一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行档案、地方志、党史研究工作的法律法规和方针政策。

2.制定全区档案、修志、党史研究事业的发展计划、规章制度并组织实施。

3.对全区的档案、修志、党史研究工作实施指导和监督，培训档案、修志、党史干部。

4.严格执行《档案法》，集中统一管理馆藏档案，维护档案的完整与安全、编辑、出版、发行地方志和《武隆年鉴》，征集、编研地方党史。

5.承办区委、区政府和上级档案、党史及修志部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

2017年1月，武隆撤县设区。设置区档案局（区档案修志馆、区中共党史研究室）为局馆合一机构，属于参公管理的事业单位，内设科室5个：办公室、业务指导科、馆务科、地方志编修科、党史研究科；核定编制14人，其中：行政编制4人、参公事业编制10人。年末实有行政在职4人，事业参公在职人员7人，工勤人员1人。缺编2名。离退休人员5人,合计实有人员17人；临聘保安3人（劳务派遣），常年临聘工作人员2人（有临聘编制,l劳务派遣），使用就业局公益性岗位人员5名，临时人员共计10人。小车编制1辆。公车制度改革后，留有行政执法车1辆。

二、部门决算情况说明

（一）财政拨款收入支出总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年财政拨款收入总计512.48万元 ，支出总计512.48万元。收入较上年决算数增加92.45万元、增长22.16%；支出较上年决算数减少6.04万元、下降1.17%。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计512.48万元，较上年决算增加92.45万元、增长22.16%，主要原因是政府绩效目标奖调标、职工增资和追加项目经费，追加预算县志编纂项目经费70万元、年鉴编纂经费12万元、党史工作经费8.45万元。其中：财政拨款收入512.48万元，占100.00%；

3.支出情况。本部门2018年度支出合计512.48万元，较上年决算数减少6.04万元、下降1.17%，主要原因是数字华扫描项目资金减少。其中：基本支出303.59万元，占59.24%；项目支出208.09万元，占40.76%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变化。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入512.48万元，较上年决算数增加92.45万元、增长22.16%；增加主要原因为：政府绩效目标调标、职工增资，追加县志、年鉴、党史资料编纂经费。较年初预算数增加225.21万元，增长78.4%。主要原因追加县志编纂项目经费70万元、年鉴编纂经费12万元、党史工作经费8.45万元、追加土地确权档案在线查阅系统建设资金45万元。追加2017-2018年在人员津补贴、公务员平时考核、退休人员健康休养费、调资增资、绩效补发、优秀人员奖励、驻村工作队经费等人员经费55.67万元，追加退休人员死亡抚恤金34.09万元等。此外年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出512.48万元，较上年决算数减少6.04万元、下降1.17%，主要原因是数字化扫描项目资金减少等。较年初预算数增加225.21万元，增长78.4%。主要原因是年中追加主要原因追加县志编纂、年鉴编纂、党史编纂、加土地确权档案在线查阅系统建设资金等项目资金，追加2017-2018年在人员津补贴、公务员平时考核、退休人员健康休养费、调资增资、绩效补发、优秀人员奖励、驻村工作队经费等人员经费，追加退休人员死亡抚恤金等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变化。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）档案事务支出371.24万元（包括：行政运行207.35万元，档案馆67.2万元，其他档案事务支出96.69万元），占72.4%。较年初预算数增加138.19万元。主要原因是主要原因是年中追加政府目标奖、公务员平时考核、离退休健康休养费、增人增资、驻村工作队经费；追加地方志、党史等项目编纂费等。

（2）社会保障与就业支出70.12万元，占13.68%，较预算增加42.02万元，增长149.5%。增长的主要原因是追加2名退休职工的死亡抚恤费34.09万元及退休人员的健康休养费7.93万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出15万元，占2.93%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出11.12万元，占2.17%，与年初预算数一致。

（5）农林水支出45万（用于建立土地确权在线查阅系统支出），占8.78%。与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出303.59万元。其中：人员经费249.04万元，较上年决算数增加48.46万元，增长24.16%，主要原因为2018年公务员平时考核7-12月经费未拨以及死亡人员的抚恤金追加等。人员经费用途主要包括工资津补贴102.57万元，奖金21.34万元，其他工资福利支出21.84万元，行政单位离退休生活补助及医疗费10.08万元，住房公积金11.12万元，社会保障缴费15万元，医疗费及补助7.06万元，养老保险18.53万元，职业年金7.41万元，死亡抚恤费34.09万元等。公用经费54.55万元，较上年决算数增加24.4万元，增长80.95%。主要原因是人员定额公用经费增加、单位公益性岗位和临时人员增加导致公用经费增加以及物价上涨等原因。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、工会经费、公务车运行及维护费、其他交通费、其他支出等。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

