重庆市武隆区妇女联合会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

现有在职在编行政人员3人，参公1人，机关工勤人员1人，全额拨款事业单位人员3人。挂职副主席1人，兼职副主席2人。归口管理的行政单位离退休人员1人。

公务用车1台（轿车）。

（一）职能职责。重庆市武隆区妇女联合会是重庆市妇联领导的全区各族各界妇女的群众组织，是中共武隆区委领导下的人民团体。

根据《全国妇女联合会章程》，区妇联秉着“服务妇女儿童，建设美好家园”的宗旨，围绕中心，服务大局，以“党政所需、妇女所急、妇联所能”的原则，负责全区各类妇女儿童活动的统筹谋划，组织开展指导各乡镇、企事业单位的妇女儿童活动开展；组织开展妇女职业技能培训、儿童兴趣爱好培养，提高妇女儿童思想文化素质；动员、组织社会各方面力量参与妇联工作，开展妇女儿童宣传引导、权益维护、关爱帮扶等公益服务活动，维护妇女儿童权益；负责妇女儿童活动政府购买社会服务项目的承接落实和专业指导服务及承担主管部门交办的其他相关工作的职责任务，进一步增强妇联组织的政治性、先进性和群众性，以“三大行动”为引领，凝心聚力，真抓实干，推进全区妇女儿童工作和妇联改革取得新进展。

（二）机构设置。

1、内设机构

根据职能职责，重庆市武隆区妇女联合会机关设2个内设机构：

（1）综合部，负责机关的文秘、档案、保密、统计、政工人事、后勤等工作；承办妇女代表大会以及各种工作会议，协助开展各项妇女儿童活动；负责对外宣传、教育妇女以及妇女理论研究工作；指导妇联系统的基层组织建设工作；承担妇联系统干部协管任务，考察推荐各条战线优秀妇女人才，协助党委组织部门做好妇女干部的培养选拔工作等。

（2）维权部，为妇女儿童提供法律、心理疏导和家庭教育等方面的咨询服务，受理反映侵害妇女儿童合法权益案件的投诉；参加涉及妇女儿童权益纠纷和非诉讼案件的调解，对受害妇女儿童开展法律帮助；开展工作妇女儿童法律法规宣传教育活动，增强妇女儿童的法制观念和自我保护能力等。

重庆市武隆区妇女联合会机关行政编制3名。领导职数：主席1名、副主席2名。机关兼职、挂职副主席各2名。机关后勤服务人员事业编制1名。

2、重庆市武隆区妇女儿童活动中心

重庆市武隆区妇女儿童活动中心为武隆区妇女联合会管理的正科级公益一类事业单位。活动中心的职责是：负责全区各类儿童活动的统筹谋划、组织开展，指导各乡镇、企事业单位的妇女儿童活动开展；组织开展妇女职业技能培训、儿童兴趣爱好培养，提高妇女儿童思想文化素质；动员、组织社会各方面力量参与妇联工作，开展妇女儿童宣传引导、权益维护、关爱帮扶等公益服务活动，维护妇女儿童权益；负责妇女儿童活动政府购买社会服务项目的承接落实和专业指导服务。

活动中心核定事业编制4名，其中主任1名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，我会无纳入2018年度决算编制的二级预算。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，我会2018年不涉及机构改革，机构和财务未作调整

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计206.59万元，支出总计206.59万元。收支较上年决算数减少20.40万元、下降8.99%，主要原因：一是挂职干部下半年未在本单位住会；二是由于2017年群团改革的需要开展了许多工作所以经费相对较大，2018年我会本着以花最少的钱办更多事的理念，打紧开支，实现了项目经费结余。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计206.59万元，较上年决算增加1.60万元，增长0.78%，主要原因是增加了2017年度公务员目标绩效奖和事业人员超额绩效奖。其中：财政拨款收入206.59万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计206.59万元，较上年决算数减少20.40万元，下降8.99%，主要原因是一是挂职干部下半年未在本单位住会；二是由于2017年群团改革的需要开展了许多工作所以经费相对较大，2018年我会本着以花最少的钱办更多事的理念，打紧开支，实现了项目经费结余。其中：基本支出158.59万元，占76.77%；项目支出48.00万元，占23.23%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入206.59万元，较上年决算数增加1.60万元，增长0.78%。主要原因是增加了2017年度公务员目标绩效奖和事业人员超额绩效奖。较年初预算数增加60.76万元，增长41.66%。主要原因是追加的公务员2017-2018年平时考核奖励、绩效目标、超额绩效和移动通讯补贴等9.87万元，艰边津贴调标0.8万元，两癌救助经费2万元，上级下达的2018年区县群团事业发展资金25万元，追加的“家庭才艺大赛项目经费”11万元等支出均未在年初申请财政拨款预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出206.59万元，较上年决算数减少20.40万元，下降8.99%。主要原因是一是挂职干部下半年未在本单位住会；二是由于2017年群团改革的需要开展了许多工作所以经费相对较大，2018年我会本着以花最少的钱办更多事的理念，打紧开支，实现了项目经费结余。 较年初预算数增加60.76万元，增长41.66%。主要原因是支出公务员2017-2018年平时考核奖励、绩效目标、超额绩效和移动通讯补贴等9.87万元，艰边津贴调标支出0.8万元，两癌救助经费支出2万元，“家庭才艺大赛”等支出均未在年初申请财政拨款预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出175.23万元，占84.82%，较年初预算数增加59.69万元，增长51.66%，主要原因是支出公务员2017-2018年平时考核奖励、绩效目标、超额绩效和移动通讯补贴等9.87万元，艰边津贴调标支出0.8万元，两癌救助经费支出2万元，“家庭才艺大赛”等支出均未在年初申请财政拨款预算。

