区档案馆_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232008690368R/2022-00082	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区财政局
[ 成文日期 ]	2022-08-30	[ 发布日期 ]	2022-08-30

重庆市武隆区档案馆 2021年度部门决算公开情况说明

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是为党管档，为国守史，为民服务。编史修志，发挥存史、资政、育人作用；二是贯彻执行党和国家档案、史志工作的方针政策以及法律法规，拟订全区档案、史志工作发展规划、计划和相关政策规定，并组织实施；三是承担全区重要档案资料集中统一管理的事务性工作；四是执行进馆档案的质量标准和技术规范，维护档案的完整，确保档案资料安全；五是承担接收和保管全区的重要档案资料的事务性工作；征集整理散存在国内外涉及本地区有价值的档案文件和史料；抢救保护馆藏重要档案资料；六是组织开展档案学术科研交流活动；七是推进档案馆科学化管理和现代化建设；承担馆藏档案资料数字化工作，推进数字档案馆建设，做好数字档案馆运行、管理和维护工作；八是承担档案资料的提供利用工作。开展馆藏档案资料解密和开放鉴定，档案资料展览、陈列、编研出版工作；编制检索工具和开放档案目录，为广泛利用档案资料提供方便条件；九是负责武隆地方党史研究，记载和反映地方党组织的发展历史；十是承担审核指导区级地方志书编修、出版等事务性工作，组织编纂出版地方志书和综合年鉴；十一是编写地方党史，利用史志研究成果，做好党史纪念场馆建设，开展史志学习宣传、以及革命传统和爱国主义教育；十二是推进党史（方志）馆和史志信息化建设，征集、整理、编纂、保存党史、旧志及地方志文献，做好史志资源的开放利用；十三是完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

2019年1月，重庆实行本轮机构改革，重庆市武隆区档案局合并到中共重庆市武隆区委办公室，中共重庆市武隆区委办公室加挂重庆市区档案局牌子。重庆市武隆区档案馆单独设立，为中共重庆市武隆区委办公室所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂中共重庆市武隆区委党史地方志研究室牌子。并撤销中共重庆市武隆区档案局党组；

2019年7月，根据武委编委发〔2019〕7号文件，在区档案馆加挂“中共重庆市武隆区党史研究室”“重庆市武隆区地方志办公室”牌子。核定编制10名，领导职数4名，内设机构5个，内设机构领导职数5名；2019年11，根据武委编委发〔2019〕71号文件，增加区档案馆事业编制3名，增加后区档案馆事业编制13名；

2019年12月24日，根据武委编委发〔2019〕83号文件，核定重庆市武隆区档案馆是中共重庆市武隆区委办公室所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂中共重庆市武隆区委党史地方志研究室牌子。内设5个科室（正科级）：办公室、馆务科、信息科、党史科、地方志科。事业编制13名，其中，馆长1名、副馆长3名，内设机构领导职数5名。

2020年9月18日，根据武隆委组公〔2020〕23号文件，同意重庆市武隆区档案馆继续列入参照公务员法管理范围。

2020年年末，实有在职人员12人，离退休人员5人，合计实有人员17人。常年临聘保安3名（劳务派遣），常年临聘工作人员2名（有临聘编制），使用就业局公益性岗位人员2名，临时人员共计7人。单位小车编制1辆，公务车制度改革后，留有一般应急保障用车1辆。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）财政拨款收入支出总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计631.85万元，支出总计631.85万元。收支较上年决算数增加267.92万元，增加73.62%。增加的主要原因为：增加三峡后续档案工作项目经费125.47万元，增加农村基层档案治理试点工作经费21.4万元，增加建党100周年宣传经费33.8万元，增加武隆区“战役”大事记印刷费5.85万元。临聘保安人员费用10.08万元，以及调资增资等费用。

2.收入情况。2021年度收入合计631.85万元，较上年决算数增加267.92万元，增长73.6%，主要原因是增加三峡后续档案工作项目经费125.47万元，增加农村基层档案治理试点工作经费21.4万元，增加建党100周年宣传经费33.8万元，增加武隆区“战役”大事记印刷费5.85万元。临聘保安人员费用10.08万元，以及调资增资等费用。其中：财政拨款收入631.85万元，占100%；

