市武隆区妇女联合会机关设2个内设机构：

（1）综合部，负责机关的文秘、档案、保密、统计、政工人事、后勤等工作；承办妇女代表大会以及各种工作会议，协助开展各项妇女儿童活动；负责对外宣传、教育妇女以及妇女理论研究工作；指导妇联系统的基层组织建设工作；承担妇联系统干部协管任务，考察推荐各条战线优秀妇女人才，协助党委组织部门做好妇女干部的培养选拔工作等。

（2）维权部，为妇女儿童提供法律、心理疏导和家庭教育等方面的咨询服务，受理反映侵害妇女儿童合法权益案件的投诉；参加涉及妇女儿童权益纠纷和非诉讼案件的调解，对受害妇女儿童开展法律帮助；开展工作妇女儿童法律法规宣传教育活动，增强妇女儿童的法制观念和自我保护能力等。

重庆市武隆区妇女联合会机关行政编制3名。领导职数：主席1名、副主席2名。机关兼职、挂职副主席各2名。机关后勤服务人员事业编制1名。

2、重庆市武隆区妇女儿童活动中心

重庆市武隆区妇女儿童活动中心为武隆区妇女联合会管理的正科级公益一类事业单位。活动中心的职责是：负责全区各类儿童活动的统筹谋划、组织开展，指导各乡镇、企事业单位的妇女儿童活动开展；组织开展妇女职业技能培训、儿童兴趣爱好培养，提高妇女儿童思想文化素质；动员、组织社会各方面力量参与妇联工作，开展妇女儿童宣传引导、权益维护、关爱帮扶等公益服务活动，维护妇女儿童权益；负责妇女儿童活动政府购买社会服务项目的承接落实和专业指导服务。

活动中心核定事业编制7名，其中主任1名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，我会无纳入2019年度决算编制的二级预算。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，我会2019年不涉及机构改革，机构和财务未做调整。

   二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计220.21万元，支出总计220.21万元。收支较上年决算数增加13.62万元、增长6.59%，主要原因:一是2019年挂职干部全年住会，公用经费支出增大；二是开展了家庭才艺大赛；三是贫困妇女两癌救助支出较上年增加了6人；四是增加了第十一次妇女代表大会费用支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计220.21万元，较上年决算数增加13.62万元，增长6.59%，主要原因:一是2019年挂职干部全年住会，公用经费支出增大；二是开展了家庭才艺大赛；三是贫困妇女两癌救助支出较上年增加了6人；四是增加了第十一次妇女代表大会费用支出。其中：财政拨款收入220.21万元，占100.00%；

3.支出情况。2019年度支出合计220.21万元，较上年决算数增加13.62万元，增长6.59%，主要原因:一是2019年挂职干部全年住会，公用经费支出增大；二是开展了家庭才艺大赛；三是贫困妇女两癌救助支出较上年增加了6人；四是增加了第十一次妇女代表大会费用支出。其中：基本支出165.21万元，占75.02%；项目支出55.00万元，占24.98%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计220.21万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13.62万元，增长6.59%。主要原因:一是2019年挂职干部全年住会，公用经费支出增大；二是开展了家庭才艺大赛；三是贫困妇女两癌救助支出较上年增加了6人；四是增加了第十一次妇女代表大会费用支出。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入220.21万元，较上年决算数增加13.62万元，增长6.59%。主要原因:一是2019年挂职干部全年住会，公用经费支出增大；二是开展了家庭才艺大赛；三是贫困妇女两癌救助支出较上年增加了6人；四是增加了第十一次妇女代表大会费用支出。较年初预算数增加23.71万元，增长12.07%。主要原因是：年中追加安排了贫困妇女两癌救助资金8万元和上级下达群团事业发展资金27万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出220.21万元，较上年决算数增加13.62万元，增长6.59%。一是2019年挂职干部全年住会，公用经费支出增大；二是开展了家庭才艺大赛；三是贫困妇女两癌救助支出较上年增加了6人；四是增加了第十一次妇女代表大会费用支出。较年初预算数增加23.71万元，增长12.07%。主要原因是：年中追加安排了贫困妇女两癌救助资金8万元和上级下达群团事业发展资金27万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出186.11万元，占84.51%，较年初预算数增加25.26万元，增长15.70%，主要原因是支出公务员平时考核奖励、绩效目标、超额绩效等，两癌救助经费8万元等支出均未在年初预算内。