本部门位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.51万元，较年初预算数和上年决算数均减少2.64万元，下降42.93%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费保持只减不增的原则。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1.2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年支出数一致，今年未安排因出国出境。

2.公务车购置费用0万元，较上年支出数无增减变化。

3.公务车运行维护费支出2.37万元，主要用于市内因公出行、档案执法业务、档案年度目标考核检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.63万元，较上年决算支出数减少2.63万元，主要原因是进一步加强公车管理，严格控制运行成本。

4. 公务接待费支出1.14万元，支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.64%；主要用于接待其他区县档案史志部门到我单位学习交流档案管理、党史及地方志编纂等工作，接受上级及相关部门检查指导工作发生的接待支出；支出较上年支出数1.15万元减少0.01万元，下降0.64%，主要是接待人次有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次，220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费51.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出54.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、培训费、公务接待费、维修维护费、职工伙食费用、车改补贴等。机关运行经费较2017年增加24.4万元，增长80.95%，主要原因是临时人员增加，导致差旅费、劳务费、办公费、伙食费等增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。1.2018年政府采购货物支出（其他资本性支出）总额54.83万元（地方志编修科新添8台台式计算机3.12万元，铁皮书架1个0.35万元，笔记本电脑5台2.1万元，平板电脑5台1.31万元；多功能激光打印一体机3台0.44万元，黑白数码复合机1台1.65万元，彩色数码复合机2.29万元。会议室购置单人沙发12个2.34万元，茶几1个0.04万元，地方志编修科购置三人位长沙发1个0.19万元，土地确权档案在线查阅网络软件及硬件设备41万元）；2.政府采购服务类支出93.54万元。主要包括县志编纂费、武隆年鉴籍编纂费和印刷费用、数字化扫描以及档案开放鉴定服务费用，共计93.54 万元。中小企业合同采购合同金额84.83万元，占政府采购支出的57.17%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对5个项目（馆藏档案数字化项目、武隆年鉴编纂项目、档案保护费、编纂出版《中国共产党历史大事记.武隆区卷（1924-2006）》项目、土地确权档案在线查阅系统建设项目）开展了绩效自评，涉及资金125.45万元。从评价情况来看，5个项目都是按时按质完成。

1.档案数字化扫描项目：按照民生档案优先原则，全年完成区委办、区政府办、民政局、组织部、人事局等单位新文书档案80万页的扫描录入及挂接工作。有效提高了为各单位和群众提供更加方便快捷的查档服务能力。

2.档案保护费项目：全面完成对重点档案数据交到市局统一送往上海档案馆进行异地异质备份保管1套。请专业有害生物防治公司对档案库房进行了全面消毒杀虫；启动空调、除湿设备全天候控制库房温湿度；建立单位微型消防站；对档案馆消防设施照明设备进行维修维护等工作目标任务。进一步提高了档案管理的科学化、规范化水平，确保档案的完整和安全。

3.武隆年鉴编纂项目：完成《武隆年鉴2018》编纂、印刷出版。共计编纂93.5万字，出版800册。更好地发挥党史资料的资政育人作用。

4.《中国共产党历史大事记.武隆区卷（1924-2006）》编纂出版项目：完成了《中国共产党武隆历史大事记（1949-2006）》的资料征集编纂印刷出版工作。编纂19万字，印刷出版1000册。及时收集整理编纂党史资料，更好的发挥其资政作用。

5.土地确权档案在线查阅系统建设项目：购置了存储备份服务器等网络软件1套以及网络硬件设备购置和安装。将土地确权、林权、第二轮土地承包等民生档案通过党政网开通到25个乡镇、2个街了道，建立了土地确权档案在线查阅系统，极大方便了群众就近查阅利用，实现服务群众最后一公里。

地方志鉴及党史资料编修已发展成为为国存史的一项重要工作，地方志鉴书籍的印刷出版由区档案馆统一向相关部门申请安排书号，并按照统一的志书印刷规范要求，统一整体设计，保证我区地方志书的整体质量，并形成《武隆地方志丛书》系列，从而推动全区地方志工作健康有序开展。更好地发挥档案地方志党史资料的资政育人作用。进一步提高了档案馆“为党管档、为国守史、为民服务”的能力。

馆藏档案数字化项目实施进一步加快档案信息化建设进程，及时将数字化档案代替原件提供利用 ，保护了原始档案，提高了工作效率和档案服务社会的能力。为建立数字档案馆打下了坚实的基础。

2.2018年武隆区专项资金绩效目标自评表

六、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77821537

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府基金预算财政财政拨款收入支出决算表

8.部门相关信息统计表

重庆市武隆区档案馆

2019年8月25日

2018年部门决算公开表（区档案馆）.xls