3.支出情况。2021年度支出合计631.85万元，较上年决算数增加267.92万元，增长73.6%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出347.76万元，占55%；项目支出284.10万元，占45%；

4.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计631.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加267.92万元，增长73.6%。主要原因是项目经费的调整变化，增加三峡后续档案工作项目经费125.47万元，增加农村基层档案治理试点工作经费21.4万元，增加建党100周年宣传经费33.8万元，增加武隆区“战役”大事记印刷费5.85万元。临聘保安人员费用10.08万元，以及调资增资等费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入506.39万元，较上年决算数增加142.46万元，增长39.1%。主要原因是项目经费的调整变化，增加了农村基层档案治理试点工作经费、建党100周年宣传经费、增加武隆区“战役”大事记印刷费、临聘保安人员费用以及调资增资等。

较年初预算数增加102.75万元，增长25.5%。主要原因是项目经费调整变化以及人员调资增资等经费变化。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出506.39万元，较上年决算数增加142.46万元，增长39.1%。主要原因是项目经费的调整变化增加了农村基层档案治理试点工作经费、建党100周年宣传经费、增加武隆区“战役”大事记印刷费、临聘保安人员费用以及调资增资等。较年初预算数增加102.75万元，增长25.5%。主要原因是人员调资增资等经费变化。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变化。

4.比较情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出429.63万元，占84.8%，较年初预算数增加98.94万元，增长29.9%，主要原因是年中追加调资增资、驻村工作队员生活补助；追加了增加了农村基层档案治理试点工作经费、建党100周年宣传经费、临聘保安人员费用等；压减一般性支出、追减基本养老费等。

（2）社会保障与就业支出44.84万元，占8.9%，较年初预算数增加3.81万元，增长9.3%，主要原因为人员增加，导致社保支出增加。

（3）卫生健康支出15.16万元，占3%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出16.76万元，占3.3%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出347.76万元。其中：人员经费294.53万元，较上年决算数增加72.77万元，增长32.8%，主要原因是增人增资和在职人员职务晋升等调资增资。人员经费用途主要包括包括人员基本工资、津补贴、奖金、绩效、养老保险、职业年金、医疗保险等。公用经费53.23万元，较上年决算数减少3.74万元，下降6.6%，主要原因是职工用餐、公务接待、公务用车加强了控制。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待、公务车运行维护、其他交通费用支出、职工工作用餐等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入125.47万元，较上年决算数增加125.46万元，增长100%，主要原因是增加三峡后续档案工作项目建设经费125.46万元。本年支出125.46万元，较上年决算数增加125.46万元，增长100%，主要原因是增加三峡后续档案工作项目建设支出125.46万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.03万元，较年初预算数减少3.07万元，下降60.2%，主要原因是控制了公务用车费用及公务接待费用。较上年支出数减少0.12万元，下降5.6%，主要原因是.主要原因是严格控制公务车运行费用及公务接待费用等支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

2.公务车购置0.00万元，本单位2021年度无公务车购置费支出。

3.公务车运行维护费1.76万元，主要用于主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.74万元，下降60.9%；较上年支出数减少0.10万元，下降5.4%，主要原因是进一步加强公车管理，严格控制运行成本。

