一、部门基本情况

（一）职能职责。一是为党管档，为国守史，为民服务。编史修志，发挥存史、资政、育人作用；二是贯彻执行党和国家档案、史志工作的方针政策以及法律法规，拟订全区档案、史志工作发展规划、计划和相关政策规定，并组织实施；三是承担全区重要档案资料集中统一管理的事务性工作；四是执行进馆档案的质量标准和技术规范，维护档案的完整，确保档案资料安全；五是承担接收和保管全区的重要档案资料的事务性工作；征集整理散存在国内外涉及本地区有价值的档案文件和史料；抢救保护馆藏重要档案资料；六是组织开展档案学术科研交流活动；七是推进档案馆科学化管理和现代化建设；承担馆藏档案资料数字化工作，推进数字档案馆建设，做好数字档案馆运行、管理和维护工作；八是承担档案资料的提供利用工作。开展馆藏档案资料解密和开放鉴定，档案资料展览、陈列、编研出版工作；编制检索工具和开放档案目录，为广泛利用档案资料提供方便条件；九是负责武隆地方党史研究，记载和反映地方党组织的发展历史；十是承担审核指导区级地方志书编修、出版等事务性工作，组织编纂出版地方志书和综合年鉴；十一是编写地方党史，利用史志研究成果，做好党史纪念场馆建设，开展史志学习宣传、革命传统和爱国主义教育；十二是推进党史（方志）馆和史志信息化建设，征集、整理、编纂、保存党史、旧志及地方志文献，做好史志资源的开放利用；十三是完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。2019年1月，重庆实行本轮机构改革，重庆市武隆区档案局合并到中共重庆市武隆区委办公室，中共重庆市武隆区委办公室加挂重庆市区档案局牌子。重庆市武隆区档案馆单独设立，为中共重庆市武隆区委办公室所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂中共重庆市武隆区委党史地方志研究室牌子。并撤销中共重庆市武隆区档案局党组；

2019年7月，根据武委编委发〔2019〕7号文件，在区档案馆加挂“中共重庆市武隆区党史研究室”“重庆市武隆区地方志办公室”牌子。核定编制10名，领导职数4名，内设机构5个，内设机构领导职数5名；2019年11，根据武委编委发〔2019〕71号文件，增加区档案馆事业编制3名，增加后区档案馆事业编制13名；

2019年12月24日，根据武委编委发〔2019〕83号文件，核定重庆市武隆区档案馆是中共重庆市武隆区委办公室所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂中共重庆市武隆区委党史地方志研究室牌子。内设5个科室（正科级）：办公室、馆务科、信息科、党史科、地方志科。事业编制13名，其中，馆长1名、副馆长3名，内设机构领导职数5名。

2020年9月18日，根据武隆委组公〔2020〕23号文件，同意重庆市武隆区档案馆继续列入参照公务员法管理范围。

2020年年末，实有在职人员12人，离退休人员5人，合计实有人员17人。常年临聘保安3名（劳务派遣），常年临聘工作人员2名（有临聘编制），使用就业局公益性岗位人员2名，临时人员共计7人。单位小车编制1辆，公务车制度改革后，留有一般应急保障用车1辆。

（三）单位构成

纳入本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）财政拨款收入支出总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计363.93万元，支出总计363.93万元。收支较上年决算数减少78.34万元、 下降 17.7%。减少主要原因：一是项目经费的调整变化，减少了数字化扫描经费项目；二是人员增减变化影响。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计363.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入363.93万元，占100.0%；

3.支出情况。2020年度支出合计363.93万元，较上年决算数减少78.34万元，下降17.7%，主要原因是项目经费的调整变化减少。其中：基本支出 278.73万元，占76.6%；项目支出85.20万元，占23.4%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计363.93万元，与2019年相比，财政拨款收支总计各减少78.34万元，下降17.71%；主要原因是项目经费的调整变化，减少了数字化扫描经费项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入363.93万元，较上年决算数减少78.34万元，下降17.7%，主要原因是项目经费的调整变化，减少了数字化扫描经费项目。较年初预算数增加9.79万元，增长2.8%，主要原因是人员调资增资等经费变化。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出363.93万元，较上年决算数减少78.34万元，下降17.7%。主要原因是项目经费的调整变化，减少了数字化扫描经费项目)。较年初预算数  增加9.79万 元，增长2.8%。主要原因是人员调资增资等经费变化。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化。

4.比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出298.74万元，占82.1%，较年初预算数增加9.79万 元，增长3.4%，主要原因是年中追加调资增资、驻村工作队员生活补助等；压减一般性支出、追减基本养老费等。

（2）社会保障与就业支出37.7万元，占10.4%，与年初预算数一致。

（3）卫生健康支出14.18万元，占3.9%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出13.31万元，占3.7%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出278.73万元。其中：人员经费221.76万元，较上年决算数增加3.87万 元，增长1.8%，主要原因是人员增减变化调入2人，调出1人，职工调资增资变化等。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴、奖金、绩效、养老保险、职业年金、医疗保险等；公用经费56.97万元，较上年决算数减少0.6万元，下降1.0%，主要原因是职工用餐支出上加强了控制。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待、公务车运行维护、其他交通费用支出、职工工作用餐等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门2020年度无政府行基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.15万元，较年初预算数减少3.35万元，下降60.9%，主要原因是控制了公务用车费用及公务接待费用；  较上年支出数减少0.94万 元，下降30.4%，主要原因是严格控制公务车运行费用及公务接待费用等支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2020年度未发生公务车购置费。

3.公务车运行维护费1.86万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降58.7%。较上年支出数减少0.21万元，下降10.1%，主要原因是进一步加强公车管理，严格控制运行成本。

4.公务接待费0.29万元，主要用于接待其他区县档案史志部门到我单位学习交流档案管理、党史及地方志编纂等工作，接受上级及相关部门检查指导工作发生的接待支出；费用支出较年初预算数减少0.71万元，下降71%，较上年支出数减少0.75万元，下降72.8%，主要原因是接待批次和人次有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次40人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费70.98元，车均购置费0万元，车均维护费1.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出56.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、培训费、公务接待费、维修维护费、职工伙食费用、车改补贴等。机关运行经费较上年决算数减少0.60万元，下降1%，主要原因是在职工用餐费用上进行了严格控制。

本年度会议费支出0.1万元，较上年决算数减少4.68万元，下降97.9%，主要原因是未发生相关大型会议支出。本年度培训费支出 1.1万元，较上年决算数减少2万元，下降64.5%，主要原因是因为疫情原因，职工外出参加相关业务培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：一般应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额41.09万元，其中：政府采购服务支出41.09万元。主要是武隆区志及武隆年鉴、党史书籍编纂劳务费及印刷费用等服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，包括：档案保管保护经费、武隆年鉴编纂经费、地方志系列丛书出版经费、党史地方志业务培训经费、党史资料编研经费等5个项目，涉及资金78万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元.从评价情况来看，5个项目均按时按质完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门2020年度未委托第三方开展绩自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年度无以区财政局为主体开展的绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77821537

附件2.2020年度武隆区部门决算公开表(武隆区档案馆）8.25.xlsx