一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。  

2.加强对残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和重庆市残联的要求，指导全区各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4.团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5.突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6.拓展残联的组织覆盖。加强对乡镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7.拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。精心打造“情系残疾人、温暖千万家”助残品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8.研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，为区委、区政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

（二）机构设置  

根据区委办《关于调整重庆市武隆区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（武隆委办字﹝2019﹞38号）精神。核定内设办公室、权益保障部2个机构；机关行政编制2名、事业编制7名，其中理事长（党组书记）1名，副理事长2名；内设机构领导职数2名。机关后勤服务人员事业编制1名。年末在职在编人员8人，其中：行政3人（理事长1人，副理事长1人、副调研员1人），机关工勤1人，事业4人。

（三）单位构成

本单位2022年度无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计694.41万元，支出总计694.41万元。收支较上年决算数减少329.8万元,下降32.2%，主要原因是其他残疾人事业支出、残疾人事业中央补助资金、市级残疾人事业发展资金，乡村振兴示范点建设、文体示范点建设、残疾人无障碍改造等收支较上年决算数减少。

2.收入情况。2022年度收入合计694.41万元，较上年决算数减少318.76万元，下降31.5%，主要原因是其他残疾人事业支出、残疾人事业中央补助资金、市级残疾人事业发展资金，乡村振兴示范点建设、文体示范点建设、残疾人无障碍改造等资金收入较上年决算数减少。其中：财政拨款收入694.41万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计694.41万元，较上年决算减少329.8万元，下降32.2%，主要原因是其他残疾人事业支出、乡村振兴示范点建设、文体示范点建设、残疾人无障碍改造等支出较上年决算数减少。其中：基本支出187.34万元，占27.0%；项目支出507.07万元，占73.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计694.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少329.8万元，下降32.2%。主要原因是他残疾人事业支出、残疾人事业中央补助资金、市级残疾人事业发展资金、实施乡村振兴示范点建设、文体示范点建设、残疾儿童康复等项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入550.85万元，较上年决算数减少356.38万元，下降39.3%。主要原因是其他残疾人事业支出、残疾人事业中央补助资金、市级残疾人事业发展资金，乡村振兴示范点建设、文体示范点建设、残疾人无障碍改造项目收支减少。较年初预算数减少371.44万元，下降40.3%。主要原因是其他残疾人事业支出、乡村振兴示范点建设、文体示范点建设、残疾人无障碍改造项目较年初预算数减少，残疾人事业发展补助资金安排实施的部分项目纳入财政结转。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出550.85万元，较上年决算数减少363.42万元，下降39.7%。主要原因是其他残疾人事业支出、乡村振兴示范点建设、文体示范点建设、残疾人无障碍改造等支出较上年决算数减少。较年初预算数减少371.44万元，下降40.3%。主要原因是其他残疾人事业支出、乡村振兴示范点建设项目支出较年初预算数减少，残疾人事业发展补助资金安排实施的部分项目纳入财政结转。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出526.87万元，占95.6%，较年初预算数减少371.41万元，下降41.3%，主要原因是残疾人事业中央补助资金和市级残疾人事业发展等资金较年初预算数减少。

（2）卫生健康支出11.75万元，占2.1%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是人员增减致使卫生健康支出较年初预算数减少。

（3）住房保障支出12.23万元，占2.2%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出187.34万元。其中：人员经费165.88万元，较上年决算数减少35.57万元，下降17.7%，主要原因是目标绩效等人员经费支出较上年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费21.45万元，较上年决算数减少21.34万元，下降49.9%，主要原因一是2022年公用经费人均预算标准比上年减少；二是按政府过紧日子的要求，公用经费支出压减5.0%；三是厉行节约，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费、工会经费、咨询费、手续费、其他交通费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入143.56万元，较上年决算数增加37.62万元，增长35.5%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金、残疾人事业发展中央补助资金、残疾儿童康复训练及残疾人日间照料等收支较上年决算数增加37.62万元。本年支出143.56万元，较上年决算数增加33.62万元，增长30.6%，主要原因是残疾儿童康复训练及残疾人日间照料等支出较上年决算数增加33.62万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.64万元，较年初预算数减少3.36万元，下降67.2%。较上年支出数减少1.93万元，下降54.1%，主要原因是认真执行中央八项规定及政府过紧日子的要求，“三公”经费按只减不增的原则较年初预算数、上年支出数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。与年初预算数、上年支出数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。与年初预算数、上年支出数相比，基本持平。

公务用车运行维护费1.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.98万元，下降66.2%。较上年支出数减少1.79万元，下降54.1%，主要原因是认真执行中央八项规定及政府过紧日子的要求，严格落实公务车使用规定，减少公务车出行，降低公务车运行维护成本。

公务接待费0.13万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降74.0%。较上年支出数减少0.13万元，下降50.0%。主要原因一是认真执行中央八项规定及政府过紧日子的要求，按照只减不增的原则从严控制公务接待费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较年初数和上年支出数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次16 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费78.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费 1.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数相比无增减变化。本年度培训费支出5.9万元，较上年决算数增加3.09万元，增长110.0%，主要原因是2022年不再受疫情影响，培训人次和场次增加，导致培训费用较上年决算数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出21.45万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、职工差旅费、劳务费、培训费、邮电费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少21.34万元，下降49.9%，主要原因是严格按区政府过紧日子的要求，办公费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费等较上年决算数减少21.43万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金507.07万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

整体绩效自评表见附件1，项目绩效自评表见附件2。

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年，我单位对部门整体支出绩效进行了自评，自评得分91.4分，评价结果为优。对残疾人事业发展彩金中央补助资金、市级残疾人事业发展资金、残疾人就业服务机构和基层组织建设经费、特殊学校学生生活补助经费等8个项目进行了自评，涉及资金507.07万元，评价结果均为优。

（三）重点绩效评价结果

无区财政局委托第三方开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冯燕    023-77721363

武隆区残疾人联合会2022年决算公开表.xls

附件1.2022年部门整体绩效自评表.xls

附件2.2022年项目资金绩效自评表.xls