4. 公务接待费0.27万元，主要用于接待其他区县档案史志部门到我单位学习交流档案管理、党史及地方志编纂等工作，接受上级及相关部门检查指导工作发生的接待支出；费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降55%；较上年支出数减少0.01万元，下降3.6%，主要原因是接待批次和人次有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费91.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2021年本部门会议费支出2.10万元，较上年决算数增加2.00万元，增长2000%，主要原因是召开志鉴书籍评审会以及武隆地域文化发展研究会议等支出。2021年培训费支出1.47万元，较上年决算数增加0.37万元，增长33.6%，主要原因是职工外出参加相关业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出53.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、培训费、公务接待费、维修维护费、职工伙食费用、车改补贴等。机关运行经费较上年决算数减少3.74万元，下降6.6%，主要原因是在职工用餐费用上、职工差旅费进行了严格控制。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额544.84万元，其中：政府采购货物支出498.20万元、政府采购服务支出46.64万元。授予中小企业合同金额544.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额544.84万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购三峡后续档案工作建设设施设备采购以及武隆年鉴、武隆地方志、党史书籍编纂劳务费及印刷费用等服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体及10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，包括：档案保管、党史资料编研、党史宣传、武隆年鉴、地方志系列丛书印刷出版经费、农村基层档案工作试点、武隆战役大事记印刷、党史方志业务培训费、临聘保安人员、武隆区三峡后续档案工作建设等10个项目，涉及资金284.09万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，10个项目绩效目标完成率100%，无偏离情况。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	2
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	0
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	2
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出（50分）	职责履行	党风廉政建设及机关建设	10	开展党员主题教育12次，开展党课4次；	全部符合得满分，每出现一例不符合扣2分	10
				开展消防安全知识培训2次、消防演练1次；
				开展垃圾分类宣传10次；
				机关运行建设支出成本控制在55万元以内；保障机关1辆公务车的运行维护经费；
				保障机关正常运行，加强了干部队伍建设；
		档案工作建设	20	接待档案查阅4999人次，10627卷、14902件、复印92951张、总页数30223页、提取证明47815件；	全部符合得满分，每出现一例不符合扣2分	20
				接待爱国主义基地参观65批次，1625人次；
				接收21个单位文书档案进馆，共计3013盒、61004件、724291页；
				接收19个国有企业退休人员人事档案进馆，共计736盒、16922件，42994页；
				接收60个全宗单位2018-2020年度电子公文76897件、照片档案10538张、视频128个；
				完善档案库房“八防”措施，按期开展常态化档案安全风险排查治理工作和24日安全巡查工作，无一例安全事故发生。
				完成机房改扩建；建成库房温控自动化管理系统。
				新建配电房1个。建立应急供电系统；
				购置密集架290.55立方米；
				建立档案管理软件平台1个；
		地方志工作建设	10	统一印刷出版地方志书4部：《武隆区志·统计局志（1962—2016）》《重庆市武隆中学校志（1942—2017）》《武隆区志·经济信息委志（1949—2016）》《武隆区志·政协志（1950—2016）》；	全部符合得满分，每出现一例不符合扣2分	10
				印刷出版《武隆区志(1996-2016)》；《武隆区情概览（2020）》
				编纂出版《武隆年鉴2021》；
				开展党史方志业务培训达130人次；
				多渠道、多形式征集家谱、内刊等地情资料9种；
		党史工作建设	10	编辑出版献礼党史文献《口述武隆党史》《图说武隆党史》；	全部符合得满分，每出现一例不符合扣2分	10
				开展党史宣传进企业3次、进学校10次；向企业或单位赠送地方党史书籍1000余册；
				编纂完成《中共重庆市武隆区大事记（2019-2020卷）》；
				编辑红色书籍《后坪星火》；编辑红色故事20个；
				制作庆祝建党100周年宣传展板，展示中国共产党100年来90条重大事件，图片90余幅，链接武隆事件10条，图片10余幅；
效益（20分）	经济效益	提升志鉴书籍编纂质量	4	全面呈现武隆历史、为经济社会发展提供历史借鉴；	根据实际酌情给分	4
	社会效益	提升档案服务能力	4	建立完善的档案利用体系，提升档案服务社会的能力；	根据实际酌情给分	4
	生态效益	提升档案资源建设能力	4	加大各门类档案档案的收集力度，建立完善的档案资源体系；	根据实际酌情给分	3
	可持续影响	提升档案安全保管能力	4	建立完善的档案保管体系，确保零安全事故发生；	根据实际酌情给分	4
	服务对象满意度	群众满意度	4	服务对象满意对达95%；	根据实际酌情给分	4
小计				-	-	97
评价结果		□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。
				联系人：李莉	电话：023-77821537

