一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是为党管档，为国守史，为民服务。编史修志，发挥存史、资政、育人作用；二是贯彻执行党和国家档案、史志工作的方针政策以及法律法规，拟订全区档案、史志工作发展规划、计划和相关政策规定，并组织实施；三是承担全区重要档案资料集中统一管理的事务性工作；四是执行进馆档案的质量标准和技术规范，维护档案的完整，确保档案资料安全；五是承担接收和保管全区的重要档案资料的事务性工作；征集整理散存在国内外涉及本地区有价值的档案文件和史料；抢救保护馆藏重要档案资料；六是组织开展档案学术科研交流活动；七是推进档案馆科学化管理和现代化建设；承担馆藏档案资料数字化工作，推进数字档案馆建设，做好数字档案馆运行、管理和维护工作；八是承担档案资料的提供利用工作。开展馆藏档案资料解密和开放鉴定，档案资料展览、陈列、编研出版工作；编制检索工具和开放档案目录，为广泛利用档案资料提供方便条件；九是负责武隆地方党史研究，记载和反映地方党组织的发展历史；十是承担审核指导区级地方志书编修、出版等事务性工作，组织编纂出版地方志书和综合年鉴；十一是编写地方党史，利用史志研究成果，做好党史纪念场馆建设，开展史志学习宣传，以及革命传统和爱国主义教育；十二是推进党史（方志）馆和史志信息化建设，征集、整理、编纂、保存党史、旧志及地方志文献，做好史志资源的开放利用；十三是完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

2019年1月，重庆实行本轮机构改革，重庆市武隆区档案局合并到中共重庆市武隆区委办公室，中共重庆市武隆区委办公室加挂重庆市区档案局牌子。重庆市武隆区档案馆单独设立，为中共重庆市武隆区委办公室所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂中共重庆市武隆区委党史地方志研究室牌子。并撤销中共重庆市武隆区档案局党组；

2019年7月，根据武委编委发〔2019〕7号文件，在区档案馆加挂“中共重庆市武隆区党史研究室”“重庆市武隆区地方志办公室”牌子。核定编制10名，领导职数4名，内设机构5个，内设机构领导职数5名；2019年11，根据武委编委发〔2019〕71号文件，增加区档案馆事业编制3名，增加后区档案馆事业编制13名；

2019年12月24日，根据武委编委发〔2019〕83号文件，核定重庆市武隆区档案馆是中共重庆市武隆区委办公室所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂中共重庆市武隆区委党史地方志研究室牌子。内设5个科室（正科级）：办公室、馆务科、信息科、党史科、地方志科。事业编制13名，其中，馆长1名、副馆长3名，内设机构领导职数5名。

2020年9月18日，根据武隆委组公〔2020〕23号文件，同意重庆市武隆区档案馆继续列入参照公务员法管理范围。

2022年末，实有在职人员14人，离退休人员5人，合计实有人员19人。2022年在编人员13人，常年临聘保安3名（劳务派遣，有临聘编制），常年临聘工作人员2名（有临聘编制），使用就业局公益性岗位人员1名，临时人员共计6人。单位小车编制1辆，公务车制度改革后，留有一般应急保障用车1辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计527.83万元，支出总计527.83万元。收支较上年决算数减少104.02万元,下降16.5%，主要原因：一是2021年增加农村基层档案治理试点工作经费21.4万元、建党100周年宣传经费33.8万元、武隆区“战役”大事记印刷费5.85万元等相关经费。2022年无以上追加项目，财政拨款收入减少；二是区档案馆认真落实中央八项规定，严格执行区政府下发的过紧日子的相关相求，压缩公用经费支出48.7万元，压缩项目支出55.32万元。