（2）社会保障与就业支出17.94万元，占8.15%，较年初预算数减少1.44万元，下降7.43%，主要原因是缴费比例调低，年中财政相应调减支出。

（3）卫生健康支出8.62万元，占3.91%，较年初预算数减少0.11万元，下降1.26%，主要原因是缴费比例调低，年中财政相应调减支出。

（4）住房保障支出7.54万元，占3.42%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出165.21万元。其中：人员经费121.74万元，较上年决算数增加6.00万元，增长5.18%，主要原因是调资增资、绩效目标和超额绩效增加。人员经费用途主要包括：基本工资33.81万元、津贴补贴20.33万元、奖金3.30万元、机关事业单位基本养老保险费10.89万元、职业年金缴费5.03万元、职工基本医疗保险缴费5.97万元、公务员医疗补助缴费1.18万元、其他社会保险缴费0.98万元、住房公积金7.54万元、医疗费3.28万元、其他工资福利支出17.97万元、对个人和家庭的补助支出1.92万元、生活补助1.71万元、医疗费补助0.20万元、奖励金0.02万元。公用经费43.48万元，较上年决算数增加0.63万元，增长1.47%，主要原因是挂职干部全年住会支出的差旅费、水电费等。公用经费用途主要包括办公费1.44万元、水费0.39万元、电费2.17万元、邮电费4.8万元、差旅费13.15万元、维修维护费0.01万元、会议费0.06万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.20万元、工会经费4.2万元、其他交通费5.83万元、其他商品服务支出6.90万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.45万元，较年初预算数减少0.85万元，下降13.49%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.65万元，增长13.54%，主要原因是开展困境儿童团辅活动、妇代会召开以及在各乡镇开展培训等邀请市上的领导和老师；寻找最美庭院和最美阳台、开展最美家庭评选等活动请妇女报社记者等，导致公务接待费较上年支出数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。2019年度本单位未发生因公出国（境）支出。

费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范因公出国（出境）活动，2019年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、区内下乡检查、督导、调研工作以及开展各类培训工作等支出的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降16.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.47%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.26万元，主要用于接待开展困境儿童团辅活动、妇代会召开以及在各乡镇开展培训等邀请市上的领导和老师；寻找最美庭院和最美阳台、开展最美家庭评选等活动邀请妇女报社记者等，全年共接待39批（次），252人（次）。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降3.08%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.68万元，增长117.24%，主要原因是妇代会召开以及在各乡镇开展培训等邀请市上的领导和老师；寻找最美庭院和最美阳台、开展最美家庭评选等活动邀请妇女报社记者等公务接待支出较上年批次增加。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待39批次252人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费49.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.20万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出43.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、办公网络运行维护费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、会议费、其他交通费等支出。机关运行经费较上年决算数增加0.63万元，增长1.47%，主要原因是2019年挂职干部全年住会，差旅费、水电费支出增大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出7.41万元，较上年决算数增加6.54万元，增长751.72%，主要原因是2019年度召开了第十一次妇女代表大会（每五年召开一次），增加了会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.01万元，较上年决算数减少1.74万元，下降46.40%，主要原因是严格按照财务管理制度，控制支出成本。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2019年度我会未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金55万元，主要包括：2019年群团事业发展资金27万元，“情暖童心 相伴成长”困境儿童关爱服务经费5万元，“乡村振兴 城市品质提升 创业创新”巴渝巾帼行动工作经费10万元，贫困妇女“两癌”救助金8万元，三八六一节活动经费5万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，每个项目都是严格按照相关要求作出的预算编制和申报，按照财务管理的规定，严格执行预算，据实开支经费，在使用过程中强化了资金使用的监督、执行和审核审批等各个环节，确保了支出内容真实、合理、合法以及资金的使用效率。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

①“乡村振兴 城市品质提升 创业创新”巴渝巾帼行动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：举办了女性创业创新、人居环境治理、文明礼仪及各类技能（素质）培训、垃圾分类活动及知识宣传、举办了各种技能大赛等活动。

该项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是联合庙垭乡举办了“文蔚结绳”手工扶贫技能培训，让120多名贫困和留守妇女实现了就地、就近就业；二是联合区商务委、济南阳光大姐服务公司等单位举办“鲁渝商务协作家政扶贫培训班（第一期）”，100名农村贫困妇女、城镇失业妇女参加了为期5天的集中培训；三是联合区商务委、羊角镇政府举办了“我家菜最香 千年古镇情”2019重庆武隆乌江美食文化节暨乡村美食烹饪大赛；四是启动了“垃圾分类培训进乡村活动”，组织专家深入基层开展垃圾分类知识培训10余场（次）。

发现的问题及原因：一是年初目标设定过于注重量化和时效性；二是对项目绩效工作的认识还不够。下一步改进措施：进一步加强项目绩效目标管理，强化项目执行的事前准备工作，完善指标体系。

2019年度项目资金绩效自评表

②“情暖童心 相伴成长”困境儿童关爱服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为：年初设定的是为178名困境儿童进行心理团辅，实际完成情况是对167名困境儿童进行了心理团辅，原因是在具体实施项目时有11名儿童超龄。

该项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对全区167名困境儿童、167名爱心妈妈和27个乡镇妇联干部开展了心理团辅；二是并对5名困境儿童进行了个案辅导；三是举办“情暖童心 相伴成长——献礼祖国70华诞”爱心亲子烘焙活动。缓解了儿童的心理压力，增强了自信心。增强了爱心妈妈的关爱能力。

发现的问题及原因：一是年初目标设定过于注重量化和时效性；二是对项目绩效工作的认识还不够。

下一步改进措施：进一步加强项目绩效目标管理，强化项目执行的事前准备工作，完善指标体系。

2019年度项目资金绩效自评表

2.绩效自评报告或案例 （无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722077 

    重庆市武隆区妇女联合会2019决算公开表.xls