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		武隆年鉴编纂经费				总分	95.5	等级	优
主管部门		武隆区档案馆				实施单位	武隆区档案馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		15	15	15	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		15	15	15	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		完成《武隆年鉴2021》编纂印刷出版工作				完成《武隆年鉴2021》编纂印刷出版800册,105万字。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	印刷出版	≥800册	꞊800册	20	100%	20
		质量指标	资料征集	≥100万字	꞊105万字	20	100%	20
		时效指标	完成时间	≤11月	꞊11月	10	100%	10
	效益指标	经济效益	为本地经济社会发展规划提供史实资料	≥98%	꞊95%	15	70%	10.5
	效益指标	社会效益	准确反映2021年全区政治、经济、文化、社会、生态等各方面的建设成就	≥98%	꞊98%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	꞊98%	10	100%	10
说明		无
				联系人：		李莉		电话：	77821537

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		党史资料编研经费				总分	94.8	等级		优
主管部门		武隆区档案馆				实施单位	武隆区档案馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值		得分
		年度资金总额		12.3	12.3	12.3	100%	10		10
		其中：当年财政拨款		12.3	12.3	12.3	100%	-		-
		上年结转资金						-		-
		其他资金						-		-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
		一是收集整理并编辑《中共重庆市武隆区大事记（2019-2020卷）》；二是编辑红色书籍《后坪星火》；三是编辑红色故事20个。				一是完成编辑《中共重庆市武隆区大事记（2019-2020卷）》，共48万字。二是完成编辑红色书籍《后坪星火》，已形成样书，共计10万字；三是编辑红色故事20个。交与网络公司上播放18个。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数		得分		偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	编纂数量	꞊2部	꞊2部	20	100%		15
		质量指标	编纂字数	≥55万字	꞊58万字	15	100%		15
		数量指标	编纂红色故事数量	≥18个	꞊20个	15	100%		15
	效益指标	经济效益	全面呈现武隆党史、为经济社会发展提供历史借鉴	≥95%	꞊95%	20	100%		20
		社会效益	创建行业标杆	≥95%	꞊95%	15	100%		15
	满意度指标	服务对象满意度	书籍质量满意度	≥95%	꞊90%	10	48%		4.8
说明		无
				联系人：		李莉	电话：77821537

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

党史地方志业务培训经费

总分

92.2

等级

优

主管部门

武隆区档案馆

实施单位

武隆区档案馆

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

一是开展一次为期2天的志鉴及党史书籍编写业务培训会，培训人次达130人次。二是参加市志办和市党史办业务培训4次以上，8人次。

全年开展了2次志鉴和党史、档案工作业务培训会，培训人次110人次，提升了编写人员的业务水平。参加市级业务培训5次，共派出10人次，全年共支付培训费3万元；

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

培训人次

≥130人次

꞊140人次

90%

质量指标

培训合格率

≥95%

꞊95%

100%

时效指标

培训时间

≤12月份

꞊10月

100%

成本指标

总费用

≤30000元

꞊30000元

100%

效益指标

可持续影响指标

提升编纂人员业务能力

≥95%

꞊90%

48%

7.2

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

꞊95%

100%

说明

无

联系人：

李莉

电话：

77821537

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		地方志系列丛书出版经费				总分	94.8	等级	优
主管部门		武隆区档案馆				实施单位	武隆区档案馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		30	30	30	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		30	30	30	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		完成地方志系列丛书公开出版4部，分别为《武隆区志·统计局志（1962—2016）》《重庆市武隆中学校志（1942—2017）》《武隆区志·经济信息委志（1949—2016）》《武隆区志·政协志（1950—2016）》				完成印刷出版《武隆区志·统计局（1962—2016）》（600册）、《重庆市武隆中学（1942—2017）》（1000册）、《武隆区志·经济信息委志（1949—2016）》（600册）、《武隆区志·政协志（1950—2016）》（600册）。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	编纂数量	≥4部	꞊4部	10	100%	10
		数量指标	印刷数量	≥2400册	꞊2800册	20	100%	20
		时效指标	完成时间	꞊12月	꞊12月	20	100%	20
	效益指标	经济效益	全面呈现武隆历史、为经济社会发展提供历史借鉴	≥95%	꞊95%	20	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	创建行业标杆	≥95%	꞊90%	10	48%	4.8
	满意度指标	服务对象满意度	书籍质量满意度	≥95%	꞊95%	10	100%	10
说明		无
				联系人：		李莉		电话：	77821537