（2）社会保障与就业支出16.85万元，占8.16%，较年初预算数增加1.07万元，增长6.78%，主要原因是养老保险、职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出7.90万元，占3.82%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基本医疗保险基数增加了。

（4）住房保障支出6.61万元，占3.20%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是职工住房公积金基数增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出158.59万元。其中：人员经费115.74万元，较上年决算数增加10.90万元，增长10.40%，主要原因是支出公务员2017-2018年平时考核奖励、绩效目标、超额绩效和移动通讯补贴等9.87万元，艰边津贴调标支出0.8万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、目标绩效奖、公务员平时考核、事业人员超额绩效、社会保障缴费等。公用经费42.85万元，较上年决算数增加28.70万元，增长202.83%，主要原因是情暧童心相伴成长”经费支出，仙女山镇妇女流动小组和困境儿童“快乐成长营”及家庭才艺大赛经费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、场地租赁费、车辆租赁费、食宿费、参加活动人员交通补贴和误工补贴费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度我会无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.80万元，较年初预算数减少3.10万元，下降39.24%，主要原因是虽然下乡开展调研、宣讲和培训等工作增大了公务用车运行维护的费用，但是公务接待严格遵守中央八项规定精神，严格开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，所以三公经费的减幅较大。较上年支出数减少1.32万元，下降21.57%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度我会无因公出国（境）费用和公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.22万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降15.60%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.66万元，增长18.54%，主要原因是车辆保险费用和维修费用逐年增加。

公务接待费0.58万元，主要用于接待上级妇联来我区检查督导妇女儿童工作、开展困境儿童心理团体辅导团成员以有中国妇女报社记者等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.32万元，下降80.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制增长。较上年支出数减少1.98万元，下降77.34%，主要原因是严格落实各项制度，不断压缩公务接待费的增长。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待29批次115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费50.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出42.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、办公信息网络、“武隆姐妹”运行维护、党建（包括社区共建共享）等。机关运行经费较上年决算数增加28.70万元，增长202.83%，主要原因是职工伙食费、水电费、差旅费以及挂职干部的经费支出等较上年增长较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金48万元。其中“情暖童心 相伴成长”关爱服务项目经费5万元、“三八”节活动经费5万元、贫困妇女“两癌”救助经费2万元、家庭才艺大赛经费11万元、2018年区县群团事业发展资金25万元。从评价情况来看，每个项目都是严格按照相关要求作出的预算编制和申报，按照财务管理的规定，严格执行预算，据实开支经费，在使用过程中强化了资金使用的监督、执行和审核审批等各个环节，确保了支出内容真实、合理、合法以及资金的使用效率。

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，1、“情暖童心 相伴成长”关爱服务项目经费全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展了关爱服务活动，有88名困境儿童和88名爱心妈妈以及26个乡镇的妇联主席参加活动，市妇联关爱服务团的15名专家对困境儿童、爱心妈妈以及乡镇妇联主席进行了培训和心理测试及分组辅导。同时还举办了3场爱心烘焙亲子活动、1次爱心赶场天等活动。2、“三八”节活动经费全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：举办送法律、送健康、送环保系列活动，召开表彰大会，举办千人瑜伽活动，困难妇女帮扶慰问活动等。3、贫困妇女“两癌”救助资金全年预算2万元，执行数2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：救助了严大群和张金碧两名“两癌”患者进行了，每人10000元。4、家庭才艺大赛活动经费全年预算11万元，执行数11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：举办“弘扬家庭美德·树立良好家风”武隆区首届家庭才艺大赛，从海选至决赛，经过层层选拔，10组家庭进入决赛，并于2018年10月份举行了决赛。5、2018年区县（自治县）群团事业发展资金，全年预算25万元，执行数25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展“乡村振兴巴渝巾帼行动”“城市提升巴渝巾帼行动”“创业就业”为出发点，大力实施“创业创新巴渝巾帼行动”开展了妇女儿童维权系列活动，加强妇联系统新媒体平台管理和“武隆姐妹”微信公众号建设，组建了4个“流动妇女小组”等。

绩效目标自评具体情况见：绩效目标自评表

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

无

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77722077

武隆区妇联2018年项目资金绩效目标自评表.xls

    重庆市武隆区妇联2018年决算公开表.xls