2.收入情况。2022年度收入合计527.83万元，较上年决算数减少104.02万元，下降16.5%，主要原因是2021年增加农村基层档案治理试点工作经费21.4万元，增加建党100周年宣传经费33.8万元，增加武隆区“战役”大事记印刷费5.85万元等相关经费。2022年无以上追加项目，收入减少。区档案馆严格执行区政府下发的过紧日子相关要求，压缩公用经费支出和项目支出，财政拨款收入相应减少。其中：财政拨款收入527.83万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计527.83万元，较上年决算减少104.02万元，下降16.5%，主要原因是2021年增加农村基层档案治理试点工作经费21.4万元，增加建党100周年宣传经费33.8万元，增加武隆区“战役”大事记印刷费5.85万元等相关经费。2022年无以上追加项目，财政拨款收入减少；区档案馆认真落实中央八项规定，严格执行区政府下发的过紧日子的相关相求，压缩公用经费支出48.7万元，压缩项目支出55.32万元。其中：基本支出316.33万元，占59.9%；项目支出211.49万元，占40.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计527.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少104.02万元，下降16.5%。主要原因是2021年增加农村基层档案治理试点工作经费21.4万元，增加建党100周年宣传经费33.8万元，增加武隆区“战役”大事记印刷费5.85万元等相关经费。2022年无以上追加项目，收入减少。区档案馆严格执行区政府下发的过紧日子相关要求，压缩公用经费支出和项目支出，财政拨款收入相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入365.33万元，较上年决算数减少141.06万元，下降27.9%。主要原因是2021年增加农村基层档案治理试点工作经费21.4万元，增加建党100周年宣传经费33.8万元，增加武隆区“战役”大事记印刷费5.85万元等相关经费。2022年无以上追加项目，收入减少。较年初预算数减少37.37万元，下降9.3%。主要原因是区档案馆严格执行区政府下发的过紧日子相关要求，压缩公用经费支出和项目支出，财政拨款收入相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出365.33万元，较上年决算数减少141.06万元，下降27.9%。主要原因是2021年增加农村基层档案治理试点工作经费21.4万元，增加建党100周年宣传经费33.8万元，增加武隆区“战役”大事记印刷费5.85万元等相关经费。2022年无以上追加项目，财政拨款收入减少；区档案馆认真落实中央八项规定，严格执行区政府下发的过紧日子的相关相求，压缩公用经费支出48.7万元，压缩项目支出55.32万元。较年初预算数减少37.37万元，下降9.3%。主要原因是区档案馆认真落实中央八项规定，严格执行区政府下发的过紧日子的相关相求，压缩公用经费支出7.37万元，压缩项目支出30万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增减变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出288.31万元，占78.9%，较年初预算数减少35.67万元，下降11.0%，主要原因是区档案馆严格执行区政府下发的过紧日子相关要求，压缩一般性公用经费支出。

（2）社会保障与就业支出43.31万元，占11.9%，较年初预算数减少1.12万元，下降2.5%，主要原因是调减了养老保险缴费基数。

（3）卫生健康支出16.24万元，占4.4%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是调减了医疗保险缴费基数。

（4）住房保障支出17.47万元，占4.8%，较年初预算数减少0.54万元，下降3%，主要原因是调减了住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出316.33万元。其中：人员经费291.06万元，较上年决算数减少3.47万元，下降1.2%，主要原因是区档案馆认真落实中央八项规定，严格执行区政府下发的过紧日子的相关相求，压缩公用经费支出。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险等。公用经费25.27万元，较上年决算数减少27.96万元，下降52.5%，主要原因是区档案馆认真落实中央八项规定，严格执行区政府下发的过紧日子的相关相求，压缩公用经费支出，职工伙食费、差旅费、公务接待、公务用车加强了控制。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费用支出、咨询费、劳务费、职工差旅费、伙食费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入162.5万元，较上年决算数增加37.03万元，增长29.5%，主要原因是增加三峡后续档案工作项目建设经费162.5万元。为了加快推进三峡后续档案工作项目建设工作。本年支出162.5万元，较上年决算数增加37.03万元，增长29.5%，主要原因是增加三峡后续档案工作项目建设经费162.5万元。2022年是三峡后续档案工作项目建设的验收年，档案验收评审，档案数字化测试、设施设备的购置安装，网络建设等支出增加，相比往年增加37.03万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.28万元，较年初预算数减少3.82万元，下降74.9%，主要原因是较上年支出数减少0.75万元，下降36.9%，主要原因是严格控制公务车运行费用及公务接待费用等支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

2.公务车购置费0.00万元，本单位2022年度无公务车购置费支出。

3.公务用车运行维护费1.06万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降76.4%，主要原因是本年公车出行的次数较少，控制运行成本。较上年支出数减少0.7万元，下降39.8%，主要原因是进一步加强公车管理，严格控制运行成本。

4.公务接待费0.22万元，主要用于接待本单位学习交流档案管理、党史及地方志编纂等工作，接受市档案局、市党史办及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降63.3%，主要原因是本年的接待批次和人数较少。较上年支出数减少0.05万元，下降18.5%，主要原因是相对往年接待批次和人次有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次28 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费 1.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.49万元，较上年决算数减少1.61万元，下降76.7%，主要原因是本年度召开的史志年鉴评审会议减少。本年度培训费支出0.1万元，较上年决算数减少1.37万元，下降93.2%，主要原因上本年度召开年鉴史志业务培训的次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出25.27万元，主要用于开支办公费、水电费、培训费、职工差旅费、劳务费、公务接待费、维修维护费、职工伙食费用、交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少27.96万元，下降52.5%，主要原因是在对办公费、职工伙食费、职工差旅费等费用进行了严格控制。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体及8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，包括：档案保管、党史资料编研、武隆年鉴、地方志系列丛书印刷出版经费、档案工作服务农村基层社会网络治理、党史方志业务培训费、临聘保安人员、武隆区三峡后续档案工作建设等8个项目，涉及资金211.49万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，8个项目绩效目标完成率100%，无偏离情况。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

整体绩效自评表见附件1、项目绩效自评表见附件2。

2.绩效自评报告或案例

本部门2022年度未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门2022年8个项目平均预算执行率达100%，且项目绩效目标按序时进度全部完成，绩效目标完成率100%，无偏离情况。

（三）重点绩效评价结果

本部门2022年度无区财政局委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

江华    023-77702787