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		档案资料保管保护经费				总分	97	等级	优
主管部门		武隆区档案馆				实施单位	武隆区档案馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		20	20	20	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		20	20	20	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		定期对档案馆库房进行杀虫消毒；对破损档案的修复；档案馆消防安全设施设备的维护；库房保洁；库房恒温恒湿监控；“国际6.9档案日宣传工作”；爱国主义教育基地的接待参观；档案查阅利用服务等相关支出。				完成定期对档案馆库房进行杀虫消毒；对破损档案的修复；档案馆消防安全设施设备的维护及每日巡查；库房保洁；库房恒温恒湿记录；“国际6.9档案日宣传工作”；全年接待档案查阅 4999人次，10627卷、14902件、复印92951张、总页数30223页、提取证明47815件，其中电话预约64件，邮寄3件；库房提取档案414件，277卷；大学生学籍档案提出352册；爱国主义教育基地接待65批次，参观人次达1625人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	接待基地参观、查阅人数	≥4000人	꞊6624人	20	100%	20
	产出指标	质量指标	故障排除及时率	꞊100%	꞊100%	20	100%	20
	效益指标	经济效益	建立完善的档案利用体系	≥98%	≥98%	15	100%	15
		社会效益	建立完整的安全保障体系	꞊100%	꞊100%	15	100%	15
		可持续影响指标	提升为党管档、为国守史、为民服务能力	≥98%	≥98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	꞊95%	10	70%	7
说明		无
				联系人：		李莉		电话：	77821537

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

武隆区战役大事记印刷经费

总分

94.8

等级

优

主管部门

武隆区档案馆

实施单位

武隆区档案馆

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

5.85

100%

其中：当年财政拨款

5.85

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

收集武隆区新冠抗疫大事记资料，编纂完成《武隆区战役大事记》。

完成《武隆区战役大事记》（上下册）资料收集和印刷出版。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

编纂部数

≥2部

꞊2部

100%

数量指标

印刷数量

≥1000册

꞊1000册

100%

时效指标

完成时间

≤12月

꞊11月

100%

成本指标

单价

≤60

꞊60

100%

效益指标

可持续影响指标

利用典型事例，弘扬抗击疫情正能量（%）。

≥95%

꞊95%

100%

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

꞊90%

48%

4.8

说明

无

联系人：

李莉

电话：

77821537

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

档案馆临时人员（驾驶员）经费

总分

100

等级

优

主管部门

武隆区档案馆

实施单位

武隆区档案馆

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

10.08

100%

其中：当年财政拨款

10.08

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

劳务派遣保安3名，负责对档案馆进行24小时安全巡查。确保零安全事故发生，保证档案实体安全。

从重庆市武隆区保安服务公司聘请3名保安。负责档案馆24小时安全巡查。无一例安全事故发生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

聘请安保人员数量

≥3人

꞊3人

100%

质量指标

安全隐患排除及时率

꞊100%

100%

效益指标

经济效益

建立完善的档案利用体系

≥98%

100%

社会效益

建立完整的安全保障体系

꞊100%

100%

可持续影响指标

提升为党管档、为国守史、为民服务能力

≥98%

100%

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥98%

꞊98%

100%

说明

无

联系人：

李莉

电话：

77821537

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		庆祝中国共产党成立100周年活动经费				总分	94.8	等级	优
主管部门		武隆区档案馆				实施单位	武隆区档案馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		33.8	33.8	33.8	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		33.8	33.8	33.8	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		一是编辑出版献礼党史文献《口述武隆党史》《图说武隆党史》，各印1000册；二是制作庆祝建党100周年宣传展板，展示中国共产党100年来90条重大事件，图片90余幅，链接武隆事件10条，图片10余幅；三是爱国主义教育基地改版，替换成就展厅灯箱图片100幅；四是为区融媒体中心专题栏目《党史上的今天-武隆》提供大事记资料1100条，5万余字。				一是完成编辑出版献礼党史文献《口述武隆党史》《图说武隆党史》，各印1000册。并发行到全区各乡镇各部门。其中《口述武隆党史》已收集口述党史文章100篇，35万字，《图说武隆党史》收集党史图片500余幅，31.03万字二是完成制作庆祝建党100周年宣传展板10块，展示中国共产党100年来90条重大事件，图片90余幅，链接武隆事件10条，图片10余幅；三是爱国主义教育基地改版，替换成就展厅灯箱图片100幅；支付费用3万元；四是为区融媒体中心专题栏目《党史上的今天-武隆》提供大事记资料1100条，5万余字。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	编纂《图说武隆党史》（口述武隆党史》	꞊2部	꞊2部	15	100%	15
		数量指标	制作宣传展板	꞊10幅	꞊10幅	15	100%	15
		质量指标	编纂字数	≥60万字	꞊66万字	15	100%	15
	效益指标	经济效益	全面呈现武隆党史、为经济社会发展提供历史借鉴	≥95%	꞊95%	20	100%	20
	效益指标	社会效益	创建行业标杆	≥95%	꞊95%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	书籍质量满意度	≥95%	≥90%	10	48%	4.8
说明		无
				联系人：		李莉		电话：	77821537

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

档案工作服务农村基层11个村试点经费

总分

100

等级

优

主管部门

武隆区档案馆

实施单位

武隆区档案馆

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

21.4

100%

其中：当年财政拨款

21.4

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

通过试点工作，全面建立村级档案利用体系，制定符合农村基层治理村务档案管理体系，推进村级档案资源共建共享和在线提供利用服务。

完成涉及10个乡镇11个村的村级档案利用体系，解决了档案服务群众“最后一公里”问题。为11个村提供土地、林权档案资源共建共享和在线提供利用服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

试点村

≥11个

꞊11个

100%

数量指标

试点乡镇

≥10个

꞊10个

100%

时效指标

完成时间

≤7月

꞊7月

100%

效益指标

经济效益

建立村级档案利用体系

≥98%

꞊98%

100%

可持续影响指标

解决服务群众“最后一公里”

≥98%

꞊98%

100%

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥98%

꞊98%

100%

说明

无

联系人：

李莉

电话：

77821537

2021年度项目资金绩效自评表
项目名称		2021年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算				总分	94.8	等级	优
主管部门		武隆区档案馆				实施单位	武隆区档案馆
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		125.4655	125.4655	125.4655	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		125.4655	125.4655	125.4655	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		提升三峡后续档案管理综合能力。				完成库房密集架构造、档案防护报警系统、库房温湿度控制系统、监事监控安防系统、数据库系统、信息安全系统、应急供电系统、应急UPS电源、机房门禁系统、机房消费系统等设备构造安装；完成机房、配电房改造、查阅大厅升级改造修缮恢复。为建设国家数字档案馆打基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	机房扩建	≥36m2	꞊36m2	15	100%	15
		数量指标	应急供电系统	≥1套	꞊1套	15	100%	15
		数量指标	库房装具密集架	≥280m2	꞊290.55m2	15	100%	15
		时效指标	项目按时开工率	꞊100%	꞊100%	10	100%	10
	效益指标	经济效益	提升三峡后续档案管理综合能力	≥95%	꞊90%	10	48%	4.8
	效益指标	可持续影响指标	项目完成后正常运行比例	꞊100%	꞊100%	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	对项目的满意度	≥95%	꞊95%	10	100%	10
说明		无
				联系人：		李莉		电话：	77821537

2.绩效自评报告或案例

本部门2021年度未委托第三方开展绩自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门2021年11个项目平均预算执行率达100%，且项目绩效目标按序时进度全部完成，绩效目标完成率100%，无偏离情况。

（三）重点绩效评价结果

本部门2021年度无以区财政局为主体开展的绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77821537

武隆区档案馆2021年度区级部门决算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页